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索 引 号: | 640100-120/2018-06338 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门: | 银川市卫计委 |
名 称: | 银川市本级银川市紧急救援中心2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市紧急救援中心2018年部门预算——单位概况
银川市紧急救援中心成立于2006年4月;隶属银川市卫生计生委;属于独立核算的一级预算单位;办公地址:银川市兴庆区利群西街2号。
银川市紧急救援中心是中国医院协会急救中心(站)管理分会常委单位,宁夏医学会急诊分会副主委单位,是全区首家独立运行的院前医疗急救专业机构。银川市紧急救援中心通过加强信息化建设,形成了“集中受理、统一调度、分区救治、就近派车”的网络格局,成为银川地区院前医疗急救网络体系运转的核心,一个以银川市紧急救援中心为主要应急救援力量、120指挥调度平台为枢纽、15家急救站为依托、各级医疗机构为基础的应急医疗救援网络体系已经形成,并日趋完善。
一、主要职能
1、承担银川地区120指挥调度职能和各医疗机构急救资源的调度工作,负责全区联网120的警情研判和调度质控监督,为指挥突发事件应急医疗救援提供科学决策依据。
2、承担银川地区日常院前医疗急救及突发公共事件的应急医疗救援工作,开展院前急、危、重病的抢救护理现场抢救和转运途中的救治、监护。
3、负责全区突发事件应急医疗救援的指导、监控和专业支援;承担自治区卫生计生委交付的全区突发公共事件的应急医疗救援和跨省、市及国际长途患者的转运服务长途监护转治工作。
4、承担自治区、银川市各类重大社会活动的应急医疗保障任务。
5、平战结合,组织开展突发事件应急医疗救援拉动训练。
6、承担院前急救医学培训及科研工作。负责全区院前急救人员岗位技能培训;开展救护员培训和群众急救科普工作。
二、部门预算单位构成
根据《自治区机构编制委员会关于印发银川市事业单位机构编制清理整顿方案的通知(宁编发[2006]22号)》,经2006年4月19日编委会会议研究决定,银川市紧急救援中心内设5个科室:办公室、院前急救科、车管科、通讯指挥科、设备维护科。核定事业编制35人,实有职工33人;事业编制控制人员数1人,长期聘用人员技术临时工人数4人,政府购买急救服务聘用专业技术人员16人。
中心事业编制为35人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数33人,与上年持平。本年度人员没有发生变化。
银川市紧急救援中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 922.77 | 一、本年支出 | 922.77 | 922.77 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 922.77 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 61.71 | 61.71 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 716.68 | 716.68 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 40.64 | 40.64 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 103.74 | 103.74 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 922.77 | 支出总计 922.77 922.77 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2100405 | 应急救治机构 | 699.05 | 699.05 | 699.05 | 699.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 922.77 | 922.77 | 922.77 | 922.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 52.74 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | -8.66 | -16.42% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 17.63 | 100% | ||
2100405 | 应急救治机构 | 637.11 | 699.05 | 352.05 | 347 | 61.94 | 9.72% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.91 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.72 | 4.26% | |
2210201 | 住房公积金 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 19.20 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | -7.21 | -37.55% | |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 103.74 | 100% | |
合 计 | 754.61 | 922.77 | 575.77 | 347.00 | 137.32 | 17.48% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 575.77 | 487.01 | 88.76 | |
301 | 一、工资福利支出 | 487.01 | 487.01 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 131.16 | 131.16 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.08 | 44.08 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.63 | 17.63 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.63 | 17.63 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.65 | 28.65 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 124.29 | 124.29 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 88.76 | 88.76 | |
30201 | 办公费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30208 | 取暖费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30218 | 专用材料费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30227 | 委托业务费 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
30228 | 工会经费 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
30229 | 福利费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.38 | 0.00 | 9.38 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
40 | 0.00 | 40 | 0.00 | 35 | 0.50 | 25.99 | 0.00 | 25.69 | 0.00 | 25.69 | 0.30 | 80.50 | 0.00 | 80 | 0.00 | 80 | 0.5 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
2018年无政府性基金预算拨款安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 922.77 | 一、本年支出 | 922.77 | 922.77 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 922.77 | (一)一般公共服务支出 | 699.05 | 699.05 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 61.71 | 61.71 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 17.63 | 17.63 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 40.64 | 40.64 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 103.74 | 103.74 | |||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 922.77 | 支出总计 922.77 922.77 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 44.08 | 0.00 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.63 | 0.00 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100405 | 应急救治机构 | 699.05 | 0.00 | 699.05 | 699.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.63 | 0.00 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 103.74 | 0.00 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
