目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市交通运输局（包括原海事局）2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

 （1）贯彻执行国家、自治区有关公路、水路交通发展战略和方针政策、法律、法规；拟订公路、城市客运、水路、物流业发展中长期规划并组织实施；负责全市交通行业统计和信息引导。

 （2）承担涉及全市综合运输体系的规划协调责任；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织道路、水路、城市轨道交通运输枢纽规划和管理；规划并实施交通运输网络建设，推进区域性交通运输中心建设；协调指导城乡各种运输方式衔接。

 （3）指导交通行业改革；维护公路、城市客运、水路交通运输市场的平等竞争秩序，培育壮大运输企业及相关服务企业，协调组织高效快捷的交通运输流，交通运输组织的培育发展工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（4）负责县（市）、乡道路建设的规划协调工作，组织实施公路工程和城市公共交通基础设施的建设、养护工作，指导农村公路建设和养护工作。

（5）组织实施治理公路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作；负责公路路政管理，依法维护路产路权，保证公路畅通。

（6）负责全市道路、水路运输、公共客运（包括公共汽车、出租车、城市轨道交通等）、机动车维修检测、搬运装卸、汽车租赁、运输服务以及汽车驾驶学校和驾驶员培训等交通运输行业管理工作；负责重点物资运输、紧急客货运输调控等工作。

（7）执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大技术开发，推进科技进步；负责行政执法人员培训、监督，指导行业协会工作。

（8）负责全市道路运输安全生产监管和水上交通安全监督以及船舶等水上设施的检验工作。

（9）承担全市物流行业的管理责任，牵头制定物流业政策和发展规划，完善物流业综合运输网络建设，优化物流区域发展布局；实施物流市场培育，推进物流园区、物流业标准化、信息化建设工作；负责口岸管理协调工作。

（10）负责系统内改制及非公有制交通运输企业党组织的建设和管理工作。

（11）承担银川市国防交通战备动员委员会办公室的日常工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明：

从预算单位构成看,交通运输局部门预算包括：市交通运输局本级预算（海事事业部门）、所属事业单位预算：银川市公路管理处、银川市路政稽查支队、银川市城市客运交通公路处。没有纳入交通运输局2018年部门预算编制的二级预算单位。

银川市交通运输局（包括原海事局）2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

（局机关）

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

    银川市交通运输局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市交通运输局机关2018年财政拨款收支总预算20540.69 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款20540.69万元，支出预算包括：社会保障和就业支出81.98 万元、医疗卫生与计划生育支出24.46万元、住房保障支出20.52 万元、交通运输支出20413.73万元。

原银川市海事局2018年财政拨款收支总预算103.34      万元。收入预算包括：一般公共预算拨款103.34  万元，支出预算包括：社会保障和就业支出12.12 万元、医疗卫生与计划生育支出3.89万元、住房保障支出5.37万元、交通运输支出81.96万元。

二、关于银川市交通运输局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

1、银川市交通运输局机关2018年一般公共预算拨款基本支出420.69万元，比2017年执行数据减少26.61万元，下降0.63 %。其中：

人员经费404.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2、原海事局2018年一般公共预算拨款基本支出103.34万元，其中：

人员经费94.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市交通运输局2018年一般公共预算拨款项目支出20120 万元，其中：

2140102交通战备5万元，与上年持平；2140199亮牌评星经费100万元与上年持平；非公有制企业的基层党组织管理建设5万元，与上年持平；银川公交成本规制运营补贴(银川市公共交通有限公司）2000万元；比2017年执行数据增加20000万元，增长100%，主要用于银川市公共交通有限公司成本规制运营补贴，属2018年新增项目；2140131海事专项10万元，比2017年执行数据增加10万元，增长100%，海事事业业务费属2018年新增项目；

三、关于银川市交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数为  1  万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费 0   万元，公务接待费   1 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0.3   万元，公务接待费增加（减少）0.3万元，主要原因为厉行节约，压缩经费。原海事局没有“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于银川市交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

交通运输局2018年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2017年执行数据减少0.3 万元，下降100 %。

原海事局没有政府性基金

（二）项目支出情况说明

交通运输局没有2018年政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于银川市交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

交通运输局2018年收入总预算20709.23 万元，（包括原海事局103.34万元）支出总预算20709.23万元。（包括原海事局103.34万元）

收入预算包括：上年结转65.2 万元，占0.31 %；财政拨款收入 20540.69万元，事业收入0万元，（原海事局）事业单位经营收入  0 万元。

支出预算包括：基本支出524.03万元，（包括原海事局103.34万元）占0.25 %；项目支出20120 万元，占97.15%；事业单位经营支出 0  万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市交通运输局本级及所属银川市公路管理处、银川市路政稽查支队、银川市城市客运交通公路处。只有交通运输局机关1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算20540.69万元，比2017年预算增加13295.51 万元，增长183 %。

（二）政府采购情况

2018年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占用使用情况

2018年银川市交通运输局没有国有资产占用使用

（四）预算绩效情况

2018年银川市交通运输局重点项目绩效评价：2018年项目将形成银川西部地区南北纵向便捷大通道，对于改善区域移民群众出行条件；完善银川市城区西南部路网结构；促进区域资源开发，推动产业转型升级等具有重大的现实意义。

（五）其他需说明的事项

2018年根据《关于银川市交通运输局承担行政职能事业单位机构编制事项调整的通知》(银机编发【2017】69号)文件精神，“将银川市交通运输局所属事业单位银川市海事局调整为内设机构”。2018年预算公开同银川市交通运输局一并公开。