目  录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及案件审查工作。

（二）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；组织协调党风廉政建设和反腐败网络舆情信息工作；围绕党风廉政建设和反腐败工作开展政策理论和重点课题调查研究。

（三）综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调落实党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实，开展党风政风监督专项检查；监督检查贯彻落实有关党风廉政建设工作政策规定和决策部署落实情况；推进全市惩治和预防腐败惩防体系建设和廉政风险防控工作；加强对行政审批和各种收费工作的执纪监督；负责市纠正部门和行业不正之风领导小组办公室日常工作；负责市惩治和预防腐败体系领导小组办公室日常工作和开展预防腐败工作对外交流。

（四）受理、登记、处理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和电话网络举报事项。

（五）集中管理重要案件线索，指导纪检监察系统案件监督管理工作；统一向市委报告和自治区纪委报告线索处置和案件查办情况；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；负责查办案件相关工作的组织协调，建立跨地区跨部门协作办案机制，归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项；监督检查纪检监察机关依法依纪安全办案情况；承担市反腐败协调领导小组办公室日常工作。

（六）承办有关党组织、部门（单位）及市管干部的违纪违法案件和其他重要复杂案件的初核、审查；侧重查办贪污贿赂、失职渎职、破坏经济秩序等方面的案件。

（七）承办有关党组织、部门（单位）及市管干部的违纪违法案件和其他重要复杂案件的初核、审查；侧重查办违反政治纪律、廉洁自律规定、组织人事纪律、财经纪律等方面的案件。

（八）承办有关党组织、部门（单位）及市管干部的违纪违法案件和其他重要复杂案件的初核、审查；侧重查办侵犯党员权利、公民权利，严重违反社会道德，违反“八项规定”精神以及“四风” 等方面的案件。

（九）承办有关党组织、部门（单位）及市管干部的违纪违法案件和其他重要复杂案件的初核、审查；负责查办妨害社会管理秩序等方面的案件；承担不作为、慢作为等行政效能、工作作风方面案件的查处；负责需要问责情形的调查并提出处理建议。

（十）审理委机关自办案件及司法机关移送需要作党政纪处理的违纪违法案件；审核下级纪检监察机关报批或备案的违纪案件；按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件；承担监察局的行政复议和行政应诉工作；牵头起草、修订、清理纪检监察法规制度和规范性文件；对有关部门起草的法规及规范性文件进行廉政审查；负责纪检监察政策法规和规范性文件的咨询答复、备案审查、解释。

（十一）银川市纪律审查服务中心为日常管理、安全保障及办案陪护人员的监督、指导、培训等工作。

（十二）承办市委、市政府授权和交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市纪委内设12个室一个中心，分别为办公室、干部管理室、纪检监察干部监督室、宣教政研室、党风政风监督室（纠风办）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、审理法规室、纪律审查服务中心，其中纪律审查服务中心属正科级事业单位。内设机构与去年相比没有增加； 2017年编制人数为45人，其中行政人员38人，机关后勤服务事业编制7人。年末实有在职人员39人，比上年减少1人，（其中9人调出，8人调入）；离休人员2人，退休16人，退休去世1人比去年减少1人。 车辆情况；按照公务用车规定保留5辆，2017年末实有车辆5辆；决算数为2辆；其它3辆中：市委办调拨给我单位2辆；民政局调拨给我单位1辆，对方单位都未做下账处理，因此我单位未能上账。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计10682096.61元，2016年度收入总计10614108.00元。2017年度收入比2016年度增长67988.61元，同比增长0.64%，增长原因是2017年工资等各项经费有所增加。

2017年度支出总计9969364.57元，2016年度支出总计8469786.87元。2017年度支出比2016年度增长1499577.70元，同比增长17.71%，增长原因是2017年工资等各项经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10682096.61元，其中：财政拨款收入10628096.61元，占99.49%；其他收入54000.00元，占0.51%。其他收入为市委组织部拨付党风廉政建设教育经费50000元、机关工作委员会拨付的党建经费2000元、退回绩效考核奖2000元。总收入比上年增长67988.61元。增长原因是2017年工资等各项经费有所增加。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9969364.57元，其中基本支出8265353.81元，占82.91%；项目支出1704010.76元，占17.09%。2016年总支出8469786.87元，其中基本支出7071903.11元，项目支出1397883.76元。2017年度基本支出比2016年度基本支出增长1193450.70元，同比增长16.88%。增长的原因为2017年增加在职人员养老保险和职业年金的缴纳。2017年度项目支出比上年增长306127.00元，同比增长21.90%。增长原因为2017年度专项业务经费拨款增加，故支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入10628096.61元，支出9968635.07 万元；年初财政拨款结转结余2302220.25元，年末财政拨款结转结余2961681.79元。

