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索 引 号:640100-116/2018-06302 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市水务局 责任部门: 银川市水务局
名 称:银川市水务局2018年部门预算公开

银川市水务局2018年部门预算公开

银川市水务局本级2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市水务局2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

    组织拟订有关水资源保护开发利用总体规划、水利工程建设中长期规划和年度工作计划并组织实施;组织重大建设项目的水资源状况和防洪除涝排水的论证工作;协调处理跨县区范围的水事纠纷;统一管理全市水资源。组织水功能区划分,对地表、地下水资源综合调度,组织对水功能区水质状况进行监测,建立饮用水源地保护区制度,实施水源地勘测的审批;拟定向饮水区等水域排污的控制指标,并监督管理;监测河道、排水沟道,水域的水量和水质,审定水域纳污能力;主管全市水土保持工作,负责生产建设项目水土保持预防、监督、治理工作;组织开展水土流失的监测和综合防治;承担银川市水土保持委员会办公室的日常工作;管理全市河道、水库、排水沟、灌溉渠、机井、泵站、拦洪库、滞洪区等水域及其岸线,组织建设和管理具有控制性或跨县区的重要水利工程;承担银川市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作,负责全市的防汛抗旱工作; 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市水务局部门预算包括银川市水务局本级预算


银川市水务局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3362.32 

一、本年支出

3362.32

3362.32

 

(一)一般公共预算财政拨款

3362.32 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

99.34 

99.34 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

39.72 

39.72 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

3186.51 

3186.51 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

36.75 

36.75 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

3362.32 

支出总计3362.32

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2130316

农田水利

2000

2000

2000

2000

 

 

 

 

2130301

行政运行

469.51

469.51

469.51

469.51

 

 

 

 

2130314

防汛

105

105

105

105

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

602

602

602

602

 

 

 

 

2130312

水质监测

10

10

10

10

2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.41

29.41

29.41

29.41

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.85

5.85

5.85

5.85

2210201

住房公积金

30.9

30.9

30.9

30.9

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98

19.98

19.98

2101101

行政单位医疗

19.98

19.98

19.98

19.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.95

49.95

49.95

49.95

2101103

公务员医疗补助

19.74

19.74

19.74

19.74

合计

3362.32

3362.32

3362.32

3362.32

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2130316

农田水利

1

2000

2000

2000

1999%

2130301

行政运行

496

469.51

464.87

4.64

-34.61

-6.86%

2130314

防汛

256

105

105

-151

-59%

2130302

一般行政管理事务

1906

602

602

-1304

-68%

2130312

水质监测

19

10

10

-9

-47%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

36.29

29.41

29.41

-6.88

-19%

2210203

购房补贴

11.56

5.85

5.85

-5.71

-49.4%

2210201

住房公积金

30.6

30.9

30.9

0.4

1.3%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

19.98

19.98

19.89

无限大

2101101

行政单位医疗

20.32

19.98

19.98

-0.34

-1.67%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.74

49.95

49.95

-24.79

-33.16%

2101103

公务员医疗补助

19.77

19.74

19.74

-0.03

-0.15%

合计

2871.25

3362.32

640.68

2721.64

483.93

16.85%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

640.68

601.08

39.6

301

一、工资福利支出

569.98

569.98

30101

基本工资

144.26

144.26

30102

津贴补贴

119.13

119.13

30103

奖金

12.03

12.03

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.95

49.95

30109

职业年金缴费

19.98

19.98

30110

职工基本医疗保险缴费

19.98

19.98

30111

公务员医疗补助缴费

19.74

19.74

30112

其他社会保障缴费

3.1

3.1

30113

住房公积金

30.9

30.9

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

150.91

150.91

302

二、商品和服务支出

39.6

39.6

30201

办公费

6.45

6.45

30202

印刷费

2

2

30203

咨询费

30204

手续费

0.3

0.3

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1.5

1.5

30208

取暖费

30209

物业管理费

0.1

0.1

30211

差旅费

5

5

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

3

3

30217

公务接待费

1

1

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

4

4

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.85

2.85

30229

福利费

0.13

0.13

30231

公务用车运行维护费

8

8

30239

其他交通费用

2

2

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.27

3.27

303

三、对个人和家庭的补助

31.1

31.1

30301

离休费

29.2

29.2

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.9

1.9

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 9.5

 0

 9.5

 0

 8

 1.5

 10.62

 0

 10.62

 0

 8.74

 1.88

 9

 0

 9

 0

 8

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 3362.32

一、本年支出

3362.32 

3362.32 

 

(一)一般公共预算财政拨款

3362.32 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

99.34 

99.34 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

39.72 

39.72 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

3186.51 

3186.51 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

36.75 

36.75 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

3362.32 

支出总计3362.32

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2130316

农田水利

2000

 

2000

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

469.51

 

469.51

469.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2130314

防汛

105

 

105

105

 

 

 

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

602

 

602

602

 

 

 

 

 

 

 

 

2130312

水质监测

10

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.41

 

