银川市第二人民医院2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第二人民医院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    银川市第二人民医院始建于1962年，地处银川市金凤区北京中路，占地面积14,860.02平方米，建筑面积21,657.35平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院，是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。

　二、部门预算单位构成

    医院实际开放床位325张，设有临床科室21个，医技科室5个，医疗辅助科室6个，行政后勤科室9个，一个社区中心，6所社区卫生服务站。

    截至2017年末医院实有在职职工672人，其中在职在编职工304人，控编人员1人，在职合同制职工367人，年末离休人员8人，退休人员234人。医院正高级职称21人，副高级职称75人，中级职称125人，初级职称374人，技师以上34人，其他42人，控编人员1人。

2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　2018年财政拨款收支总预算2,484.63万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2,484.63万元；支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出2,484.63万元。

    二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

    （一）基本支出情况说明。

    2018年一般公共预算拨款基本支出74.63万元，比2017年执行数据减少1,591.52万元，下降95.52%。其中：

    人员经费74.07万元，主要包括：公务员医疗补助缴费4.37万元、离休费66.71万元、生活补助2.99万元；

 公用经费0.56万元，主要包括：其他商品和服务支出0.56万元。

    （二）项目支出情况说明。

    2018年一般公共预算拨款项目支出2,410万元，其中：

 主款综合医院2018年预算2,410万元，比2017年执行数据增加1,973.45万元，增长81.89%。主要包括：院长年薪制财政补助35万元；薪酬总额财政保障资金2,149万元；执行药品零差率财政政策性弥补亏损补助226万元。

    三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   银川市第二人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位本年度“三公经费”无预算批复，以前年度也没有批复数，无增减变动。

    四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，无此项说明。

    五、关于2018年收支预算情况的总体说明

    2018年收入总预算2,484.63万元，支出总预算2,484.63万元。

    收入预算包括：财政拨款收入2,484.63万元，占100%。

 支出预算包括：基本支出74.63万元，占3%；项目支出2,410万元，占97%。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

    我单位是差额事业单位，无此项说明。

    （二）政府采购情况

    2018年医院编报政府采购预算未批复，无此项说明。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋21,657.35平方米，价值5,095.95万元；土地14,860.02平方米；车辆4辆，价值63.57万元；单价在100万以上的专用设备9台，价值1,857.8万元；其他固定资产价值4,217.48万元。

    （四）预算绩效情况

    （五）其他需说明的事项

2018年部门预算——名词解释

    1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

    4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

    5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

    13、“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

    14、政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。