第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分：单位概况

　一、主要职能

 1.单位（部门）职能。

银川市妇女儿童援助服务（活动）中心隶属于银川市妇联，为独立法人财政全额拨款事业单位。中心定位为银川市“妇女的精神家园、儿童的成长乐园、家庭的幸福花园”。中心整体布局分为儿童服务、妇女服务、文化服务三大板块，为全市妇女儿童提供展示、培训、活动、体验、发展和交流的平台，是与银川区域性中心城市相匹配的开放型妇女儿童公益性活动场所，也是目前西北地区一流的妇女儿童活动场所。在市妇联的正确领导下，妇儿中心不断扩大对外宣传力度，切实抓好维权、服务、协调等工作，努力探索适合妇儿中心的有效发展路径，提升妇儿中心的品牌凝聚力和发展向心力将全力打造“播种儿童成长新希望，开创妇女发展新天地，收获家庭生活新梦想”的便民之家、温暖之家！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位为银川市妇女联合会下属独立法人事业单位，2018年起独立编制部门预算。

中心内设机构5个，分别为综合部、总务部、活动部、培训部、维权服务部，同时设立儿童剧院管理办公室1个临时机构。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表（内容见附表）

二、财政拨款支出总表（内容见附表）

三、一般公共预算支出表（内容见附表）

四、一般公共预算基本支出表（内容见附表）

五、一般公共预算“三公”经费支出表（内容见附表）

六、政府性基金预算支出表（内容见附表）

七、部门收支总表（内容见附表）

八、部门收入总表（内容见附表）

九、部门支出总表（内容见附表）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算632.53万元。收入预算包括：一般公共预算拨款632.53万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出608.26万元、社会保障和就业支出6.4万元、医疗卫生与计划生育支出2.11万元、住房保障支出15.76万元。

二、一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出65.73万元，因本年为部门预算新增单位，无上年数据比较（下同）其中：人员经费48.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出566.8万元，全部反应在2012999其他群团事务支出中，主要包含中心大楼的基础运行费104万元、专项业务费40万元、物业服务费43.8万元、采暖费39万元以及儿童剧院基本运行费340万元。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年我单位无“三公”经费预算，因本年为部门预算新增单位，无上年数据比较（下同）。

四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年我单位无政府性基金预算拨款。

五、2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算632.53万元，支出总预算632.53万元。

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入632.53万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元，；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出65.73万元，占10.39%；项目支出566.8万元，占89.61%；事业单位经营支出0万元，；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出 0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，我单位无政府采购计划。

（三）国有资产占用使用情况

因我中心自成立以来资产全部与市妇联机关合并在一起核算，还未做资产分离处理，故目前没有国有资产占用使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年，中心重点项目支出主要用于妇女维权及群众解放、法律咨询、家庭矛盾调节及公益课程的培训，同时在儿童剧院建成初期，负责剧院的基础运行等。在市妇联的正确领导下，进一步明确部室项目管理职责，加强对项目资金的使用及项目实施情况进行指导、监督、检查，进一步提高项目资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

2018年我单位首次编制部门预算，故《一般公共预算支出表》中2017年执行数为空，特此说明。

第四部分名词解释

    本单位无需解释的专业名词。

附件：