公开内容快速切换
当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号： | 640100-103/2018-06384 | 发布日期： | 2018-02-14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市教育局 | 责任部门： | 银川市教育局 |
| 名 称： | 银川市实验中学2018年部门预算公开 | ||
银川市实验中学2018年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市实验中学
2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
我校是一所全日制高中学校，有教学班30个，学生数1625人；编制数127人，2017年底实有在编教师120人，退休教师13人，编制控制人数15人，外聘教师13人，临时工13人；在编车辆2辆。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市实验中学为一级预算单位，内部构成如下：
学校内设5个科室1个中心，分别为办公室、教研室、教务、学生处、总务室、信息中心。 学校财务合并在办公室，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高.经费使用做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益。
银川市实验中学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
2207.14 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
1956.44 |
1956.44 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
307.28 |
307.28 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
153.53 |
153.53 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
279.36 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
2486.5 |
支出总计2486.5 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
|
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
|
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
1741.99 |
1741.99 |
1741.99 |
1721.22 |
20.77 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.53 |
112.53 |
112.53 |
112.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.25 |
69.25 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出 |
173.12 |
173.12 |
173.12 |
173.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.25 |
69.25 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2050204 |
高中教育 |
1951.9 |
1956.44 |
1515.5 |
440.94 |
4.54 |
0 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
75.28 |
41 |
41 |
|
-34.28 |
-45.54 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
107.91 |
112.53 |
112.53 |
|
4.62 |
0.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
134.16 |
134.16 |
|
134.16 |
100 |
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出 |
251.51 |
173.12 |
173.12 |
|
-78.39 |
-31.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
66.65 |
69.25 |
69.25 |
|
2.6 |
0.04 |
|
|
|
合计 |
2456.25 |
2486.5 |
2045.56 |
440.94 |
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
2045.56 |
1970.49 |
75.07 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
1816.96 |
1816.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
514.16 |
514.16 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
423.55 |
423.55 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
173.12 |
173.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
134.16 |
134.16 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.25 |
69.25 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.26 |
18.26 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
484.46 |
484.46 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
75.07 |
|
75.07 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
55.24 |
|
55.24 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
10.39 |
|
10.39 |
|
30229 |
福利费 |
0.44 |
|
0.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9 |
|
9 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
153.53 |
153.53 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
153.53 |
153.53 |
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
9 |
|
8 |
|
8 |
1 |
4.7 |
|
4.7 |
|
4.7 |
|
6.5 |
2 |
4.5 |
0 |
4 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2786.58 |
一、本年支出 |
3088.87 |
3088.87 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
2207.14 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
579.44 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
2558.81 |
2558.81 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
307.28 |
307.28 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
153.53 |
153.53 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
302.29 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
302.29 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
3088.87 |
支出总计3088.87 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2050204 |
高中教育 |
2558.81 |
237.38 |
1741.99 |
1741.99 |
|
579.44 |
579.44 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
41 |
|
41 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.53 |
|
112.53 |
112.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
134.16 |
64.91 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出 |
173.12 |
|
173.12 |
173.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.25 |
|
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2050204 |
高中教育 |
2558.81 |
1515.5 |
1043.31 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
41 |
41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.53 |
112.53 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
134.16 |
134.16 |
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出 |
173.12 |
173.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
3088.87 |
2045.56 |
1043.31 |
|
|
|
银川市实验中学2018年部门预算情况说明
一、关于银川市实验中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市实验中学2018年财政拨款收支总预算 2486.5万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2207.14 万元，政府性基金预算拨款0万，上年结余结转279.36万元。支出预算包括：教育支出1956.44万元、社会保障和就业支出307.28万元、住房保障支出153.53万元、医疗卫生支出69.25万元。
二、关于银川市实验中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
银川市实验中学2018年一般公共预算拨款基本支出 2486.5万元，比2017年执行数据增加30.25万元，增长1.23 %。其中：住房补贴支出减少45.54%，2017年支付了两年的住房补贴；养老保险支出减少31.17%，2017年支出了以前年度的养老保险金；职业年金支出增加了100%，2017年没有支出职业年金。
人员经费1970.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费75.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
银川市实验中学2018年一般公共预算拨款项目支出404.94 万元，其中：
2017年结转结余的项目资金214.45万元，为教育支出；2018年预算拨款项目资金226.49万元，为教育支出。较2017年执行数一般公共拨款项目支出266.48万元增加138.46万元，主要原因是我校增加了2018年申请的校园维修及网络更新。
三、关于201银川市实验中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市实验中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5万元，其中：因公出国（境）费 2万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数增加1.5万元，其中：因公出国（境）费增加2万元，主要原因为宁夏教育厅组织校长公派赴美国学校，部分费用由学校负担；公务用车运行费减少1万元，主要原因节约；公务接待费增加0.5万元，主要原因学校艺术展演外请专家工作餐费。
四、关于银川市实验中学2018年政府性基金预算拨款情况说明
我校无政府性基金预算拨款，特此说明。
五、关于银川市实验中学2018年收支预算情况的总体说明
银川市实验中学2018年收入总预算3088.87万元，支出总预算3088.87万元。
收入预算包括：上年结转302.29万元，占9.8%；财政拨款收入2207.14万元，占71.45 %；事业收入579.44万元，占18.76%。
支出预算包括：基本支出 2045.56万元，占66.22%；项目支出1043.31万元，占33.78%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我校为事业单位，无机关运行经费；
（二）政府采购情况
2017年我校无政府采购预算安排；
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，银川市实验中学占用使用国有资产总体情况为房屋22701平方米，价值978.15万元；车辆2辆，价值48.94万元；办公家具价值72.91万元；其他资产价值1343.52万元。
（四）预算绩效情况
2018年银川市实验中学无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2018年无其他需说明的事项。
我校无“专业性较强的名词进行解释”此项。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心