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当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算

索引号：	640100-103/2018-06398	发布日期：	2018-02-14
发布机构：	银川市教育局	责任部门：	银川二十五中
名　称：	银川市本级银川市第二十五中学2018年部门预算

银川市本级银川市第二十五中学2018年部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　银川市第二十五中学2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　银川市第二十五中学为财政全额拨款的事业部门，隶属于银川市教育局，主要职能：1)贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，开展九年一贯制教育教学工作;2）承担初中义务教育，开展学生的教育教学工作；3）坚持以教学为中心，抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作；4）加强教师队伍建设，努力推行素质教育，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的合格学生；5）完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

　　　二、部门预算单位构成

　　我校为全额事业拨款一级预算单位，执行《中小学校财务制度》。2017年末单位内设机构1个。我校核定全额拨款事业编制37名，当年年末共有财政供养人员36人，退休人员19人。根据部门职责，内设7个科室：校长办公室、副校长室、教导处、政教处、工会、团委、总务处等。

　　从预算单位构成看，银川市第二十五中学部门预算包括：银川市第二十五中学本级预算、所属事业单位预算。

银川市第二十五中学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	734.36	一、本年支出	734.36	734.36
（一）一般公共预算财政拨款	734.36	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	582.24	582.24
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	101.46	101.46
		（九）医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	48.5	48.5
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	734.36	支出总计	734.36	734.36

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
合计		734.36	734.36	695.08	695.08			39.28
银川市第二十五中学		734.36	734.36	695.08	695.08			39.28
银川市第二十五中学本级		734.36	734.36	695.08	695.08			39.28
2050203	初中教育	582.24	582.24	542.96	542.96			39.28
2210203	购房补贴	13.5	13.5	13.5	13.5
2210201	住房公积金	35	35	35	35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	21.54	21.54
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.69	2.69	2.69	2.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	22.84	22.84	22.84	22.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	53.85	53.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.54	0.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16	2.16

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计			734.36	572.55	161.81
	教科文科		734.36	572.55	161.81
236	银川市第二十五中学		734.36	572.55	161.81
236001	银川市第二十五中学本级		734.36	572.55	161.81
205	教育支出	587.81	582.24	420.43	161.81	-5.57		-0.1%
20502	普通教育	570.48	582.24	420.43	161.81	11.76		2%
2050203	初中教育	570.48	582.24	420.43	161.81	11.76		2%
208	社会保障和就业支出	79.09	101.46	101.46		22.37		22%
20805	行政事业单位离退休	79.09	75.39	75.39		-3.7		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	53.85	53.85		-24.93		-31.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.54	21.54		21.54		100%
20827	财政对其他社会保险基金的补助		26.07	26.07		26.07		100%
2082701	财政对失业保险基金的补助		22.84	22.84		22.84		100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.54	0.54		0.54		100%
2082703	财政对生育保险基金的补助		2.69	2.69		2.69		100%
210	医疗卫生与计划生育支出	22.51	2.16	2.16		-20.35		-90%
21011	行政事业单位医疗	22.51	2.16	2.16		-20.35		-90%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.16	2.16		2.16		100%
221	住房保障支出	53.92	48.5	48.5		-5.42		-10%
22102	住房改革支出	53.92	48.5	48.5		-5.42		-10%
2210201	住房公积金	33.23	35	35		1.77		5.3%
2210203	购房补贴	20.69	13.5	13.5		-7.19		-34.7%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		572.55	553.5	19.05
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	162.54	162.54
30102	津贴补贴	177.66	177.66
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	53.85
30109	职业年金缴费	21.54	21.54
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	109.68	109.68
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	15.69		15.69
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.16	2.16
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	734.36	一、本年支出	734.36	734.36
（一）一般公共预算财政拨款	734.36	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	582.24	582.24
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	101.46	101.46
		（九）医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	48.5	48.5
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	734.36	支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		734.36		734.36	734.36
银川市第二十五中学		734.36		734.36	734.36
银川市第二十五中学本级		734.36		734.36	734.36
2050203	初中教育	582.24		582.24	582.24
2210203	购房补贴	13.5		13.5	13.5
2210201	住房公积金	35		35	35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54		21.54	21.54
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.69		2.69	2.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	22.84		22.84	22.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85		53.85	53.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54		0.54	0.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16		2.16	2.16

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		734.36	572.55	161.81
	教科文科	734.36	572.55	161.81
236	银川市第二十五中学	734.36	572.55	161.81
236001	银川市第二十五中学本级	734.36	572.55	161.81
205	教育支出	582.24	420.43	161.81
20502	普通教育	582.24	420.43	161.81
2050203	初中教育	582.24	420.43	161.81
208	社会保障和就业支出	101.46	101.46
20805	行政事业单位离退休	75.39	75.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.07	26.07
2082701	财政对失业保险基金的补助	22.84	22.84
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.69	2.69
210	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16
221	住房保障支出	48.5	48.5
22102	住房改革支出	48.5	48.5
2210201	住房公积金	35	35
2210203	购房补贴	13.5	13.5

　　银川市第二十五中学2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川市第二十五中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　银川市第二十五中学2018年财政拨款收支总预算734.36 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款734.36万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。具体为：教育支出582.24 万元、社会保障和就业支出101.46万元、医疗卫生与计划生育支出2.16万元、住房保障支出48.50万元。

　　二、关于银川市第二十五中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市第二十五中学2018年一般公共预算拨款基本支出572.55万元，比2017年执行数据减少46.82万元，下降7.56 %。其中：

　　人员经费553.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费19.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川市第二十五中学2018年一般公共预算拨款项目支出 161.81万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。具体为：205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）2018年预算161.81万元，比2017年执行数据增加34.94万元，增长27.5%。主要用于1、市本级拨初中公用经费14.73万元； 2、公用经费补助：10万元（用于办公、水电费、小型维修、绿化、教学业务等）；3、配备专职保安费：13.8万元（维护学校安全）4、教师培训经费：10万元（提高教育业务素养）；多功能厅音箱设备购置专项经费74万元；区级拨义教经费39.28万元（此款区级文件尚未下达，2018年文件下达后拨付）。

　　三、关于银川市第二十五中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市第二十五中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

　　四、关于银川市第二十五中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　银川市第二十五中学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　银川市第二十五中学2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　五、关于银川市第二十五中学2018年收支预算情况的总体说明

　　银川市第二十五中学2018年收入总预算734.36万元，支出总预算734.36万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入734.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出572.55万元，占77.97%；项目支出161.81万元，事业单位经营支出0万元，占22.03 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　银川市第二十五中学为所属单位名称。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，银川市第二十五中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，银川市第二十五中学占用使用国有资产总体情况为房屋53平方米，价值19.6万元；土地 27988.1平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值159.2万元；其他资产价值571.85万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋53平方米，价值19.6万元；土地27988.1 平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值159.2万元；其他资产价值571.85万元。

　　所属单位房屋53平方米，价值19.6万元；土地27988.1平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值159.2万元；其他资产价值571.85万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年银川市第二十五中学重点项目绩效评价

　　多功能厅音箱设备购置

　　1、绩效目标填报格式规范、符合规定要求；2、绩效目标填报内容完整、准确、详实，无缺项、错项，3、绩效目标清晰，能够反映项目的主要内容；4、对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；5、绩效目标是认真经过充分调查研究、论证和合理测算的；6、内部控制比较规范，预算和财务管理制度健全并得到有效执行。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项

　　银川市第二十五中学2018年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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