目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川职业技术学院2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川职业技术学院是具有30年办学历程的独立预算单位，是2010年由银川一职、二职、三职合并后建立的中等职业中专学校，学院占地面积1456亩，建筑面积20万平方米，学院现有办公楼、教学楼、实训楼、宿舍楼、体育馆和大型实操车间等单体楼宇33栋。拥有汽车运用与维修、电子及制冷技术、烹饪与餐旅服务、计算机及网络应用等。专业实训室165间，现有教职工320人，多媒体教师100余间，开设29个专业，是宁夏中等职业教育的标杆，培养具有工匠精神新型技能性人才的职业学校。单位主要职能是三年制全日制中专学校，主要培养技能型人才。 

二、部门预算单位构成

银川职业技术学院是银川市本级的二级预算单位，下设五个系部29个专业三年制全日制教学的中专学校，是全额拨款的事业单位。并负责社会劳动技能等级鉴定和银川电大招生教学任务。      

学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高。经费使用做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益。

银川职业技术学院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川职业技术学院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川职业技术学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川职业技术学院2018年财政拨款收支总预算7630.39万元。收入预算包括：一般公共预算拨款7630.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：教育支出6723.99万元、社会保障和就业支出481.51万元、医疗卫生与计划生育支出137.42万元、住房保障支出287.47万元。

二、关于银川职业技术学院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川职业技术学院2018年一般公共预算拨款基本支出4104.09万元，比2017年执行数据增加163.79万元，降低3.84%。其中：

人员经费3709.45万元，主要包括：基本工资1023.12万元、津贴补贴901.93万元、社会保障缴费646.79万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出891.92万元、生活补助0.54万元、住房公积金223.31万元；

公用经费394.64万元，主要包括：取暖费373.15、工会经费20.61万元、福利费0.88万元。

（二）项目支出情况说明。

银川职业技术学院2018年一般公共预算拨款项目支出3526.30万元，其中：

教育支出中专教育2050302款2018年预算3526.30万元，比2017年执行数据增加943.77万元，增长36.54%。主要用于校园道路改造120.00万元、校园绿化补植100.00万元、体育馆防水维修35.00万元、卫生间改造项目150.00万元、事业单位绩效工资91.67万元、外墙瓷砖脱落维修300.00万元、东操场塑胶跑道维修140.00万元、教学楼内墙粉刷项目210.00万元、市本级生均公用经费571.84万元、校园住上水管道更换37.00万元、计算机实训室设备更新300.00万元、专职保安经费82.80万元、绿化养护60.00万元、教师培训费20.00万元等。

三、关于银川职业技术学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川职业技术学院2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.82万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费16.82万元，公务接待费0.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.70万元，其中：因公出国（境）费减少2.64万元，主要原因本年度无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）     0.00万元，主要原因无公车购置计划；公务用车运行费增加0.94万元，主要原因去年由市财政调拨一辆公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因为厉行节约。

四、关于银川职业技术学院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川职业技术学院2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川职业技术学院2018年政府性基金预算拨款项目支出    0.00万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于银川职业技术学院2018年收支预算情况的总体说明

银川职业技术学院2018年收入总预算10643.75万元，支出总预算7630.39万元。

收入预算包括：上年结转3013.36万元，占28.31%；财政拨款收入7630.39万元，占71.69%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

支出预算包括：基本支出4104.09万元，占53.79%；项目支出3526.30万元，占46.21%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此项

（二）政府采购情况

2018年，银川职业技术学院政府采购预算1891.84万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算1591.84万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋38627.84平方米，价值1454.74万元；土地196754.11平方米，价值0.00万元；车辆13辆，价值197.90万元；办公家具价值919.58万元；其他资产价值6386.63万元。国有资产分布情况为：

本部门房屋38627.84平方米，价值1454.74万元；土地196754.11平方米，价值0.00万元；车辆13辆，价值197.90万元；办公家具价值919.58万元；其他资产价值6386.63万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川职业技术学院重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

无。