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索 引 号: | 640100-702/2019-00001 | 发布日期: | 2019-02-18 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市妇女联合会 | 责任部门: | 综合部 |
名 称: | 银川市妇女联合会2019年部门预算公开 |
银川市妇女联合会2019年预算公开
目 录
一、单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
二、2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
三、2019年部门预算情况说明
四、名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
1.单位(部门)职能。
(一)根据党的中心任务,组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
(二)调查研究全市妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映并提出建议。
(三)指导和推动全市农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动,组织、动员广大妇女投身改革开放和“两宜”城市建设。
(四)开展宣传教育工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,培树妇女创业就业典型,全面提高素质,促进妇女人才成长;组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手活动;表彰各行各业先进妇女。
(五)代表我市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;贯彻实施有关妇女儿童的法律法规,参与有关规定的制定,维护妇女儿童的合法权益。
(六)制定本市妇女儿童事业发展规划,并组织实施;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)开展本部门行政流程再造相关工作。
(八)完成市委、市政府交办的各项任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我会部门预算包括银川市妇联本级预算。银川市妇联机关2018年末单位内设机构7个,分别为综合、组宣部、权益部、城乡发展部、家儿部、银川市妇女儿童援助服务中心、银川市人民政府妇女儿童工作委员会办公室。
第二部分 2019年部门预算表(见附表)
财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
小计 | 528.55 | (一)一般公共服务支出 | 381.59 | 381.59 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 528.55 | (二)外交支出 |
|
|
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 32.46 | 32.46 |
|
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 17.93 | 17.93 |
|
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 | 81.50 | 81.50 |
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|
| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 15.07 | 15.07 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
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收 入 总 计 | 528.55 | 支 出 总 计 | 528.55 | 528.55 |
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 二、一般公共预算支出表 |
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 396.43 | 528.55 | 226.05 | 302.50 | 132.12 | 33.33 | |
[022]银川市妇女联合会 | 396.43 | 528.55 | 226.05 |
| 132.12 | 33.33 | |
[022001]银川市妇女联合会本级 | 396.43 | 528.55 | 226.05 |
| 132.12 | 33.33 | |
2012901 | 行政运行 | 163.05 | 160.59 | 160.59 |
| (2.46) | (1.51) |
2012902 | 一般行政管理事务 | 144.00 | 221.00 |
| 221.00 | 77.00 | 53.47 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13.25 | 10.83 | 10.83 |
| (2.42) | (18.26) |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10 | 15.45 | 15.45 |
| (0.65) | (4.04) |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 6.18 | 6.18 |
| 6.18 | #DIV/0! |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 6.18 | 6.18 |
| 0.24 | 4.04 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.87 | 10.83 | 10.83 |
| 0.96 | 9.73 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
| 0.92 | 0.92 |
| 0.92 | #DIV/0! |
2130505 | 生产发展 | 29.60 | 81.50 |
| 81.50 | 51.90 | 175.34 |
2210201 | 住房公积金 | 9.20 | 9.57 | 9.57 |
| 0.37 | 4.02 |
2210203 | 购房补贴 | 5.42 | 5.50 | 5.50 |
| 0.08 |
一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 |
| 226.05 | 203.92 | 22.13 |
301 | 工资福利支出 | 200.83 | 191.61 | 9.22 |
30101 | 基本工资 | 43.4 | 43.4 |
|
30102 | 津贴补贴 | 41.86 | 41.86 |
|
30103 | 奖金 | 3.62 | 3.62 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.45 | 15.45 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 6.18 | 6.18 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.18 | 6.18 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.83 | 10.83 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 |
|
30113 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 62.82 | 53.6 | 9.22 |
302 | 商品和服务支出 | 14.65 | 1.74 | 12.91 |
30201 | 办公费 | 2 |
| 2 |
30208 | 取暖费 | 0.25 |
| 0.25 |
30211 | 差旅费 | 2.5 |
| 2.5 |
30228 | 工会经费 | 0.88 |
| 0.88 |
30229 | 福利费 | 0.04 |
| 0.04 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.98 | 1.74 | 7.24 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.57 | 10.57 |
|
30301 | 离休费 | 10.57 | 10.57 |
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一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2018年预算数 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
银川市妇女联合 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
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政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
部门收支总表
部门收支预算总表 | |||
|
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 528.55 | 一、行政支出 | 528.55 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 528.55 | 其中:财政拨款支出 | 528.55 |
其中:自治区本级安排 |
| 一般公共预算财政拨款支出 | 528.55 |
中央转移支出 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
其中:自治区本级安排 |
| 本级横向财政拨款 |
|
中央转移支出 |
| 非本级财政拨款 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 一般公共预算财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 本级横向财政拨款 |
|
六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
(1)本级横向财政拨款 |
| 四、上缴上级支出 |
|
(2)非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
|
九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
|
| 八、其他支出 |
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本年收入合计 | 528.55 | 本年支出合计 | 528.55 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
|
(1)财政拨款结转 |
