目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市民防指挥信息保障中心

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

人防通讯，信息，保障畅通无阻。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市民防指挥信息保障中心部门预算包括本级预算。

银川市民防指挥信息保障中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市民防指挥信息保障中心2018年部门预算公开情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算  204.13万元。收入预算包括：一般公共预算拨款204.13万元，政府性基金预算拨款     0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目。一般公共服务支出 161.46万元、社会保障和就业支出23.41万元、住房保障支出12.96万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年本单位一般公共预算拨款基本支出 194.13万元，比2017年执行减少7.22万元，下降3.42  %。其中：

人员经费 3.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出  10万元，其中：

一般公共服务事务支出2018年预算 10万元，比2017年执行数据减少3.04万元，下降23.32 %。主要用于警报维修和新旧固定指挥所维修，维护用。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费增加4万元，主要原因是今年新增加了一辆应急救援车，此车是2016年由市民防局调拨，因当时2017年预算已报，所以，2017年预算中没有安排，当年支出占用了项目经费，2018年安排了预算。公务接待费加0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位2017年与2018年没有政府性基金预算拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

本单位2017年与2018年没有政府性基金预算拨款项目支出  。

五、2018年收支预算情况的总体说明

2018年本单位收入总预算216.31 万元，支出总预算    216.13万元。

收入预算包括：上年结转12.18万元，占5 %；财政拨款收入204.13万元，占95%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占 0  %；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出 206.31万元，占96%；项目支出10 万元，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2018年机关事业运行经费216.31万元，2017年机关事业运行经费159.87万元，较上年增加56.44万元，主要增加的原因是（1）去年4月份新调入2人和全体在职人员调艰边工资及部分人员调级差工资，（2）养老、医疗保险应工资变动有所增加，（3）住房公积金本年增加了购房补贴。

（2）政府采购安排情况说明：

2018年本单位没有安排政府采购，也没有发生政府采购事项。

（3）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本单位现有资产总体情况为房屋300平方米，价值6万元；维修警报工具皮卡车1辆，价值 6.61万元；特种专用应急救援车1辆，价值217.89万元（车价里包含设备款），办公家具价值 22万元；其他资产价值147.21万元。资产情况表中房屋面积的说明：是本单位资产里的房屋，位置在羊肉街口政府综合大楼，面积为300m2，价值6万元，共12间。现在已交机关事务管理局10间，本单位使用2间，作为旧指挥所办公用房。

（四）预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价为警报器安装、地下指挥所维护等。

（五）其他需说明的事项

本单位2018年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中没有填列数据。

银川市民防指挥信息保障中心2018年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。