根据银川市财政局《关于批复2017年银川市本级部门预算的通知》要求，现将银川综合保税区管理委员会2017年部门预算信息公开如下：

　　一、单位基本情况：

　　银川综合保税区2012年9月12日由国务院批复成立，同年11月，宁夏回族自治区机构编制委员会文件（宁编发〔2012〕133号）文件批复设置银川综合保税区工作委员会、银川综合保税区管理委员会（以下简称“银川综保区党工委、管委会”），分别为自治区党委、自治区人民政府的派出机构，由银川市代管。银川综合保税区党工委、管委会实行一个机构、两块牌子的管理体制。

　　（一）主要职能

　　1、组织编制综合保税区的经济发展规划、产业发展目录，拟定综合保税区重点产业发展扶持政策措施，统筹产业布局，开展招商引资工作；审核、审批权限范围内的投资项目，承担综合保税区入住企业、项目、建设方案的审核、报批工作。

　　2、参与编制综合保税区的建设规划、土地利用规划和计划；协助开展综合保税区的土地征用、出让和规划、建设等工作。

　　3、协调支持综合保税区保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务，为海关、检验检疫、外汇、国土、建设等部门开展工作和综合保税区内企业办理相关事项提供服务。

　　4、负责综合保税区道路、公用设施、隔离设施等基础设施建设、维护和管理。

　　5、负责综合保税区公共信息平台建设与维护，实现信息资源共享。

　　6、检测、分析、统计综合保税区的经济运行状况，依法开展综合保税区的相关管理工作。

　　7、承担自治区党委、政府和银川市委、市政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　银川综合保税区管理委员会内设党政办公室、财务处、保税业务与口岸处、规划国土建设处、经贸发展招商处和空港经济服务处6个正处级机构。申报2017年部门预算时，共有在职人员32人。

　　二、2017年部门收支预算情况

　　（一）收入情况

　　银川综合保税区2017年预算总收入16641.78万元：其中“本年收入”1640.34万元，为一般公共预算拨款收入；上年结转15001.44万元，为一般公共预算拨款收入和其他收入。

　　银川综合保税区管理委员会2017年“财政拨款收入”16548.91万元：其中“本年收入”1640.34万元，上一年度预算总收入相比，减少了17072.24万元，主要原因是2017年预算未列入基础设施建设项目；“上年结转”资金14908.57万元。

　　（二）支出情况

　　银川综合保税区管理委员会2017年预算总支出16641.78万元。与上一年度预算总支出相比，减少了2070.8万元。减少原因主要是基础设施建设项目支出未列入。具体包括：1、一般公共服务支出：1738.6万元 ；2、科学技术支出：969.26万元；3、医疗卫生与计划生育支出：30.1万元；4、城乡社区资支出：12303.29万元 ；5、商业服务业支出：1019.08万元；6、住房保障支出：30.41万元；7、其他支出：551.04万元。

　　三、部门基本支出预算情况说明

　　银川综合保税区管理委员会2017年一般公共预算基本支出524.85万元，其中“人员经费”387.86万元，占比73.9%；“公用经费”136.99万元，占比26.1%。

　　四、部门项目支出预算情况说明

　　银川综合保税区管理委员会2017年一般公共预算项目支出16116.93万元，其中：一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1258.34万元，占比7.81%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1019.08万元，占比6.32%；其他城乡社区管理事务支出6103.29万元，占比37.87%；其他城乡社区公共设施支出3700万元，占比22.96%；其他科学技术支出969.26万元，占比6.01%； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2500万元，占比15.51%；发展与改革事务（一般行政管理事务）50万元，占比0.31%；其他支出516.96万元，占比3.21%。

　　五、三公经费预算情况说明

　　2017年预算安排三公经费47.15万元：其中因公出国预算安排4人，预算资金14万元；比上年年初预算数增加12%，但较上年预算执行数减少51.99%。公务用车运行维护费预算安排支出19.2万元，比上年年初预算数减少10.86%，较上年预算执行数减少46.74%。公务接待费预算安排支出13.95万元，比上年年初预算数增加81.17%，较上年预算执行数增加2.1倍。主要原因是保税区承担了重要的招商接待工作，尤其是涉及进出口的招商工作，因此费用增加。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　我单位机关运行经费在“2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）”中核算，该科目2017年预算资金1258.34万元，其中“一般公共预算拨款收入”1224.26万元（含“本年收入”888.88万元，“上年结转”335.38万元）；“其它收入”34.08万元（为上年结转数）。

　　机关运行经费“本年收入”888.88万元中，具体包括以下项目：1、综保区奖励性工资补助168.88万元；2、综保区招商引资经费50万元；3、综保区物业外包及一期绿化养护经费250万元；4、综保区宣传经费20万元；5、综保区入区海关、检验检疫局经费200万元；6、综保区运行经费200万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　我单位2017年部门预算无政府采购安排。

　　八、名词解释

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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