银川市第三人民医院2018年部门预算                  部门预算情况说明

一、关于银川市第三人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市第三人民医院2018年财政拨款收支总预算1570.82万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1570.82   万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出18.86万元、医疗卫生计划生育支出1551.96     万元。

二、关于银川市第三人民医院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市第三人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出    24.82万元，比2017年执行数据减少33.31万元，下降57.30 %。其中：

人员经费上年执行数据为58.13万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助；本年预算数为24.68万元，主要包括：离休费、生活补助、公务员医疗补助；

公用经费上年执行数据为0.21万元，主要是用于离退休公用经费，本年预算数为0.14万元，较上年减少0.07万元，原因为病逝1人。

（二）项目支出情况说明。

银川市第三人民医院 2018年一般公共预算拨款项目支出 1546万元，其中：

一般公共预算拨款（2100201）综合医院 ，2018年预算    1546万元，比2017年执行数据增加326.43万元，增长26.77%。主要用于职工薪酬。

。  1、薪酬总额财政保障资金：下达经费1337万元，用于2018年本院职工薪酬1,337万元。

2、财政政策性弥补亏损补助资金：2018年执行药品零差率，财政政策性弥补亏损补助资金174万元。

3、院长年薪制财政补助资金：下达经费35万元，用于2018年院长年薪35万元。

三、关于银川市第三人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市第三人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，医院属于差额事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

四、关于银川市第三人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市第三人民医院2018年政府性基金预算拨款数为0万元，医院属于差额事业单位，无政府性基金预算资金。

五、关于银川市第三人民医院2018年收支预算情况的总体说明

银川市第三人民医院2018年收入总预算 1570.82万元，支出总预算1570.82万元。

收入预算包括：财政拨款收入 1570.82万元，

支出预算包括：基本支出 24.68万元，占1.57 %；项目支出1546万元，占 98.42 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是差额事业单位，无此项说明。

（二）政府采购情况

2018年，银川市第三人民医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市第三人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 10108.76平方米，价值 5831.53   万元；土地 4374.20平方米，价值0 万元；车辆3辆，价值60.31万元；办公家具价值 97.11万元；其他资产价值   5778.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10108.76平方米，价值 5831.53万元；土地 4374.20 平方米，价值0万元；车辆3辆，价值60.31   万元；办公家具价值97.11万元；其他资产价值5778.23万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出初步开展绩效自评，筛选项目1个，取消药品加成补助，资金174万元，将根据项目实施情况跟踪进行项目绩效评价。

    2.无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

    3.无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

银川市第三人民医院2018年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者省份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生维持国家行政职能正常运转保障国家安全等方面。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

                            银川市第三人民医院

                              2018年2月13日