第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　    2017年度收入总计5,944,826.46元，较上年收入总计7,229,300元减少1,284,473.54元，下降17.77%；支出总计5,988,292.89元，较上年支出总计8,268,800元减少了719,492.89元，下降8.70%；主要原因是接待费支出减少，部分接待费用未审核完，所以未支付。 

　　二、收入决算情况说明 

　　    2017年度收入合计5,944,826.46元，其中：财政拨款收入 5,944,826.46元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　    2017年度支出合计5,988,292.89元，其中：基本支出2,429,412.8元，占40.57%；项目支出3,558,880.09元，占59.43%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    2017年度财政拨款收入总计5,944,826.46元，较上年7,229,300元减少1,284,473.54元，下降17.77%；支出总计5,988,292.89元较上年6,771,900元减少783,607.11元，下降11.57%；主要原因是接待费用减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,988,292.89元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少783,607.11元，下降11.57%，主要原因是接待费与人员经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,988,292.89元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5,420,996.45元，占90.53%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出253641.2元，占4.24%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出179,904.32元，占3%，医疗卫生与计划生育（类）支出133,750.92元，占2.23%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,183,400元，支出决算为5,988,292.89元，完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因各项支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出年初预算4,583,500元，年末决算5,420,996.45元，增加了837,496.45元； 

　　2.社会保障和就业支出年初预算360,100元，年末决算253,641.2元，减少了106,458.8元； 

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算124,600元 年末决算133,750.92元，增加了9,150.92元； 

　　4.住房保障支出年初预算115,200元，年末决算179,904.32元，增加了64,704.32元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,429,412.8元，其中：人员经费2,289,383.83元，公用经费140,028.97元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1,925,512.51元，较2017年度年初预算数增加490,512.51元，增长25.47%，主要原因是人员工资、未休公休假、民族团结奖目标考核奖等支出增加；较2016年决算数增加304,112.51元，增长18.76%。 

　　2.商品和服务支出140,028.97元，较2017年度年初预算数增加6,828.97元，增长0.49%，主要原因是办公用品增加；较2016年决算数减少139,671.03元，降低49.94%。 

　　3.对个人和家庭的补助363,871.32元，较2017年度年初预算数增加248,671.52元，增长68.34%，主要原因是住房补贴、采暖费及奖励金等经费增加；较2016年决算数增加204,271.32元，增长127.99%。 

　　4.其他资本性支出未有数据发生。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,500,000元，支出决算为3,426,264.84元，完成预算的97.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为367,896.88元，完成预算的10.51%；公务接待费支出决算为3,058,367.96元，完成预算的87.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待费用减少。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少336,135.16元，下降8.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少329,603.12元，下降47.25%；公务接待费支出决算减少145,732.04元，下降4.55%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未有发生额；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆大型维修与接待数量减少。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决367,896.88元，占10.74%；公务接待费支出决算3,058,367.96元，占89.26%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年未发生因公出国（境）数据。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出367,896.88元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出367,896.88元，主要用于车辆维修及公务接待等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为17辆。  

　　3.公务接待费支出3,058,367.96元。其中： 国内接待费支出3,058,367.96元，主要用于银川市举办的大型会议及活动，来宾考察学习等用餐、住宿。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次668个，国内公务接待人次19054人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年未有数据发生 。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出140,028.97元，比2016年减少23,671.03元，下降14.46%。主要原因是：公用经费减少。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年本单位未发生。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆17辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车17辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 2017年，我办认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，有力的促进单位预算绩效管理。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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