北方民族大学附属中学2018年部门预算 

　　——单位概况 

　　一、主要职能 

　　1、北方民族大学附属中学是银川市市委、市政府为贯彻落实银川市第十三次党代会精神，加快银川市教育优质化、均衡化进程，由银川市人民政府与北方民族大学合作，在2013年由原银川二中西校区的基础上共建的一所普通高级中学。坐落于银川市西夏区北京西路797号。 

　　学校占地总面积130亩，校舍面积26000平方米。教学楼三栋，可满足36个教学班级教学；综合办公楼一栋，内设学校行政办公、实验室、微机室、图书阅览室等；学生宿舍楼一栋，可满足920名学生的住宿；师生食堂可满足全校师生就餐。  

　　2、单位内部构成情况  

　　　　2017年学校内设6个部门，分别为校办公室、总务处、教务处、政教处、团委、教科研室。  

　　　　学校共有36个教学班，分别为高一年级12个班、高二年级12个班、高三年级12个班。  

　　3、单位人员基本情况  

　　2017年学校共有1924名学生，教职工165名，退休人员60人，在编人员122人，其中高级教师42名，中级教师35名，自治区级骨干教师4名，银川市级骨干教师2名；具有研究生学历的教师20余名。  

　　　二、部门预算单位构成 

　　2017年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个、本部门预算汇编户数共 1个，无二级预算单位，与上年相比无增减变化。 

北方民族大学附属中学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

　　北方民族大学附属中学2018年部门预算

　　——部门预算情况说明 

　　一、关于北方民族大学附属中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　北方民族大学附属中学2018年财政拨款收支总预算2266.82 万元。其中： 

　　1、收入预算包括： 2266.82万元，政府性基金预算拨款0万元。与2017相比，一般公共预算拨款1538.51万元，增加32.13%，主要原因为2018年为在编人员缴纳基本养老保险和职业年金、增加住房补贴支出、学校餐厅承包费增加。 

　　2、支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）： 

　　2050204教育支出1792.31万元，主要为人员工资、工会经费、福利费及公用经费。公用经费主要用于办公教学、公用取暖、水电、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等；与2017年比，教育支出 1212.86万元，增加47.7%，主要原因为项目支出增加卫生间维修改造工程尾款50万元，以及2018年高中生均公用经费由800元/生提高至1100元/生； 

　　2050505、2080506社会保障和就业支出252.23万元，主要用于缴纳在编在职人员基本养老保险、职业年金中单位承担部分；与2017年比，其中社会保障和就业支出219.97万元，增加14.67%，主要原因为2018年在编人员较2017年增加，则相应的基本养老保险和职业年金支出增加； 

　　2101102医疗卫生与计划生育支出72.07万元，主要用于缴纳医疗保险中单位应承担部分；与2017年比，医疗卫生与计划生育支出65.18万元，增加10.57%，主要原因为2018年在编人员较2017年增加，则相应的医疗缴费支出增加； 

　　2210201、2210203住房保障支出150.21万元，主要用于缴纳住房公积金中应单位承担的部分，和住房补贴支出。与2017年比，住房保障支出105.5万元，增加42.38%，主要原因为2018年住房保障支出除住房公积金外增加住房补贴支出。　 

　　二、关于北方民族大学附属中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　北方民族大学附属中学2018年一般公共预算拨款基本支出1535.55万元，比2017年执行数据减少715.25万元，下降46.58 %,主要原因是2017拨其他教育支出支付奖励金，其他社保缴费支出、其他福利支出支付外聘人员工资和缴纳保险，则人员支出增加；公用经费支付办公费、水、电、暖等支出、购买固定资产则公用支出增加。其中： 

　　人员经费1434.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费101.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　北方民族大学附属中学2018年一般公共预算拨款项目支出256.76万元，其中（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）： 

　　205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）2018年预算256.76万元，比2017年执行数据减少292.84万元，下降53.28%,主要原因是2017年支付7个工程尾款和3个工程款以及1个工程进度款,而2018年预算只安排1个项目工程尾款。其中： 

　　1、高中公用经费171.92万元—主要用于办公教学、公用取暖、水电、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等； 

　　2、教师业务员培训经费10万元—主要用于加强教师队伍建设、提高师资质量和教育教学质量； 

　　3、学校专职保安经费24.84万元—学校配备专职保安人员9名，负责门卫出入登记、校园巡逻安全等工作； 

　　4、卫生间维修改造项目尾款50万元—教学楼卫生间改造工程已于2017年底支付完成70%进度款，2018年根据合同内容支付尾款。 

　　三、关于北方民族大学附属中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　北方民族大学附属中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，（无公务用车）公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年无增减变化，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费均无增减变化。 

　　四、关于北方民族大学附属中学2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　北方民族大学附属中学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据相比无增减变化，其中： 

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　北方民族大学附属中学2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2017年执行数据相比无增减变化。 

　　五、关于北方民族大学附属中学2018年收支预算情况的总体说明 

　　北方民族大学附属中学2018年收入总预算2463.67万元，支出总预算2463.67万元。 

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2266.82万元，占92.01%；事业收入196.85万元，占7.99%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2017年相比，预算收入1603.51万元，增加41.37%，其中：财政拨款1522.51万元，增加48.89%，主要原因为2018年为在编人员缴纳基本养老保险和职业年金、增加住房补贴支出；纳入预算管理的行政性收费安排拨款16万元，增加11.1%，主要原因为2018年学校餐厅承包费增加；纳入财政专户管理的行政性收费安排拨款65万元，增加202.85%，主要原因为2018年专户拨款为公用经费、调控线外绩效工资。 

　　支出预算包括：基本支出1535.55万元，占62.33%；项目支出453.61万元，占18.41%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2017年相比，基本支出1392.67万元，增加10.27%，主要为2018年人员增加则相应的基本保险、职业年金、公积金缴费支出增加；项目支出233.04万元，增加94.65%，主要原因为2018年项目除历年基本项目外，增加专户公用经费和调控线外绩效工资。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　我校为事业单位，2018年本单位未计划发生机关运行经费支出。上下年对比无增减变化 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，本单位未计划发生政府采购支出。上下年对比无增减变化。  

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，北方民族大学附属中学占用使用国有资产总体情况为房屋69716平方米，价值499.1万元；土地76769.49平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值534.66万元；其他资产价值1821.8万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门房屋69716平方米，价值499.1万元；土地76769.49平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值534.66万元；其他资产价值1821.8万元。 

　　无所属单位房屋 、土地、车辆、办公家具价值和其他资产。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年项目为教师培训费、保安服务费和卫生间改造工程尾款，均为历年常规项目和2017年延续项目，2018年无重点项目，无重点项目绩效评价。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　无其他需要说明的事项。 

　　2018年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。