29.41

29.41

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.85

5.85

5.85

2210201

住房公积金

30.9

30.9

30.9

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98

19.98

2101101

行政单位医疗

19.98

19.98

19.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.95

49.95

49.95

2101103

公务员医疗补助

19.74

19.74

19.74

合计

3362.32

3362.32

3362.32

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2130316

农田水利

2000

2000

 

 

2130301

行政运行

469.51

464.87

4.64

 

 

2130314

防汛

105

105

 

 

2130302

一般行政管理事务

602

602

 

 

2130312

水质监测

10

10

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.41

29.41

 

 

2210203

购房补贴

5.85

5.85

 

 

2210201

住房公积金

30.9

30.9

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98

2101101

行政单位医疗

19.98

19.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.95

49.95

2101103

公务员医疗补助

19.74

19.74

合计

3362.32

640.68

2721.64


银川市水务局2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于银川市水务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市水务局2018年财政拨款收支总预算3362.32万元。收入预算包括:一般公共预算拨款3362.32万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出99.34万元、医疗卫生与计划生育支出39.72万元、农林水支出3186.51万元、住房保障支出36.75万元。

二、关于银川市水务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市水务局2018年一般公共预算拨款基本支3362.32万元,比2017年执行数据增加1513.25万元,增长104.06%。其中:

人员经费601.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费39.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市水务局2018年一般公共预算拨款项目支出 2721.64万元,其中:

2130316款(农田水利)2000万元,比2017年预算增加1999万元,上升1999%,主要用于下拨各市县区水务局基本农田建设以奖代补资金和骨干沟道治理补助款。2130314款(防汛)105万元,比2017年减少151万元,下降59%,主要原因是上年执行数含自治区防汛资金。2130302款(一般行政管理事务)602万元,减少1304万元,下降68%,主要原因是:1、减少购买防汛物资和水生态文明试点验收经费以及水利工程维护费,2、上年执行数含滨河新区工程拨付工程款。2130312款(水质监测)10万元,比2017年减少9万元,下降47%,主要原因是上年执行数含2016年结转资金。2130301款(行政运行)增加4.64万元为下属单位工程处及设计院退休人员的团结奖等。`

三、关于银川市水务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.5万元,其中:公务接待费减少0.5万元,主要原因执行中央八项规定,减少公务招待费用

四、关于银川市水务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

   本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款的业务事项。

五、关于银川市水务局2018年收支预算情况的总体说明

银川市水务局2018年收入总预算3362.32万元,支出总预算3362.32万元。

收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入   3362.32万元,占100%;事业收入  0  万元,占  0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0%;其他收入 0 万元,占0 %。

支出预算包括:基本支出640.68万元,占 19%;项目支出2721.64万元,占81%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市水务局本级的机关运行经费财政拨款预算39.6万元,比2017年预算41.68万元(减少)2.08 万元,下降5 %。

(二)政府采购情况

2018年,银川市水务局政府采购预算368.4996万元,其中:政府采购货物预算22.0796万元,政府采购工程预算165.02万元,政府采购服务预算181.4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市水务局占用使用国有资产总体情况为房屋16257.6平方米,价值747.24万元;土地2405.8平方米,名义价值1元;车辆2辆,价值223.59万元;办公家具价值40.61万元;其他资产价值640.25万元。

七、预算绩效情况

  2018年银川市水务局重点项目绩效评价。(1)项目带动,提高水利保障能力。累计完成水利投资4.8亿元,开工实施西北部水系连通工程,完成犀牛湖清淤整治、二排综合治理、黄河二期银川城市段综合治理、军博园水上餐厅建设等一批河湖水系连通、生态修复、水景观提升、黑臭水体治理、防洪减灾等项目,连通整治水系13公里、湖面6760亩,提升岸线景观88万平米,清淤黑臭水体14公里、综合治理7.8公里,新建加固黄河护岸17.8公里、坝垛34座。(2)节水优先,提升水资源承载能力。持续推进农业、工业、生活节水,新增高效节水灌溉面积6.5万亩,完成幼儿园水龙头节水改造项目68个,关停自备井55眼,征收水资源费和污水处理费1910万元;开展节水载体创建,市级机关节水型公共机构覆盖率达到80%,规上节水型企业覆盖率达到6%,为滨河新区农业及生态用水统筹调剂黄河水量8000万方,顺利通过全国水生态文明城市建设试点验收。(3)主动防控,增强防汛减灾能力。落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制,召开防汛工作会议,修订完善防汛预案,补充储备防汛物资,落实专业抢险队伍,开展防汛应急演练和安全大检查. (4)民生为本,夯实农田水利基础。整合项目资金18亿元,坚持不懈开展农田水利基本建设,建设高标准农田65.06万亩,完成计划任务的115万亩。解决了一大批群众反映强烈的灌排难等“最后一公里”问题,改善了农业生产条件和农村生活环境. (5)精细管理,提升水利服务水平。开展水环境治理专项行动,加强城市河湖44万平米景观提升段绿化管护和卫生保洁工作,完成115个生产建设项目水土保持专项督查,办理区市议案提案11件,受理“12345”等投诉120余件,办结率、满意率均达100%

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市水务局  2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市水务局

20182月14

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