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索 引 号: | 640100-126/2018-06330 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市统计局 | 责任部门: | 银川市统计局 |
名 称: | 银川市统计局本级2018年部门预算公开 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市统计局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市统计局设有工业能源处、综合核算处、投资核算处、服务业处等四个职能处室,下辖银川市统计普查中心、银川市统计数据管理中心、和银川市社会经济调查队、共有工业、能源、投资、农业、商贸、社会、建筑等15个独立调查专业主要承担全市各项统计业务、诚信建设和两宜城市建设等工作。银川市统计局主要从事银川市重大国情国力、市情市力、经济、农业、人口、投入产出及其他专项调查和典型调查。统一核算、管理、公布全市国民经济和社会发展统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。
二、部门预算单位构成
银川市统计局部门预算为本级预算不含有二级预算单位。2018年单位实有人数43人。
银川市统计局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 918.39 | 一、本年支出 | 918.39 | 918.39 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 918.39 | (一)一般公共服务支出 | 730.91 | 730.91 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 92.44 | 92.44 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 48.76 | 48.76 |
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| (十八)住房保障支出 | 46.28 | 46.28 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 918.39 | 支出总计 | 918.39 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | 548.77 | 548.77 | 548.77 | 548.77 |
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2010506 | 统计管理 | 19 | 19 | 19 | 19 |
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2010101 | 行政运行 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
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2010505 | 专项统计业务 | 65 | 65 | 65 | 65 |
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2010507 | 专项普查活动 | 20 | 20 | 20 | 20 |
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2010508 | 统计抽样调查 | 78 | 78 | 78 | 78 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |
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2210201 | 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 |
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2210203 | 购房补贴 | 10 | 10 | 10 | 10 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2010501 | 行政运行 | 578.76 | 548.91 | 548.91 |
|
-29.85 |
-5.16% |
2010502 | 一般行政管理事务 | 122.34 | 0 |
| 0 |
-122.34 |
|
2010505 | 专项统计业务 | 133.43 | 65 |
| 65 |
-68.43 |
-51.29% |
2010506 | 统计管理 | 0 | 19 |
| 19 19 |
19 |
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2010507 | 专项普查活动 | 0 | 20 |
| 20 |
20 |
|
2010508 | 统计抽样调查 | 0 | 78 |
|
78
|
78 |
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| 834.53 | 730.91 | 548.91 | 182 |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
总计 |
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| ||
301 | 一、工资福利支出 | 512.02 | 512.02 |
| |
30101 | 基本工资 | 166.26 | 166.26 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 136.03 | 136.03 |
| |
30103 | 奖金 | 13.86 | 13.86 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
|
|
| |
30107 | 绩效工资 |
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| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
| |
30109 | 职业年金缴费 |
|
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| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
|
|
| |
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
|
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| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 |
| |
30114 | 医疗费 |
|
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| |
30199 | 其他工资福利支出 | 192.35 | 192.35 |
| |
302 | 二、商品和服务支出 | 36.75 |
| 36.75 | |
30201 | 办公费 | 5 |
| 5 | |
30202 | 印刷费 | 5 |
| 5 | |
30203 | 咨询费 |
|
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| |
30204 | 手续费 |
|
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| |
30205 | 水费 |
|
|
| |
30206 | 电费 |
|
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| |
30207 | 邮电费 | 3 |
| 3 | |
30208 | 取暖费 |
|
|
| |
30209 | 物业管理费 |
|
|
| |
30211 | 差旅费 | 5.75 |
| 5.75 | |
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
| |
30213 | 维修(护)费 | 1.5 |
| 1.5 | |
30214 | 租赁费 |
|
|
| |
30215 | 会议费 |
|
|
| |
30216 | 培训费 | 8 |
| 8 | |
30217 | 公务接待费 | 1 |
| 1 | |
30218 | 专用材料费 |
|
|
| |
30224 | 被装购置费 |
|
|
| |
30225 | 专用燃料费 |
|
|
| |
30226 | 劳务费 |
|
|
| |
30227 | 委托业务费 |
|
|
| |
30228 | 工会经费 | 3.35 |
| 3.35 | |
30229 | 福利费 |
|
|
| |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
| |
30239 | 其他交通费用 |
|
|
| |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
| |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.15 |
| 4.15 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 10.43 | 10.36 | 0.07 | |
30301 | 离休费 | 10.43 | 10.36 | 0.07 | |
30302 | 退休费 |
|
|
| |
30303 | 退职(役)费 |
|
|
| |
30304 | 抚恤金 |
|
|
| |
30305 | 生活补助 |
|
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| |
30306 | 救济费 |
|
|
| |
30307 | 医疗费补助 |
|
|
| |
30308 | 助学金 |
|
|
| |
30309 | 奖励金 |
|
|
| |
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
| |
310 | 四、资本性支出 |
|
|
| |
31002 | 办公设备购置 |
|
|
| |
31003 | 专用设备购置 |
|
|
| |
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
| |
31099 | 其他资本性支出 |
|
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|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 |
|
|
|
| 1 | 0.86 |
|
|
|
| 0.86 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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银川市统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 918.39 | (一)一般公共服务支出 | 730.91 | 730.91 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
|
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
|
