银川市师资培训中心2018年部门预算——单位概况 

　　　一、主要职能 

　　我单位是银川市教育局下属的一个部门，属于事业单位。主要承担全市中小学、幼儿园全员教师的继续教育、学科骨干教师、优秀班主任的提升和推进新课程改革全员教师的“国培计划”等等的培训工作。并开展“一师一优课，一课一名师”活动和银川市“名校长、名教师、名班主任”培养工程。 

　　　二、部门预算单位构成 

　　   银川市师资培训中心属于市本级独立核算全额拨款一级预算的事业单位，本单位纳入银川市2018年部门预算编制，在编人数21人，离休2人。无下属单位。 

银川市师资培训中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

 七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

　　银川市师资培训中心2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于银川市师资培训中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　银川市师资培训中心2018年财政拨款收支总预算482.37万元。收入预算包括：一般公共预算拨款482.37万元，政府性基金预算拨款0万元。支出482.37万元，预算包括： 

　　1、教育支出：395.27万元（含40万元的银川市“名校长、名教师、名班主任”培养工程和14万元的“一师一优课，一课一名师”活动，共54万元的培训项目支出） 

　　2、社会保障和就业支出49.77万元。其中：机关事业单位基本养老保险：35.33万元；机关事业单位职业年金：14.22万元。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出：14.22万元。 

　　4、住房保障支出：23.11万元   

　　二、关于银川市师资培训中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　银川市师资培训中心2018年一般公共预算拨款基本支出428.37万元，比2017年执行数据增加10.14万元，增长2.4%。其中： 

　　人员经费399.97万元，主要包括：基本工资112.42万元、津贴补贴82.9万元、绩效工资17.5万元、社会保障缴费53.66万元、其他工资福利支出77.04万元、离休费19.12万元、医疗费14.22万元、住房公积金23.11万元. 

　　公用经费28.4万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.8万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.6万元、取暖费3.99万元、物业管理费0.3万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2万元、工会经费2.13万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.2万元。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　银川市师资培训中心2018年一般公共预算拨款项目支出54万元，其中： 

　　1、教育支出中的其他进修及培训：“一师一优课，一课一名师”活动14万元。银川市教育局为顺利开展“一师一优课，一课一名师”活动，先对教师进行活动岗前培训，活动力争让每位中小学老师能够利用信息技术上好至少一堂课，使每堂课至少有一位优秀教师能够利用信息技术讲授；中小学教师利用数字教育资源平台，进行”晒课“交流，从而遴选名师等等而开展的一系列教学科研活动。 

　　比2017年执行数据增加14万元，增长100%。此项目往年都在“银川市教育科学研究所”他们单位的预算中。2018年经与银川市财政局协商才纳入到我单位的预算中来，主要用于开展中小学教师各学科的各类教学教研业务活动与评比等等。 

　　2、教育支出中的其他进修及培训：银川市“名校长、名教师、名班主任”培养工程40万元。主要对银川市教育系统“名校长、名教师和名班主任”和优秀教师进行培养开展的各种培训活动。与2017年执行数据一样。 

　　三、关于银川市师资培训中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川市师资培训中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加3万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费都跟2017年预算执行数据一样为0万元。只有公务用车运行费比2017年预算执行数据增加3万元，主要原因一是今年业务量增加，把原银川市教科所的“一师一优课，一课一名师”活动2018年度并入我单位。二是汽油费价格上涨；三是单位车使用年限已久，维修、维护费用增大。 

　　四、关于银川市师资培训中心2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　银川市师资培训中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，跟2017年预算数据一样为0万元。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　银川市师资培训中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，跟2017年预算数据一样为0万元。 

　　五、关于银川市师资培训中心2018年收支预算情况的总体说明 

　　银川市师资培训中心2018年收入总预算482.37万元，支出总预算482.37万元。 

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 482.37万元，占100%；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　支出预算包括：基本支出428.37万元，占88.81%；项目支出54万元，占11.19%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　银川市师资培训中心是非参公管理的事业单位，因此2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，跟2017年预算执行数据一样为0万元。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，银川市师资培训中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，银川市师资培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋1628平方米，价值57.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1 辆，价值16.55万元；办公家具价值12.38万元；其他资产价值149.36万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门为房屋1628平方米，价值57.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1 辆，价值16.55万元；办公家具价值12.38万元；其他资产价值149.36万元。 

　　所属单位为房屋1628平方米，价值57.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1 辆，价值16.55万元；办公家具价值12.38万元；其他资产价值149.36万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年银川市师资培训中心仍认真贯彻执行自治区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力推进对资金使用的计划、支付等全过程预算管理工作进行绩效考评，优化项目资金管理，进一步落实支出责任，2018年重点项目是将面对高考制度的改革（不分文、理科），我们单位的培训也要在常规培训保质保量完成的基础上,不断创新培训课程和培训方式,积极开发新的培训方向和主题, 让校长和教师们尽快了解和掌握新的高考政策和理念，努力为教师培训注入新的血液，促进绩效目标的实现,预算绩效管理工作取得较好成效。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　2018年我单位车辆购买数为0，车辆保有量仍为1。 

　　2018年部门预算——名词解释 

　　　四、名词解释  

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　（四）项目支出结转：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　（九）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　（十）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　（十一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。  

　　（十二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

　　（十三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　    （十四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　 （十五）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十九）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。