合 计 | 922.77 | 0.00 | 922.77 | 922.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100405 | 应急救治机构 | 699.05 | 352.05 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 922.77 | 575.77 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川市紧急救援中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市紧救援中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市紧急救援中心2018年财政拨款收支总预算 922.77 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 922.77 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:应急救治机构支出699.05万元;其他支出103.74万元;购房补贴支出11.99万元;住房公积金支出28.65万元;机关事业单位职业年金缴费支出17.63万元;机关事业单位基本养老保障缴费支出44.08万元;事业单位医疗支出17.63万元。
本年度预算与2017年度财政拨款收支预算相比,增加了137.32万元,同比增加了17.48%。增加原因主要人员经费增长造成基本支出预算增加,新增滨河新建办公楼支出,院前医疗感染制控项目支出预算。
二、关于银川市紧急救援中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市紧急救援中心2018年一般公共预算拨款基本支出 575.55万元,比2017年执行数据增加43.31万元,增长173.95%。其中:
人员经费487.01万元,比2017年执行数132.38万元,减少37.33%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出,人员经费较上年增加主要是人员工资调标,各类保险调基数造成增长;
公用经费88.76 万元,比2017年执行数增加41.79万元,增长88.97%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置,公用经费增长主要是本年度公务用车预算标准提高造成增长。。
(二)项目支出情况说明。
银川市紧急救援中心2018年一般公共预算拨款项目支出 347万元,其中:
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排院前急救项目10万元,比2017年执行数持平,主要用于院前急救药品及消耗材购置,救护车车载设备更新,医疗设备周期性监测、维修,周期性计量检定,急救设备维修及附件更新;
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排救护车运行经费20万元,用于保障救护车正常运行所需费用;
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排公共急救服务120万元,用于政府购买急救服务和超调控线外奖励性绩效工资。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排院前医疗感染质控2万元,用于院前医疗出诊设备及器械消毒;
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排急救技能培训15万元,用于急救技能培训,导师培养等支出;
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排滨河急救站运行80万元,保障滨河急救站正常运转;
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排120指挥调度系统维护20万元,确保120系统软硬件及数据传输的正常运转,用于120指挥调度系统维护,网络传输,无线电发射塔租金等支出;
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排50人规模应急医疗储备30万元,逐年分批采购目录清单50人应急能力的基本物资储备;
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治(项)2018年预算安排滨河新建办公楼基础运行50万元,保障新建办公大楼水、电、暖、物业、绿化等基本支运行支出。
本年项目支出预算347万元,比2017年预算增加52万元,同比增加了17.63%,增加原因是新增新建办公大楼基本运行项目,水、电、暖、物业、绿化等支出50万元,医疗感染质控2万元,用于院前医疗出诊设备及器械消毒。
三、关于银川市紧急救援中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市紧急救援中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 80.5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 80 万元,公务接待费 0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加40万元,其中:因公出国(境)费与上年无增减变化;公务用车购置费与上年无增减变化;公务用车运行费比上年增加40万元,主要原因是公务车运行经费预算安排标准变化,公用经费15辆车全年60万元,项目经费20万元;公务接待费与上年预算无增减变化。
四、关于银川市紧急救援中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市紧急救援中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据无变化。
(二)项目支出情况说明
银川市紧急救援中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据无变化。
五、关于银川市紧急救援中心2018年收支预算情况的总体说明
银川市紧急救援中心2018年收入总预算 922.77 万元,支出总预算 922.77 万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入 922.77 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
支出预算包括:基本支出 575.77 万元,占62.39 %;项目支出 347万元,占37.61%;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占0 %。
本年度预算与2017年度财政拨款收支预算相比,增加了137.32万元,同比增加了17.48%。增加原因主要人员经费增长造成基本支出预算增加,新增滨河新建办公楼支出,院前医疗感染制控项目支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
银川市紧急救援中心本级为全额拨款事业单位,无机关运行经费。比2017年预算无变化。
(二)政府采购情况
2018年银川市紧急救援中心政府采购预算44.4万元,其中:政府采购货物预算44.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
本年度预算与2017年度财政拨款收支预算相比,增加了44.40万元,增长的主要原因是储备50人应急医疗设备预算增加。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市紧急救援中心占用使用国有资产总体情况为房屋 50 平方米,价值1.87万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 15 辆,价值 433.25 万元;办公家具价值 20.23万元;其他资产价值905.52 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 50 平方米,价值 1.87 万元;土地50 平方米,价值 0 万元;车辆 15 辆,价值433.25 万元;办公家具价值 20.23 万元;其他资产价值905.52 万元。
中心无所属单位。
(四)预算绩效情况
2018年银川市紧急救援中心对重点项目进行绩效评价,纳入市本级项目支出绩效评价的项目9个,资金总额347万元
(五)其他需说明的事项
银川市紧急救援中心2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市紧急救援中心
2018年2月13日
附件: