银川市本级银川市市场监督管理局

2018年部门预算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市市场监督管理局2018年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关市场监督管理等方面的方针、政策；负责市场监督管理和行政执法工作；负责对银川市辖区县（市）的业务指导工作 。

2.查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

3.依法承担食品安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；以市食品安全委员会名义统一发布重大食品安全信息；承担食品安全监督管理职责。

4.负责市场经营秩序的监督管理。承担市场交易、网络交易和经营服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责企业、个体工商户、专业合作社等经营行为的监督管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

5.承担各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；承担查处取缔无照经营工作；负责对企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管工作，研究分析依法发布市场主体登记基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

6.负责国务院《质量发展纲要》的贯彻落实。制定并组织实

施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作；负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

7.负责《中华人民共和国消费者权益保护法》的贯彻执行。建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

8.负责合同行为的监督管理。组织实施动产抵押物登记、合同格式条款备案；监督管理拍卖行为；依法查处违法行为。

9.负责工业产品质量安全监督管理；负责商标、品牌、特殊标志、认证标志、地理标志的监督管理;负责广告活动的监督管理。

10.负责不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为查处。依法监督管理直销企业、直销员和直销活动，打击传销行为。

11.负责标准化监督管理工作。组织制定地方标准和规范；监督管理国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的执行；负责国际 标准和国外先进标准的推行；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作。

12.负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为；负责计量技术机构和计量认证活动的监督管理。

13.负责特种设备安全监察工作。组织实施特种设备生产（设

计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测等环节的监督检查；按规定权限组织特种设备事故的调查处理。

14.负责检验机构和认证机构的监督管理工作。负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推行国家相关产业政策。

15.负责药品、医疗器械监督管理工作。组织实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准；建立药物滥用、药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品监测、预警、评价机制；建立药品安全应急体系；落实国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；承担保健食品和化妆品监管职责。

16.负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品等特殊药品的监督管理。

17.承担自治区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等部门授权或委托的专项工作。

18.指导个体私营企业协会和消费者协会工作。

19.承办上级部门，市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

银川市市场监督管理局是独立核算的行政一级预算单位，无下级预算单位。

1.机构设置情况：银川市市场监督管理局是由原银川市质量技术监督局、银川市食品药品监督管理局、银川市工商局、银川市工商局一分局、银川市工商局二分局、银川市工商局金凤分局、银川市工商局西夏分局，七个独立核算单位，组合为银川市市场监督管理局一个独立核算单位。下辖4个正科级直属分局（银川市市场监督管理局兴庆区一分局、银川市市场监督管理局兴庆区二分局、银川市市场监督管理局金凤区分局、银川市市场监督管理西夏区分局）、22个市场监管所（新华市场监管所、信义市场监管所、北环市场监管所、唐槐市场监管所、丽景市场监管所、清和市场监管所、掌政市场监管所、东方市场监管所、龙盘市场监管所、商城市场监管所、南桥市场监管所、滨河市场监管所、西塔市场监管所、通达市场监管所、宝湖市场监管所、正源市场监管所、阅海市场监管所、西花园市场监管所、朔方市场监管所、同心路市场监管所、贺兰山市场监管所、兴径镇市场监管所），内设22个正科级科室（办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、监察室、食品协调应急管理科、食品流通安全监管科、食品生产安全监管科、餐饮安全监管科、、特种设备安全监察科、药品安全监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、企业个体监管科、商标广告监管科、市场网络交易监管科、直销监管和传销打击科、质量监管科、标准化监管科、计量与认证监管科、消费者权益保护科、市场监管举报投诉管理中心），下设6个专业直属稽查大队（食品安全稽查大队、药品医疗器械稽查大队、保健化妆品稽查大队、工业产品和特种设备稽查大队、中小企业和个体私营户稽查大队、综合稽查大队）。兴庆、金凤、西夏三区内除高新技术开发区工商局辖区外的所有区域（高新技术开发工商局辖区：金凤区唐徕渠以西、满城街以东、黄河路以南

