根据银川市财政局《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》以及《关于批复2017年银川市本级部门预算的通知》的要求，现将2017年部门预算信息公开如下： 

　　一、单位基本情况 

　　1、主要职能 

　　银川市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构，在市编委的领导下负责本市行政管理体制改革、行政审批制度改革以及机构编制日常管理工作，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。主要负责研究拟定全市行政管理体制、行政审批制度、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策、法规，并组织实施；负责机构编制管理、行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位改革工作的综合调研、专题调研和前瞻性研究；负责全市党政群机关和事业单位的职责界定、机构设置、人员编制和领导职数的核定等机构编制事宜；监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况，对县（市）区机构编制管理工作进行监督、指导；审核、办理《机构编制管理证》和使用编制的列编注册手续，负责财政统发工资中编制及实有人员的审核；开展机构编制“实名制”管理。负责全市机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作，事业单位的登记和年度报告公示工作，开展全市党政群机关和事业单位中文域名网上注册管理工作，事业单位法人治理结构的试点工作。 

　　２、机构设置及人员情况 

　　单位内设机构５个，分别为综合科、行政机构编制管理科、行政审批制度改革科、事业机构编制管理科、编制督查管理科,下设参照公务员管理事业单位1个事业单位登记管理局（挂机构编制研究评估室牌子）。 

　　银川市编办核定行政编制11名，机关后勤服务事业编制2名；编内聘用工勤人员指标2名；行政编制实有人员11名，编内聘用工勤人员2人。 

　　银川市事业单位登记管理局核定全额预算事业编制6名，聘用人员编制（控制数）指标1名；事业编制实有人员4人，聘用人员编制（控制数）实有1人。 

　　３、公务用车情况 

　　2016年实行公务用车制度改革，我办原有公务用车按照规定已经进行调拨、拍卖。 

　　二、2017年部门预算收支情况 

　　根据单位工作开展需要，2017年度预算收入270.8万元，其中：本年预算收入232.87万元，上年结转37.93万元。2016年度预算收入252.39万元，其中本年预算收入213.07万元，上年结转39.32万元。2017年度预算支出比2016年度增加18.41万元，2017年人员经费预算187.12万元，比2016年增加了33.64万元，主要是增加了机关养老保险和职业年金支出。2017年商品和服务支出预算15.75万元，比2016年减少了7.84万元，主要是公务用车制度改革取消公务用车，不再产生车辆运行维护费用。2017年项目支出预算30万元，比2016年减少了6万元。 

　　三、2017年度部门预算基本支出情况 

　　2017年度一般公共预算基本支出213.83万元，其中人员经费198.08万元，包括工资福利支出177.08万元，对个人和家庭补助支出21万元；公用经费15.75万元，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等支出。比2016年度预算数增加了36.76万元，主要是增加了机关养老保险和职业年金支出。 

　　2017年度一般公共预算基本支出人员经费198.08万元，比2016年度预算数增加了44.60万元，主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等。公用经费15.75万元，比2016年度预算数减少了7.84万元，主要是公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖，不再产生公务用车运行费用。 

　　四、2017年度部门预算项目支出情况 

　　2017年度一般公共预算项目支出56.97万元，其中本年预算30万元，上年结转26.97万元。项目支出本年预算30万元，其中机构编制管理工作经费４万元，用于机构编制管理系统、实名制信息系统软硬件升级、维护，机构编制督查、统计年报等工作；行政审批制度改革工作经费４万元，用于考察学习外省市深化行政审批制度改革工作经验、行政审批制度改革课题研究、编印权力清单文件汇编等工作；事业单位登记管理工作经费４万元，用于登记管理工作人员、事业单位法定代表人培训，购买统一社会信用代码证书，事业单位法人治理结构建设试点工作等；党政群机关和事业单位中文域名注册费６万元；事业单位改革工作经费８万元，用于考察调研，事业单位分类改革，重新修订事业单位“十定”方案，开展医药卫生、文化、教育等行业体制改革等；行政管理体制改革工作经费４万元，用于开展学习考察外省市行政管理体制改革、市场监管体制机构改革、政府部门履职评估等工作。 

　　五、“三公”经费支出预算情况 

　　2016年公务用车制度改革，我单位公务用车按规定进行调拨、拍卖，2017年公务用车运行维护费用预算为０，2016年公务用车运行维护费用预算为8万元，与上年相比减少8万元；无车辆购置计划，车辆购置费0万元，与2016年预算相比没有增减变动；2017年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）预算0万元，与2016年预算相比没有增减变动；2017年公务接待费预算1.5万元，与2016年相同。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　2017年机关运行经费15.75万元，支出明细：办公费4.85万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费2.50万元，维修（护）费0.5万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费0.50万元，工会经费1.13万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出2.22万元。 

　　七、政府采购安排情况说明 

　　2017年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及为新调入、考录人员购置办公设备，均为货物类，属分散采购类别。 

　　八、名词解释 

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：银川市机构编制委员会办公室2017年度部门预算公开表（表１－－表８） 

　　  

　　  

　　                        银川市机构编制委员会办公室

2017年2月6日

附件：