2016年度一般公共预算财政拨款收入10348925.00元，支出8469786.87元；年初财政拨款结转结余423082.12元，年末财政拨款结转结余2302220.25元。

2017年财政拨款收入比2016年增长279171.61元，同比增长2.70%,增长原因是2017年工资等各项经费有所增加；支出增长1498848.20元，同比增长17.70%；年末财政拨款结转结余比上年增长659461.54元，增长原因是严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，减少专项业务经费支出，故结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计9968635.07元，占本年支出合计的99.99%；其中基本支出8264624.31元，项目支出1704010.76元。基本支出比上年增长1192721.20元，同比增长16.87%，增长原因是2017年度在职人员开始缴纳机关事业单位养老保险和职业年金。项目支出比上年增长306127.00元，同比增长21.90%，增长原因为增加了市委专项巡察工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9968635.07元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出7882909.45元，占79.08%；科学技术支出20000.00元，占0.20%；社会保障和就业支出1044072.80元，占10.47%；医疗卫生与计划生育支出468029.10元，占4.70%；住房保障支出553623.72元，占5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7751100.00元，支出决算为9968635.07元，完成年初预算的128.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年度增加了在职人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出；二是人员工资有所增加；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出年初预算数5973300元，决算数7882909.45元，增长了1909609.45元；增长原因为2017年度增加了在职人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出；人员调整购置办公设备等。

2.社会保障和就业支出年初预算数967200元，决算数1044072.80元，增长了76872.80元，增加原因为人员发生了变化。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数421600元，决算数468029.10元，增加原因为人员发生了变化。

4.科学技术支出年初预算数0元，决算数为20000元，增加原因为是开展银川市构建干部容错纠错机制。

5.住房保障支出年初预算数389000元，决算数553623.72元，增长了164623.72元，增加原因为人员发生了变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8264624.31元，其中：人员经费7416272.84元，公用经费848351.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6167973.62元，较2017年度年初预算数增长1241973.62元，增长25.21%，主要原因是人员发生了变动；较2016年决算数增长1196550.05元，增长24.07%。

2.商品和服务支出2363822.73元，较2017年度年初预算数增长147522.73元，增长6.66%，主要原因是人员调整购置办公设备等；较2016年决算数增长614815.43元，增长35.15%。

3.对个人和家庭的补助1248299.22元，较2017年度年初预算数增长639499.22元，增长105.04%，主要原因是购房补贴和采暖补贴未列入年初预算；较2016年决算数减少146057.78元，降低10.47%。

4.其他资本性支出188539.5元，较2017年度年初预算数增长188539.5元，增长100%，主要原因是未列入年初预算经费；较2016年决算数减少166459.5元，降低46.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为215700.00元，支出决算为169902.80元，完成预算的78.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为168229.80元，完成预算的77.99%；公务接待费支出决算为1673.00元，完成预算的0.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少公车运行费及公务接待等费用。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少45724.95元，下降21.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算为168229.80元，下降21.41%；公务接待费支出决算增长114元，增长7.31%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格车辆管理，降低了公车维修及运行费用。公务接待费支出增长原因是我单位组织银川市反腐倡廉宣讲团，共分三组每组6人，活动为期1个月，故公务接待费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算168229.80元，占100%；公务接待费支出决算1673.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出168229.80元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为168229.80元，主要用于车辆燃油费、维修维护费、停车、过路费及保险费用。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。决算数为2辆；其它3辆中：市委办调拨给我单位2辆；民政局调拨给我单位1辆，对方单位都未做下账处理，因此我单位未能上账。

4.公务接待费支出1673.00元。其中： 国内接待费支出1673.00元，主要用于我单位组织银川市反腐倡廉宣讲团，共分三组每组6人，活动为期1个月的费用；海口市监察局来我单位交流学习电视问政节目的经验和做法接待7人。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次39人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出848,351.47元，比2016年增长142228.93元，增长20.14%。主要原因是：人员调整购置办公设备等。

（二）政府采购情况说明

2017年，银川市纪委政府采购预算153959.50元，支出决算总额153959.50元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算153959.50元，支出决算总额153959.50元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积46.84平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市纪委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

银川市纪委今年在部门决算中增加“预算执行绩效”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“市委专项巡查工作”项目自评得分为85分。发现的主要问题：各处室申请预算资金不科学，资金使用率低。下一步改进措施：将对结余结转资金认真进行梳理，加快项目执行进度，提高资金使用效率。

3. 以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    2017年，我单位在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，提高申报的及时性和规范性。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 2017年，我单位根据市财政局下发的文件，高度重视、认真组织学习绩效管理工作，严格控制各项开支，完善预算绩效管理工作内容。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。