| (1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
| (2)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| (3)非财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结余 |
| 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 |
|
(2)非财政拨款结余 |
| 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
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收入总计 | 528.55 | 支出总计 | 528.55 |
部门收入总表
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 行政支出 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 |
| 528.55 | 528.55 | 528.55 |
|
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[022]银川市妇女联合会 |
| 528.55 | 528.55 | 528.55 |
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[022001]银川市妇女联合会本级 |
| 528.55 | 528.55 | 528.55 |
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2012901 | 行政运行 | 160.59 | 160.59 | 160.59 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 221 | 221 | 221 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
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2130505 | 生产发展 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
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2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |
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2210203 | 购房补贴 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
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部门支出总表
部门支出总表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款(注:需要自己手动加到行政支出或事业支出) | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
合计 |
| 528.55 | 528.55 | 528.55 |
|
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[022]银川市妇女联合会 |
| 528.55 | 528.55 | 528.55 |
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[022001]银川市妇女联合会本级 |
| 528.55 | 528.55 | 528.55 |
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2012901 | 行政运行 | 160.59 | 160.59 | 160.59 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 221 | 221 | 221 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
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| |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
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| |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
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| |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
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| |||||
2130505 | 生产发展 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
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2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |
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| |||||
2210203 | 购房补贴 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于92019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入预算528.55万元,其中:本年收入528.55万元,包括一般公共预算拨款528.55万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算528.55万元,包括:一般公共服务支出381.59万元、社会保障和就业支出32.46万元、卫生健康支出17.93万元、农林水支出81.5万元、住房保障支出15.07万元。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出226.05万元,其中:本年收入安排支出226.05万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少45.79万元,下降16.84%。
人员经费203.92万元,主要包括:工资福利支出191.61万元;商品服务支出1.74万元;对个人和家庭补助10.57万元。明细如下:
工资福利支出中:基本工资43.4万元,津贴补贴41.86万元,奖金3.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元,职业年金缴费6.18万元,职工基本医疗保险缴费6.18,公务员医疗补助缴费10.83万元,其他社会保险缴费0.92万元,住房公积金9.57万元,其他工资福利支出53.6万元;
商品和服务支出中其他商品和服务支出1.74万元;
对个人和家庭的补助中离休费10.57万元。
公用经费22.13万元,主要包括:办公费2万元、取暖费0.25万元、差旅费2.5万元、工会经费0.88万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出7.24万元。
(二)项目支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款项目支出302.5万元,其中:本年收入安排支出302.5万元,上年结转结余资金安排支出302.5万元。包括:
一般公共服务(类)—群众团体事务(款)—一般行政管理事务(项)2019年预算221万元,比2018年执行数(决算数)减少42.26万元,下降16.05%。主要用于妇女儿童事业费73万元、电视台开办专题节目20万元、妇儿维权20万元、基层妇联组织经费104万元、妇儿工委办工作经费4万元。
农林水支出(类)—扶贫(款)—生产发展(项)2019年预算81.5万元,主要用于市本级及各县(市)区巾帼扶贫专项。
三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.49万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费增减少1.49万元,主要原因为本年未安排公务接待活动。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2019年收支预算情况的总体说明
2019年收入总预算528.55万元,其中:本年收入528.55万元,上年结转结余0万元;支出总预算528.55万元,其中:本年支出528.55万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入528.55万元,占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入 0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。
本年支出包括:行政支出528.55万元,占100 %;事业支出0万元;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,妇联本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算22.13万元,比2018年预算增加14.06万元,增长57.39%。主要原因是:人员增加所致
(二)政府采购情况
2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,市妇联机关占用使用国有资产总体情况为房屋101.74平方米,价值38万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值50.52万元;其他资产价值151.45元。国有资产分布情况为:
(四)预算绩效情况
1、2019年预算绩效开展工作计划
2019年我单位预计在上年开展预算绩效评价的基础上,开展两个项目的预算绩效工作,一个是妇女维权专项,一个是巾帼扶贫专项。
2、2019年公开绩效目标的项目概述
通过对妇女维权专项绩效评价的开展,切实维护妇女在政治、文化教育、劳动和社会保障、财产、人身、婚姻家庭等各方面与男子平等的权利和依法享有的特殊权益。引导社会公众树立男女平等基本国策、保护妇女儿童合法权益的理念,形成妇女维权工作合力。
通过对巾帼扶贫专项的绩效评价的开展,在实施“脱贫富民”和“乡村振兴”战略中充分发挥妇女半边天作用和妇联组织独特作用,进一步提升贫困妇女儿童素质,实施“精神脱贫”、 推动妇女手工产业发展,组织贫困妇女“巧手脱贫”、实施“两癌”筛查救助和心理咨询疏导项目,关爱贫困妇女“健康脱贫”、 加强技能培训,帮助贫困妇女“技能脱贫”、开展移风易俗宣讲活动,倡树乡村文明新风尚“文明脱贫”。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
本单位无需解释的专业名词。
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