目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化深度融合。

（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。在立法权限内，起草相关地方性法规、政府规章草案。负责工业行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

  （三）指导协调全市工业园区（开发区）的产业规划和建设发展，拟订促进园区发展的政策措施并组织实施，负责园区发展监测分析和考核工作，协调解决园区发展中的重大问题和工业园区设立、调整、扩区的审核报批工作。

（四）监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和配合国防动员有关工作。负责工业行业安全生产管理有关工作，指导工业领域信息安全工作。

（五）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模和方向，负责提出工业专项资金计划和使用的意见，指导企业实施技术改造和新产品、新技术研发工作，负责工业经济对外合作工作。

  （六）拟订高新技术产业中涉及装备制造、新能源、新材料等的规划、政策并组织实施，指导工业行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

  （七）负责全市国防科技工业和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，推动产业发展有关协调工作。

  （八）负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政策措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调重大示范工程和工业环境保护、新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导工业行业绿色发展。

（九）负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

    （十）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市工业和信息化局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责机要、保密、档案、信访、政务公开、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。

（二）组织人事科（机关党建科）。负责机关及直属单位的干部人事、机构编制、离退休干部、党群等工作。负责系统纪检监察工作。承担工业行业人才队伍建设。

（三）产业发展规划科。研究拟定工业发展战略、发展规划，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。拟订并组织实施装备制造、新能源、新材料等重点产业、新兴产业发展计划及产业政策。负责工业专项资金计划和兑现奖励政策。负责推进工业化与信息化深度融合。

（四）技术改造投资科。拟订工业投资和技术改造年度投资规模计划和保障措施。指导工业企业实施技术改造和新产品、新技术研发工作。负责工业投资（技改）项目的实施和统计分析。协调工业投资重大问题。负责推进规上工业企业对标工作。负责工业经济对外合作工作。组织实施工业行业技术规范和标准。

  （五）园区服务管理科（节能综合利用科）。指导协调全市工业园区（开发区）的产业规划和建设，拟订促进园区发展的政策措施并组织实施。负责园区发展监测分析、考核工作和工业园区有关工作的审核报批。负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政策措施。负责工业领域淘汰落后产能工作。协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（六）经济运行协调科。负责监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和参与配合国防动员有关工作。负责工业行业安全生产管理有关工作和民用爆炸物品行业的协调和管理。负责协调解决企业改制的有关遗留问题。指导工业领域信息安全工作。

  （七）中小企业促进科。负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调。会同有关部门拟订促进中小企业发展相关政策和非国有经济发展的相关政策和措施并组织实施。负责推动中小微企业服务体系建设。监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决中小微企业培育、创业、融资等工作的有关重大问题。负责减轻企业负担工和企业投诉处理服务作。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 122534338.23  元，支出总计  124699197.31 元。与上年相比，收入增加 49014142.32 元，增长 66.66 %、支出增加 75907516.71元，增长 155.57 %，主要原因是项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 122534338.23  元，其中：财政拨款收入   122204338.23元，占  99.73 %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入 0  元，占 0  %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入 330000  元，占 0.27  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 124699197.31  元，其中：基本支出   6752464.64元，占 5.42 %；项目支出  117946732.67 元，占  94.58 %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 122204338.23  元，支出总计  124578590.81元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49299142.32元，增长 67.62 %、支出总计增加  76327788.49 元，增长 158.19  %，主要原因是项目支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  124578590.81 元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76327788.49  元，增长  158.19 %，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  124578590.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  12297062.06 元，占 9.9 %；科学技术支出7420000 元，占  5.96 %；社会保障和就业支出  1548514.48 元，占  1.22 %；医疗卫生与计划生育支出  717660.08 元，占 0.57  %；节能环保支出 610000 元，占  0.49 %；资源勘探信息等支出 98130393.58 元，占  78.77  %；商业服务业等支出 3000000 元，占 2.4  %；住房保障支出 349110.44 元，占 0.28  %；其他支出 505850.17 元，占 0.41 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  64815900 元，支出决算为  124578590.81 元，完成年初预算的  192.2 %，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80000 元，支出决算为  11530.06 元，完成年初预算的  14.41 %，决算数小于预算数的主要原因经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0  元，支出决算为 505677  元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0  元，支出决算为  29855 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 48800000 元，支出决算为  11750000 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  7420000 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  1092967.34 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因支付离退休人员相关经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 432800 元，支出决算为  418755 元，完成年初预算的  96.75 %，决算数大于预算数的主要原因本年退休1人，离职2人。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 173100 元，支出决算为  36792.14 元，完成年初预算的  21.25 %，决算数大于预算数的主要原因本年退休1人，离职2人。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 199000 元，支出决算为  170121.32 元，完成年初预算的  85.48 %，决算数大于预算数的主要原因本年退休1人，离职2人。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 567600 元，支出决算为  547538.76 元，完成年初预算的  96.46 %，决算数大于预算数的主要原因本年退休1人，离职2人。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  610000 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  24000000 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 6486600 元，支出决算为  4113649.58 元，完成年初预算的  63.42 %，决算数大于预算数的主要原因人员减少，经费支出减少。

14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  82744 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  68212800 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

16.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  1721200 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

17.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  3000000 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 268200 元，支出决算为  258913 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因本年退休1人，离职2人。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为  90197.44 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因追加经费支付。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 7808600 元，支出决算为  505850.17 元，完成年初预算的  6.48 %，决算数大于预算数的主要原因科目调整支付.

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6752464.64  元，其中：人员经费 6313171.24  元，公用经费  439293.4 元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  5091339.9 元，较年初预算数减少  668460.1  元，下降  11.6 %，主要原因是退休1人，离职2人；较上年决算数减少  208012.03 元，下降  4.08 %。

2.商品和服务支出  431943.4 元，较年初预算数减少  48656.6  元，下降  10.12 %，主要原因是退休1人，离职2人；较上年决算数减少 19032.74  元，下降  4.4 %。

3.对个人和家庭的补助  1221831.34 元，较年初预算数增加  975631.34 元，增长 396.27  %，主要原因是离休人员经费支出；较上年决算数减少 1966569.04  元，下降  160.95 %。

4.其他资本性支出 7350 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长 100  %，主要原因是购买办公设备；较上年决算数减少  5810 元，下降  79 %。