银川市贺兰山岩画管理处关于2014年
决算公开情况的说明
一、单位(部门)职能。
银川市贺兰山岩画管理处成立于2002年3月,主要职能是负责岩画景区及拜寺口双塔景区文物保护及旅游开发。
二、人员情况
2014年末我单位事业人员编制12人,实际在编人员为11人。长期聘任人员68人。
三、收支情况
本年收入总额2650.19万元,其中财政拨款收入2440.85万元,占本年收入总额为92.1%,政府性基金收入134.41万元,占财政拨款收入5.51%,其他收入209.34,占本年收入总额为7.90%。
本年支出总额1845.67万元,其中:基本支出123.44万元,占本年支出总额为6.69%(人员经费92.34万元,占基本支出总额为74.81%,日常公用经费31.1万元,占基本支出总额为25.19%),项目支出1722.23万元,占本年支出总额为93.31%(基本建设类项目590.1万元,占项目支出总额为34.26%,行政事业类项目1132.13万元,占项目支出总额为65.74%)
四、“三公”经费支出情况
随着岩画事业迅速发展,旅游接待人数比上年增长6.1%,门票收入比上年增长3.3%,管理处现有三辆公务用车,其中,两辆购置年限11年,一辆35座职工通勤车购置年限为7年,因此,公务用车运行维护费同比上年稍有增长。
1、公务用车运行维护支出19.29万元。
2、公务接待费0.42万元,同比上年减少96.37%。
3、2014年无因公出国(出境)支出。
附:1、收入支出决算总表
2、项目收入支出决算表
3、公共预算财政拨款收入支出决算表
4、政府性基金财政拨款收入支出决算表
5、财政专户管理资金收入支出决算表
6、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
(此文件公开发布)
银川市贺兰山岩画管理处
2015年9月20日
附件: