目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市林业局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市林业局基本职能是：宣传贯彻国家关于城乡绿化、林业资源保护、林业生态环境保护、森林防火方针、政策，研究拟定有关地方性法规、规章；编制全市国土绿化中、长期规划并组织实施。参与城市建设总体规划工作，编制城市乡绿化规划、分期建设计划和专项绿化建设方案并组织实施。组织对全市城乡生态建设，城市园林绿化项目的建设和管理。根据国家和自治区有关规定，拟定园林绿地管护规范标准，监督、检查有关单位组织实施；管理和保护公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地、行道树、干道绿化及各类绿地。编制全民义务植树计划，组织全民义务植树活动，监督指导全民义务植树工作，组织社会面上的绿化工作。组织开展植树造林、封山育林工作，指导退耕还林还草工作；保护和合理开发森林、湿地、荒漠资源，组织指导宜林、荒山荒地的植树、种草、防止水土流失和防沙、治沙工作；负责组织对生态移民区的生态修复与保护；组织指导林权、林地管理，依法对林业资源的利用、更新、木材采伐、运输进行监督管理，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；组织指导农村林业发展；依法维护农民经营林业的合法权益。组织、指导湿地和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责对自然保护区、风景名胜区的监督、保护及其规划的上报审批工作。组织开展园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高绿化科技水平。负责林木出入境检疫及花、草、籽种的病虫害检疫，组织对病虫害防治工作。管理全市古树名木和城市园林雕塑。负责对全市生态和园林绿化专项工程项目竣工验收。负责对政府投融资项目的组织、协调、报批、管理、监督、资金申请、核付。协调指导全市酿酒葡萄行业管理工作。负责全市盆花、草花行业管理工作。建立健全监管机制、制定相关制度、完善监管体系和执法措施，进一步加强适中事后的监督管理。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

2017年银川市林业局总预算为16297.75万元(不含发改委基建预算数)。其中人员经费382.7万元，公用经费31.92万元，专项支出15883.13万元。

从预算单位构成看，银川市林业局部门预算包括：银川市林业局所属行政单位市本级预算单位。

银川市林业局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市林业局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市林业局2018年财政拨款收支总预算 16297.75     万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 16297.75 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：2120101行政运行295.9万元。2080504未归口管理的行政单位离退休25.68万元。2210203购房补贴3.72万元。2210201住房公积金18.17万元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.77万元。2101101行政单位医疗11.77万元。2101103公务员医疗补助18.19万元。2089901其他社会保障和就业支出29.42万元。2130299其他林业支出500万元。2120102一般行政管理事务15383.13万元。

二、关于银川市林业局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市林业局2018年一般公共预算拨款基本支出 414..62 万元，比2017年执行数据减少23.78 万元，下降0.06 %。其中：

人员经费 16.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市林业局2018年一般公共预算拨款项目支出15883.13 万元，其中：2120102一般行政管理事务15383.13万元。2130299其他林业支出500万元。2018年预算15883.13    万元，比2017年执行数据减少-2763.74  万元，下降0.17%。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。2018年财政预算2130299其他林业支出500万，2017年2130299其他林业支出执行数639.52万元，2018年比2017年减少了0.28%

2018年财政预算2120102一般行政管理事务15383.13

万元，2017年2120201一般行政管理事务执行数3630万元，2018年预算数比2017年执行数增加了0.76%,2017年2120399其他城乡社区公共设施支出执行数7211.97万元，2018年预算数21202992120399其他城乡社区公共设施支出无。2017年2120501城乡社区环境卫生执行数18007.3万元，2018年120501城乡社区环境卫生无预算。

三、关于银川市林业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市林业局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    4.72万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行费 4万元，公务接待费 0.72万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 0.78 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因，公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因，公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因，公务接待费减少0.78万元，主要减少原因2018年财政拨款预算0.72万元。

四、关于银川市林业局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市林业局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0   万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）  %。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市林业局2018年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。主要用于……。

五、关于银川市林业局2018年收支预算情况的总体说明

银川市林业局2018年收入总预算17076.16 万元，支出总预算17076.16 万元。

收入预算包括：上年结转 778.41万元，占  100 %；财政拨款收入 16297.75 万元，占  100 %；事业收入 0万元，占   %；事业单位经营收入 0万元，占 0  %；其他收入0 万元，占  0 %。

支出预算包括：基本支出414.62 万元，占  100 %；项目支出15883.13 万元，事业单位经营支出 0万元，占  0 %；上缴上级支出 0万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市林业局本级及所属一级单位等  1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 31.92万元，比2017年预算39.25 万元，减少了0.23 %。

银川市林业局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，银川市林业局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市林业局占用使用国有资产总体情况为房屋 4219.29 平方米，价值 519.234万元；土地  0平方米，价值 0 万元；车辆  3辆，价值   88.49万元；办公家具价值   27.59万元；其他资产价值  115.97万元.国有资产分布情况为：土地、房屋构筑物519.234万元，通用设备202.04万元，专用设备2.42万元，家具、用具、装具27.58万元

本级部门房屋    4219.29平方米，价值   519.234 万元；土地   0 平方米，价值   0 万元；车辆3    辆，价值   88.49万元；办公家具价值  27.58 万元；其他资产价值   115.97万元。

所属单位房屋   4219.29 平方米，价值 519.234   万元；土地    0平方米，价值   0 万元；车辆   3 辆，价值 88.49  万元；办公家具价值27.58   万元；其他资产价值  115.97 万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市林业局重点项目绩效评价

今年以来，在银川市委、市政府的坚强领导下，银川市林业局牢固树立“绿色发展”理念；全面贯彻自治区第十二次党代会报告精神，深入实施“生态立市”战略；全力推进“绿色、高端、和谐、宜居”新银川建设；紧紧围绕办好第九届中国花卉博览会为工作中心，大力推进“美丽银川”建设，生态建设形成绿化总量稳定增长、绿化品质显著增强、生态保护大力推进的良好发展态势。主要指标绿地率42.04%,绿化覆盖率42.07%,森林覆盖率16%，建成区人均公园绿地面积16.83平方米。2018年城市园林建设牢牢把握十九大报告中关于“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”的具体要求， 紧紧围绕“生态立区”战略布局和“绿色、高端、和谐、宜居”城市发展理念。以自治区六十大庆氛围营造为中心，扎实开展“准备之冬”，积极完善项目前期准备，具体工作一是全面开展城市道路公园广场改造提升工程。对市区内贺兰山路、亲水大街、北京路等主干道路两侧及道路节点绿地、广场、公园等基础设施和绿地进行提升和完善，对正源南街、通达南街、友爱中心路、文萃路、文昌南街等已建成和计划建设的6条道路两侧的规划绿地和道路分车带进行绿化景观建设，提升城市道路整体景观效果，充分营造良好的城市生态环境。同时对银川市解放公园景观效果进行改造提升，使之成为我市重要的爱国主义教育基地。二是继续开展小微公园和城市主题公园建设。自2014年小微公园建设列入全市为民办实事项目以来，我局已实施完成小微公园42个，城市主题公园3个，把休闲游园建在了市民家门口，让居民出了家门就是公园的愿望成为现实，受到了市民百姓的广泛赞誉。2018年，计划继续新建小微公园10个，城市主题公园1个。三是积极争取国家相关政策资金，实施一批大型生态建设项目。根据市委、市政府美丽银川建设的总体部署，2018年我局计划开展贺兰山东麓浅山区（银川段）生态恢复项目、北部湿地生态保护和市民休闲森林公园项目等一批大型生态建设项目。这些项目的建成，能够有效保护贺兰山自然保护区、阅海等银川重要生态系统，优化和完善贺兰山东麓、银川北部等地区的生态环境、丰富物种多样性，进一步提升全市绿地率、森林覆盖率等绿色指标，构筑起宁夏乃至全国生态屏障。目前，我局正在政府的指导和帮助下，积极向财政部、自治区财政厅申请项目补助资金。

（二）围绕三大园区配套建设，打造城市绿化示范项目

抓住建设“丝路经济园”“飞地工业园”“中关村创新创业园”三大园区建设的重要机遇，对标国内先进水平，高起点规划，高标准设计，高质量实施，按照三大园区不同定位，逐年新建、改造提升完善园区周边绿化建设，打造各具特色的高标准高档次高颜值，园艺化国际化现代化的园区周边环境，为“三大园区”招商引资创造良好的生态软环境，致力将三大园区绿化配套建设成银川城市绿化示范项目，树立首府绿化建设水平全新标准。

（三）围绕构筑生态安全屏障，全力开展三年造林行动

未来三年，银川市林业局将高标准打造银川都市圈生态绿化作为工作的重中之重，按照“东治沙、中理水、西护山”的总体要求，重点实施“一河两路三带四大类型”生态建设工程，突出生态廊道建设，保护“母亲河”，守护“父亲山”，理稳“湖城水”，构建生态环境的空间布局和生态系统。一是着力打造东部鄂尔多斯台缘生态廊道。北沿宁蒙边界自兴庆区月牙湖界起，向南经兴庆区203省道、通用机场、奶牛基地、宝丰牧场、滨河新区、沿长城至宁东基地，沿宁马公路至马家滩，在南北100公里东西40公里的范围内，重点实施山沙区的综合治理；明沙区以治理为主，形成灌草结合的网格体系；荒漠区以封育为主，形成高密度覆盖的生态植被；对于前缘区二三级扬水的基本农田区域，全部进行“退耕还林”，争取国家“退耕还林”政策，不断扩大生态绿化成果。二是着力打造西部贺兰山东麓葡萄酒廊道。西起贺兰山东麓前山区洪积扇，东至西干渠，北自贺兰县金山林场，南至闽宁镇，在葡萄酒产业核心区，围绕酒庄基地建设，配套实施高标准大网格的防护林网。对于前山区的农业用地、牧草地，进行规划调整，有序退出，实施造林绿化和生态修复。三是着力打造黄河两岸的生态廊道。在黄河两岸以防洪堤为主线，建成乔、灌、草结合，河滩防护林、河堤林、农田防护林、经济林、湿地保护区相结合，多树种、多林种组成的黄河两岸生态廊道。坚持绿化、美化相结合的原则，在主要的城市出入口、黄河大桥两侧、沿河风景区建设具有观光功能的生态景观林和休闲观光林。黄河永宁段重点打造层林尽染的带状生态走廊，使人们在滨河路就可以欣赏美丽的黄河景观；黄河兴庆段打造连续动态的旅游观光走廊，使人们在滨河路就可以看到美丽的水系景观；黄河贺兰段打造自然地人工湿地景观，使人们在滨河路可以看到美丽的田野、台地风光。根据疏枝、疏林、透景、透水的理念，采用修剪植物，提高分支点，选取部分离水系较劲的路段，进行梳理，透出水系，透出周边极具观赏性的黄河、景观节点等重要区域的景色。打造“黄河金岸”集生态安全、休闲观光、体育健身等功能于一体的自然生态廊道、历史文化廊道、绿色经济廊道、特色景观廊道。四是着力打造中部平原绿网、湖泊湿地、城市园林体系和“美丽乡村”四大类型生态产品。平原绿网以引黄灌区农田防护林、灌溉渠系防护林、主干道路（高速公路、铁路、城乡主干道）建设为重点，形成布局合理、功能完善、景观优美的引黄灌区平原绿洲生态系统，全面实现“百里公路百里林、百里渠坝百里荫”。湖泊湿地以黄河—唐徕渠—典农河沿线水域湿地为主，包括阅海国家湿地公园、银川东部水系、南部水系、永宁和城区的西部水系，加大湿地生态恢复力度，提升湿地景观质量。城市园林体系以城市主干道路和城市公园景观提升为重点，新建一批城市综合公园、主题公园、小微公园，提升城市宜居指数。“美丽乡村”以庄点绿化为重点，形成乔灌花草结合、生态林经济林结合、生态特色小镇和乡村旅游结合的美丽乡村生态体系格局，满足人民日益增长的优美生态环境需要，服务于产业兴旺、生态宜居的乡村振兴战略。

2018年，全市紧密围绕“一河两路三带四大类型”生态建设工程部署，重点实施贺兰山东麓葡萄酒长廊生态防护林建设工程，贺兰山东麓前山区造林绿化，黄河护岸林提升改造工程，城市环城高速和京藏高速东移段宽幅林带建设项目，黄河、唐徕渠、典农河湿地景观绿化工程，包兰铁路、太中银铁路、银西高铁两侧林网改造提升工程，滨河大道绿化提升工程，滨河新区、宁东绿网建设工程，防沙治沙工程，农田林网建设工程，美丽乡村建设农村庄点绿化项目。

（四）围绕花博园后期运营，整合资产释放产业活力

第九届花博会的成功举办，为美丽银川建设积累了宝贵经验，银川花博园的建成，为银川市生态发展构筑了新地标。为了进一步发挥花博会品牌效应，放大花博会辐射带动作用，盘活国有资产，提高花博园内场馆设施及云轨列车使用率，我局认真谋划后花博时代花博园运营管理工作，拟按照政府引导市场化运营的原则引进企业，通过开展活动汇聚人气、树立品牌，结合“丝路经济园”的规划建设，提升花博园乃至银川市区北部的发展水平。

一是通过成立运营公司整合优化花博园资产进行市场化运营。根据我市实际，借鉴国内相关展园运营成熟经验。针对花博园长期运营管理，我局已向市政府报送《银川市林业局关于成立银川园林投资发展有限公司的请示》（银林发﹝2017﹞341号），拟成立银川园林投资发展有限公司，统一整合花博园资产，将现已形成的资产装入运营公司，按照公司的章程进行市场化运作，结合自治区全域旅游战略，积极申报4A级景区，以旅游产业、文化产业、绿色产业为抓手，多渠道融资，多元化经营，充分发挥市场作用，逐步形成政府主导、市场运作、企业经营的运营体系，缓解财政用于花博园养护管理的经费支出，实现花博园资产的保值增值。二是围绕新业态培育，打造新媒体影视产业小镇为了充分释放花博园产业潜力，深入挖掘花博园产业优势，我局以32个省区市和港澳台地区建设的主题展园和花博园“一园尽览中国”的特色为突破口，正在与北京拂石传媒有限公司积极洽谈，通过借助园内各具特色的室外展园，探索以影视音乐产业为发展方向，拟打造以新媒体影视剧本制作、影片拍摄、后期制作、市场运营为一体的产业化影视基地，与镇北堡影城、长城影视形成错位发展、优势互补、各具特色的产业布局，打造新媒体影视特色小镇。三是举办系列活动汇聚人气。从今年腊月十五到春节正月十五为期一个月的时间内，我局计划与拂石传媒有限公司合作，利用花博园现有的展馆场地，在银川花博园举办“2018年银川过大年·赶大集（花﹠灯狂欢季）”。利用综合馆现有的场地，举办花灯展、特色文化展示、首届丝路之旅国际马戏艺术节、大型钢花舞龙表演，引导广大群众走出家门、融入自然，打造健康、绿色的春节文化为市民百姓提供独具特色与众不同的春节出行体验。同时明年我局还根据时令季节在花博园内举办郁金香展、玫瑰展、菊花展、荷花展等活动，全力打造花事活动品牌，在提升群众文化生活水平的同时，为花博园的持续运营提供有力支撑。

（五）其他需说明的事项

无

四、银川市林业局2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市林业局

2018年2月14日