延伸50米、北京路以北延伸50米之内的范围）。

2.人员情况：银川市市场监督管理局核定编制共520人，其中：行政编制442人，事业编制78人，控制编制人员8人，短期用工11人。编制内实有人数448人。其中：行政人员368人，事业人员73人，控制编制7人，离休人员1人，退休人员220人。  

银川市市场监督管理局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表(未安排预算)

政府性基金预算支出表

  单位：万元

  七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

    单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

银川市市场监督管理局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市市场监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市市场监督管理局2018年财政拨款收支总预算9159.72万元。收入预算包括：一般公共预算拨款9159.72万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出6699.39万元、社会保障和就业支出 860.28万元、医疗卫生与计划生育支出1220.32万元，住房保障支出379.73万元。

二、关于银川市市场监督管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市市场监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出7784.72万元，比2017年执行数据8307.71万元减少522.99万元，减少6.3%。占支出总额的84.99%，其中：

人员经费7044.09万元，比上年6298.32万元，增加13.16%，主要是增加了新录用和调入工作人员，工资和社会保障缴费增加。人员经费主要包括：基本工资1736.96万元、津贴补贴1427.46万元、奖金123.23万元、社会保障缴费1347.71万元（包含机关事业单位基本养老保险缴费608.85万元、职业年金缴费243.54万元、职工基本医疗保险缴费243.54万元、公务员医疗补助缴费251.78万元）其他社会保障缴费36.53万元、其他工资福利支出1983.32万元、离休费7.89万元、生活补助1.26万元、住房公积金379.73万元。

公用经费740.63万元，主要包括：办公费50万元、咨询费0万元、手续费0万元、印刷费30万元、水费10万元、电费30万元、邮电费50万元、取暖费76.92万元、物业管理费60万元、差旅费30万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费50万元、租赁费4万元、会议费3万元、培训费10万元、公务接待费8万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费35.05万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费144万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出145.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市市场监督管理局2018年一般公共预算拨款项目支出1375万元，比上年1812.5万元少437.5万元，减少了24.14%，占支出总额的15.01%，主要是2018年减少了“明厨亮灶”改造项目经费557.5万元，增加了食安办创建卫生城市经费120万元。其中：

1、工商管理事务项目（20万元）。2011504一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）2018年预算20万元，与2017年持平。主要用于企业信息年报公示工作:通过广播、电视、报纸、短信、宣传折页、宣传海报等宣传方式，宣传企业信息公示的填报要求、步骤、注意事项、重要性以及弄虚作假的后果。市场主体法律法规宣传教育培训。商标、广告监督管理工作.开展商标申请注册指导帮扶、保护注册商标专有权；开展商标普法教育宣传活动，发放宣传资料；举办广告企业广告审查员培训班、召开全市打击虚假违法广告联席会议、开展广告普法教育宣传活动；开展对户外广告检查和对媒体广告监测工作；开通广告视频会议软件服务费、广告监测收视费、广告监测设备维护费；开展守重企业公示活动。每两年开展一次银川市级守重企业公示活动，营造诚实信用的良好氛围，推进“信用银川”建设，促进全市经济的健康发展。对集贸市场和网络市场的监督管理工作。

2、执法办案专项项目（400万元）。2011505一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）2018年预算400万元，与2017年持平。主要用于依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等违法行为，通过开展多项市场专项整治、打假专项行动等，维护市场经营秩序，改善市场经营环境，维护消费者的合法权益，稳定繁荣市场，并对银川市辖区所有领域的违法行为线索100%清查。 开展各类市场专项整治及打假行动，维护良好的市场经济秩序。对投诉、举报移交的案件，购买样品、支付检验，为查扣的物资进行检测、鉴定。聘请法律顾问为了预防和减少可能损害我局权益的不利因素和风险，加强常规工作和对外工作的规范性，聘请律师，作为单位常年法律顾问。执法人员执法能力提升培训费。

3、消费者权益保护项目（80万元）。2011506一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）2018年预算80万元，与2017年持平。主要用于一是及时受理、调查消费者投诉、举报，妥善处理消费纠纷，畅通消费维权通道。区工商12315、区食药12331、区质检12365、政府12345“一号通”三方通话电话、银川政民互动平台、自治区网上信访平台、全国网络315受理平台。二是在全市系统开展消费维权“五进”、经营者首问、赔偿先付等维权工作。三是加强企业、个体工商户诚信体系建设。开展“诚信经营示范街”、 “诚信单位”、“消费者满意单位”“诚信文明商户”等评议活动；四是开展消费教育与引导工作；开展消费维权监督检查、消费调查、消费体察活动。五是加强宣传教育培训工作，安排“消费维权服务站”、快速通道、消费维权赔偿先付示范单位等企业工作人员进行消费纠纷解决技巧培训5次，培训人数300人次；  六是做好3.15”国际消费者权益保护纪念日系列活动。

4、专线网络运行项目（50万元）。2011507一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）2018年预算50万元，与2017年持平。主要用于市场监管局、四个分局及22个监督管理所网络正常运行的网络维护、线路租用、网络设备及软件购置等费用。

5、质量技术监督管理事务项目（80万元）。2011706一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）2018年预算80万元，与2017年持平。主要用于一是特种设备监督管理：特种设备监督检查、特种设备安全宣传、特种设备安全应急演练及培训。二是产品质量的监督管理：工业产品定期监督检验抽样；实施蓝天工程，做好成品油、煤抽检及监督检查工作、名牌产品、市长质量管理奖的组织实施；质量发展纲要及质量月宣传活动。三是计量及认证工作的监督管理：对计量器具进行免费鉴定、开展计量管理监督专项检查、进行计量、认证认可法律、法规宣传活动。

6、标准化监督管理项目（20万元）。2011709一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）2018年预算20万元，与2017年持平。主要用于一是开展企业标准、团体标准及地方标准的制（修）订。 二是对本行政区域内企业标准的执行及制定等情况的监督检查。三是地理标志保护产品专项监督检查； 四是组织培育国家级农业标准化示范区建设，进行普法宣传2次，宣传培训；五是宣传资料印刷费。

7、快速检测车载仪器维护及试剂项目经费（16万元）。2101002医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算16万元，与2017年持平。主要用于购置检测试剂、进行车辆维护、配套设备维护、培训检测车使用人员、检测耗材等。二是规范药品经营秩序，力争对药品经营企业进行监督检查。 三是药品监督抽样。四是深入推进家庭过期药品定点回收公益性活动，将银川市家庭过期药品定点回收单位增加至80家，新增30家，对家庭过期药品定点回收单位监督检查；对上缴过期药品居民予以发放小礼品；对回收定点单位进行考核奖励，提高回收单位回收过期药品的积极性；五是对回收的过期药品及各分局查扣的假劣药品进行保管、储存、运输、销毁。

   8、药品监督管理事务（16万元））。2101002医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）2018年预算16万元，与2017年持平。一是对药品安全知识宣传与培训。二是规范药品经营秩序，力争对药品经营企业进行监督检查。 三是药品监督抽样。四是深入推进家庭过期药品定点回收公益性活动，将银川市家庭过期药品定点回收单位增加至80家，新增30家，对家庭过期药品定点回收单位监督检查；对上缴过期药品居民予以发放小礼品；对回收定点单位进行考核奖励，提高回收单位回收过期药品的积极性；五是对回收的过期药品及各分局查扣的假劣药品进行保管、储存、运输、销毁。

9、化妆品监督管理事务（2万元）2101014医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）2万元，与2017年持平。主要用于一是对化妆品生产经营企业监督检查，严肃查处化妆品违法违规行为；督促生产企业和经营者增强风险意识，进一步提升生产管理水平；二是对生产经营企业、执法人员进行业务培训，以提高监管人员监督检查中发现问题的能力和化妆品抽样和快检技术水平；三是采取多种形式，开展化妆品安全宣传教育活动，深入普及安全消费知识，及时回应社会关切。四是祛斑、美白类等6大类化妆品监督抽样220批次。

