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索 引 号:640100-103/2018-06383 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市教育局 责任部门: 银川市教育科学研究所
名 称:银川市教育科学研究所本级2018年部门预算

银川市教育科学研究所本级2018年部门预算

    目录 

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分  2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分  2018年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

  银川市教育科学研究所2018年部门预算——单位概况 

   一、主要职能 

      中小学教材教法研究,课堂教学方法改革指导、教材实验指导。教育教学科研课题研究。 

   二、部门预算单位构成 

  1.机构情况:单位共设3个科室,分别是办公室、中学教研室和综合研究室;设1名所长,1名副所长,3名主任;单位目前1名正高级教师,27名高级教师,5名一级教师,1名初级专技人员,2名工勤人员;汽车保有量1台,供暖面积3408平方米,与上年相比无变化。 

  2.人员情况:2017年末共有在职人员36人,退休人员25人;  

  3.部门预算包括:银川市教育科学研究所本级预算、所属事业单位预算。 

银川市教育科学研究所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                               单位:万元


收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

750.28 

一、本年支出

 750.28

750.28 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

582.13 

582.13 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

100.16 

100.16 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

26.73 

26.73 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

41.26 

41.26 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

750.28 

支出总计      750.28


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元


功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2080599

 其他进修及培训

588.73

588.73 

588.73 

588.73 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

41.26

41.26 

41.26 

41.26 

 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

26.73

26.73 

26.73 

26.73 

 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

26.73

26.73 

26.73 

26.73 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.83

66.83

66.83

66.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元


功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2050899

其他进修及培训

566.4

588.73

568.73

20

22.33

3.94

2210201

住房公积金

44.19

41.26

41.26

 

-2.93

-6

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

26.73

26.73

 

26.73

 

2101102

事业单位医疗

25.9

26.73

26.73

 

0.83

3.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.96

66.83

66.83

 

-28.13

-29.62

 

 

 

 

 

 

 

 


四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

730.28

683.55

46.73

301

一、工资福利支出

683.55

683.55

 

30101

基本工资

200.86

200.86

 

30102

津贴补贴

151.19

151.19

 

30103

奖金

16.74

16.74

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

31.80

31.80

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.83

66.83

 

30109

职业年金缴费

26.73

26.73

 

30110

职工基本医疗保险缴费

26.73

26.73

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

6.6

6.6

 

30114

医疗费

3.66

3.66

 

30199

其他工资福利支出

152.41

152.41

 

302

二、商品和服务支出

46.73

 

46.73

30201

办公费

3

 

3

30202

印刷费

1

 

1

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.1

 

0.1

30206

电费

1.2

 

1.2

30207

邮电费

2

 

2

30208

取暖费

8.35

 

8.35

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

4

 

4

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1

 

1

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

1

 

1

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

0.7

 

0.7

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

3

 

3

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

3.81

 

3.81

30229

福利费

0.13

 

0.13

30231

公务用车运行维护费

4

 

4

30239

其他交通费用

2

 

2

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.44

 

11.44

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 


五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元


2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

1

4

0

4

0

3.97

2.39

1.58

0

1.58

0

7

3

4

0

4

0


六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元


功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元


收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 750.28

一、本年支出

 750.28

 750.28

 

(一)一般公共预算财政拨款

750.28 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

582.13 

582.13 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

100.16 

100.16 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

26.73 

26.73 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

41.26 

41.26 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

750.28 

支出总计 750.28


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元


功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2050899

其他进修及培训

 588.73

 

 588.73

 588.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 41.26

 

 41.26

 41.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.73

 

 26.73

 26.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

26.73

 

26.73

26.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 66.83

 

 66.83

 66.83

 

 

 

 

 

 

 

 


九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2050899

 其他进修及培训

 588.73

 568.73

 20

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 41.26

 41.26

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

 26.73

 26.73

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

 26.73

 26.73

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 66.83

 66.83

 

 

 

 


  

银川市教育科学研究所2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018年财政拨款收支总预算 750.28     万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 750.28   万元,政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出582.13 万元、社会保障和就业支出   100.16 万元、医疗支出26.73万元、住房保障支出   41.26  万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出730.28万元,比2017年执行数据增加14.93万元,增长2.09%。其中:

人员经费 683.55万元,主要包括:基本工资200.86万元、津贴补贴151.19万元、奖金16.74万元、社会保障缴费126.89万元、伙食补助费、绩效工资31.8万元、其他工资福利支出111.15万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费3.66万元、助学金、奖励金、住房公积金41.26万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 46.73万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、咨询费0、手续费、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费2万元、取暖费8.35万元、物业管理费0、差旅费4万元、因公出国(境)费、维修(护)费1万元、租赁费、会议费、培训费1万元、公务接待费、专用材料费0.7万元、劳务费3万元、委托业务费、工会经费3.81万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出11.44万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出 20万元,全部是教育支出2050899其他进修及培训款中的课程改革经费,2018年的预算数和2017年执行数据一样。主要用于单位开展和推进课程改革课堂变革活动所发生的各项经费支出。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为7 万元,其中:因公出国(境)费3万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加 2万元,其中:因公出国(境)费增加2 万元,主要原因是上级政策对教研员出国考察培训学习的力度加大;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

没有政府性基金预算拨款

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算 750.28万元,支出总预算750.28万元。

收入预算包括:上年结转0 万元,占0 %;财政拨款收入750.28万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出730.28万元,占97%;项目支出20万元,事业单位经营支出0万元,占3%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

没有机关运行经费

(二)政府采购情况

2018年,政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋3408平方米,价值 115万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆 1 辆,价值 17.64万元;办公家具价值 9.24万元;其他资产价值73.66万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3408平方米,价值115 万元;土地0平方米,价值 0 万元;车辆 1 辆,价值17.64 万元;办公家具价值9.24万元;其他资产价值 73.66万元。

所属单位房屋3408平方米,价值115万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆1 辆,价值 17.64  万元;办公家具价值9.24 万元;其他资产价值73.66 万元。

(四)预算绩效情况

2018年无重点项目。

(五)其他需说明的事项

银川市教育科学研究所2018年部门预算——名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十七、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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