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|
| (六)科学技术支出 |
|
|
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|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 92.44 | 92.44 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 48.76 | 48.76 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
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|
| (十一)城乡社区支出 |
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|
| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
|
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|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
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|
| (十六)金融支出 |
|
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|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
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|
| (十八)住房保障支出 | 46.28 | 46.28 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
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|
| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 918.39 | 支出总计 918.39 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 548.77 |
| 548.77 | 548.77 |
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2010506 | 统计管理 | 19 |
| 19 | 19 |
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2010101 | 行政运行 | 0.14 |
| 0.14 | 0.14 |
|
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2010505 | 专项统计业务 | 65 |
| 65 | 65 |
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2010507 | 专项普查活动 | 20 |
| 20 | 20 |
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2010508 | 统计抽样调查 | 78 |
| 78 | 78 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.43 |
| 10.43 | 10.43 |
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2210201 | 住房公积金 | 36.28 |
| 36.28 | 36.28 |
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2210203 | 购房补贴 | 10 |
| 10 | 10 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 23.43 |
| 23.43 | 23.43 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 23.43 |
| 23.43 | 23.43 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 58.58 |
| 58.58 | 58.58 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 25.33 |
| 25.33 | 25.33 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 548.77 | 548.77 |
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2010506 | 统计管理 | 19 |
| 19 |
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2010101 | 行政运行 | 0.14 | 0.14 |
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2010505 | 专项统计业务 | 65 |
| 65 |
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2010507 | 专项普查活动 | 20 |
| 20 |
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2010508 | 统计抽样调查 | 78 |
| 78 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 |
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2210201 | 住房公积金 | 36.28 | 36.28 |
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2210203 | 购房补贴 | 10 | 10 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 23.43 | 23.43 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 23.43 | 23.43 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 58.58 | 58.58 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 25.33 | 25.33 |
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银川市统计局2018年部门预算—部门预算情况说明
一、关于银川市统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市统计局2018年财政拨款收支总预算918.39万元。收入预算包括:一般公共预算拨款918.39 万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 730.91万元、社会保障和就业支出 92.44万元、医疗卫生和计划生育支出48.76万元、住房保障支出46.28万元。
二、关于银川市统计局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市统计局2018年一般公共预算拨款基本支出548.77万元,比2017年执行数据减少29.85万元,下降5.2 %。其中:
人员512.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费36.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市统计局2018年一般公共预算拨款项目182万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:2010505一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2018年预算65万元,比2017年执行数133.43万减少68.43 万元,下降51.29% 。这是财政部2018年对我局经费调整科目编码所致。
2010506一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)2018年预算19万元,比2017年执行数0万增加19万元,这是财政2018年对我局经费调整科目编码所致
2010507一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2018年预算20万元,比2017年执行数0万减增加20万元,这是财政2018年对我局经费调整科目编码所致。
2010508一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2018年预算78万元,比2017年执行数0万增加78万元。这是财政2018年对我局经费调整科目编码所致,2017年新经济调查队人员工资93万预算下发在2010502款一般行政管理事务中,而2018年新经济调查队人员工资78万元预算下发在2010508统计抽样调查项中。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于银川市统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年相同为1万元,其中:因公出国(境)费和公务用车购置费、公务用车运行费均为0元;公务接待费与2017年一致为1万元,但2017年实际实行额为0.86万元,主要原因是八项规定压缩三公经费。
四、关于银川市统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(二)项目支出情况说明
银川市统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于银川市统计局2018年收支预算情况的总体说明
银川市统计局2018年收入总预算918.39 万元,支出总预算918.39万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 918.39万元,占100%;
支出预算包括:基本支出736.39万元,占80.19%;项目支出182万元,占19.81%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市统计局本级机关运行经费财政拨款预算36.75万元,比2017年预算42.76万元,减少了6.01万元,下降14.06%,这是因为八项规定政府机关压缩运行经费所致。
(二)政府采购情况
2018年,银川市统计局政府采购预算78万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算78万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 206.9810万元。无形资产原值4.939元,累计摊销1.81万元,净值3.13万元。国有资产分布情况为全部为本单位内部使用。
(四)预算绩效情况
2018年银川市统计局重点项目绩效评价
银川市统计局2018年预算全部为一般性常规预算,没有重点项目。
(五)其他需说明的事项
本单位没有相关需说明的事项。
银川市统计局2018年部门预算——名词解释
本单位无需解释的专业名词
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