10、医疗器械监督管理事务（1万元）2101015医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）1万元，与2017年持平。主要用于一是 全面推进医疗器械生产企业质量管理规范的实施，督促指导企业在规定的时间内按照规范要求建立生产质量管理体系并确保有效运行。二是做好医疗器械经营企业分类分级监督检查工作；三是开展医疗器械专项整治；四是对二级以上公立医疗机构和乡镇卫生院进行日常监督检查。五是开展医疗器械不良事件监测工作。六是举办宣传教育和培训工作，2018年计划进行普法宣传4次，印制宣传资料4000余份，举办培训班6期，培训人数达2500人。七是做好医疗器械抽样工作。做好以上工作，需要支付案件办理、培训差旅费、资料印刷等。

11、食品安全工作专项项目（20万元）。2101016医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款食品安全事务（项）20万元，与2017年持平。主要用于一是食品安全监督管理风险监测专项经费(抽样买样、检测);二是强化食品生产加工、流通、消费全领域监管；三是餐饮以及重大活动餐饮综合保障工作；四是开展各类型食品专项整治；五是深入开展餐饮服务单位动态量化分级管理工作；六是加强保健食品的监督管理；七是食品安全宣传培训及监管执法文书；八是创建食品安全示范城市工作经费。开展以上工作需要支付资料印刷费、买样费、检测费、采样工具、封样包装物印刷、信息公告发布、检测差旅费、培训费、广告宣传费等。

12、食品安全项目（食安办）（600万元）。2101016医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款食品安全事务（项）600万元，比上年480万元增加120万元，增长了25%。主要用于推进食品安全城市建设和食品安全治理整顿工作，按照食品安全示范城市创建标准，自评达到标准规定的指标，完成基础创建目标；做好全市食品风险监测工作。

13、“明厨亮灶”（智慧食安）及监管信息化系统建设项目补助资金（70万元）。2101016医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款食品安全事务（项）70万元，比上年627.5万元，减少557.5万元，减少了88.84%。主要用于2018年预计新增餐饮经营户560户名厨亮灶改造，需资金70万元。其中：1、大型餐厅补贴5000元/每户*10户=5万元；2、 中型餐厅补贴3000元/每户*50户=15万元；3、小型餐厅补贴1000元/每户*500户=50万；

三、关于银川市市场监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市市场监督管理局现实有车辆36辆，2018年“三公”经费财政拨款预算数为152万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费144万元，公务接待费8万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算152万元，比2017年151万元增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加3万元，主要原因是2018年公务用车维护费定额增加了3万元；公务接待费减少2万元，主要原因按照中央八项规定和六项禁令的相关规定，坚持勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出。

四、关于银川市市场监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位无此支出预算。

（二）项目支出情况说明

本单位无此支出预算。

五、关于银川市市场监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

  银川市市场监督管理局2018年收入总预算9159.72万元，支出总预算9159.72万元。

  收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入9159.72万元。

  支出预算包括：基本支出7784.72万元，占84.99%；项目支出1375万元，占15.01%；

六、其他重要事项的情况说明

（一)机关运行经费

2018年，银川市市场监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算740.63万元，比2017年预算758.32减少17.69 万元，下降了2.32%。主要包括办公费50万元、印刷费30万元、水费10万元、电费30万元、邮电费50万元、取暖费76.92万元、物业管理费60万元、差旅费30万元、维修（护）费50万元、租赁费4万元、会议费3万元、培训费10万元、公务接待费8万元、劳务费3万元、工会经费35.05万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费144万元、其他商品和服务支出145.2万元。

（二）政府采购情况

2018年，银川市市场监督管理局政府采购预算75万元，全

部为政府采购货物预算，主要是为新招录人员购置办公电脑25万元，为金凤分局搬家购置办公家具10万元，金凤分局搬家新办公场所网络设备购置及改造40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋30605.05平方米，价值6062.58万元；土地价值2.4万元；车辆36辆，价值814.51万元；专用设备784.23万元，办公家具价值403.34万元；其他资产价值2074.86万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市市场监督管理局将按照绩效评价的要求，积极开展项目绩效评价工作,及时发现项目实施过程中的薄弱环节,及时改进,加强控制和管理,总结经验,充分发挥项目资金的使用效益，使项目资金的使用达到预期目标。

（五）其他需说明的事项

预算公开表六《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

银川市市场监督管理局2018年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
   二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
   三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
   四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
   五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
   六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
   七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
   八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
   九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
   十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
   十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
   十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
   十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
   十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。