目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第二中学2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻国家教育方针，实施本校高级中学及初中的教学任务，把学生教育成为德智体美劳各方面全面发展的合格的社会公民。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年末共有财政供养人数337人，其中事业编制统发工资人数327人，遗属4人，控编人员6人。同上年相比在职人员净增9人，系调入正式在编人员增加9人

详细介绍本部门（单位）工作职能。 

二、部门预算单位构成

系一级预算全额拨款事业单位，机构数1。共同体包含5个分校：二中本部，北塔初中部，二十中，景博中学及景城一中。

银川二中2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

 六、政府性基金预算支出表（无政府基金预算）

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市第二中学2018年部门预算情况说明

一、关于银川市第二中2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第二中学2018年财政拨款收支总预算 7119.09     万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6081.64    万元，事业收入1037.45   万元。

1、支出预算包括：

教育支出：5829.89 万元、

社会保障和就业支出 ：683.52 万元、

医疗卫生与计划生育支出：195.29

住房保障支出 :410.39 万元。

2、按支出功能科目分类为：

高中教育：5768.81万元

初中教育：61.08万元

购房补贴：108万元

住房公积金：302.39万元

机关事业单位职业年金缴费支出：195.29万元

事业单位医疗：195.29万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出：488.23万元

二、关于****2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出4935.46    万元，比2017年执行数据5834.51减少899.05  万元，下降15.41  %。其中：

1、人员经费  4690.29   万元，主要包括：

基本工资：1381万元

津贴补贴：1138.93万元

奖金：115.08万元

社会保障缴费：919.73万元

其他工资福利支出：1135.55万元

2、对个人和家庭的补助支出2.44万元，主要包括

生活补助：2.44万元

3、公用经费：242.73  万元，主要包括

取暖费：187.36万元

工会经费：27.91万元

福利费：1.18万元

其他商品和服务支出：26.28万元

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出 735.79  万元，其中：

初中教育：61.08万元，其中包括

1,生均公用经费300元*1484生每年=44.52万元

2,北塔中学保安经费6人*2300元/月*12月,共计

16.56万元

高中教育项目经费674.71万元,共8个项目，其中包括:

1、智慧教室建设项目:67.45万元

2、保安经费35.88万元

13人*12月*2300=35.88万元

3、高中公用经费340.08万元,其中高中生均经费256.08万元,公用经费补助64万元,电教设备及网络维护费20万元

4、楼顶防水及外墙维修项目尾款100万元

5、安排教师培训项目经费25万元

6、生物显微镜实验室建设项目68.35万元

7、数字高清视频监控项目改造35.78万元

8、教学楼卫生间改造项目2.17万元

三、关于银川二中2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费   0 万元，公务接待费  0  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 11.31  万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元，原因为一般公共财政拨款不予安排出国（境）费用支出；公务用车购置费减少0 万元，不购置公务用车；公务用车运行费减少4.13万元，主要原因主要原因2018年公务用车费用包含在项目经费高中生均公用经费，；公务接待费减少5.18万元，主要原因杜绝公务接待费用产生。

四、关于银川二中2018年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算拨款

五、关于银川二中2018年收支预算情况的总体说明

银川二中2018年收入总预算 7119.09   万元，支出总预算 7119.09   万元。

收入预算包括：上年结转   0 万元，占 0  %；财政拨款收入  6081.64 万元，占 85.43  %；事业收入 1037.45   万元，占 14.57  %； 

支出预算包括：基本支出5345.85 万元，占 75.10  %；项目支出 1773.24万元，占24.90%

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购预算   0万元.

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，我校占用使用国有资产总体情况为房屋65,458.74  平方米，价值 15678.42  万元；土地    124,330平方米，价值  0  万元；车辆  2  辆，价值   44.50万元；办公家具价值 526.93 万元；其他资产价值   7193.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋65,458.74 平方米，价值15678.42 万元；土地124,330  平方米，价值  0  万元；车辆  2  辆，价值  44.50 万元；办公家具价值  526.93 万元；其他资产价值 7193.84  万元。

（四）预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价

1、智慧教室建设项目:67.45万元，智慧教室的建成及投入使用，将大大提高现有的教学水平。

2、保安经费35.88万元

确保校园师生人身安全

3、安排教师培训项目经费25万元

随着教育制度及教学内容的不断改革，教师培训能及时使广大教师了解掌握教学方向，不断提高教学质量。

4、生物显微镜实验室68.35万元，建成并投入使用，使教学内容增加，提高教学效果。

5、数字高清视频监控项目改造35.78万元，确保校园安全

（五）其他需说明的事项

第四部分：银川二中2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。