一、银川市文联基本情况

银川市文联是参照公务员管理的事业单位，内设机构一室两部，既办公室、组联部、协会部；下设三个财政全额拨款的事业单位，两院一部，既文学院、书画院、黄河文学编辑部。

2016年我单位共有财政供养人数52人，其中在职人员32人，行政人员10人，比上年减少1人（转入事业编），事业编制22人，比上年减少1人（退休2人），离休人员2人，退休人员18人，比上年增加2人（退休2人）。  

在编临时工1人。

公务用车保有量2辆。

  二、主要职责

  （一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属文艺家协（学）会，做好各协（学）会、县（市）区、行业文联及会员的联络、协调、服务工作，维护会员的正当权益。

  （二）制定文艺规划，适时制定和调整全市文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向市委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好市委、市政府的文化参谋。

  （三）承担组织文艺创作的责任，组织文艺创作，开展文艺艺术理论研究和评论；组织全市性文艺评奖；办好文艺刊物、文艺网站；指导银川书画院、银川文学院的创作研究工作。

  （四）承担培养文艺人才的责任，组织作家、艺术家深入生活，采取各种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

  （五）承担开展文艺活动的责任，组织开展各种形式的文艺活动及对外交流，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

  （六）加强机关建设及内部管理，组织机关工作人员安排文联重大活动；督促、办理本会政务事务工作。

  （七）开展本部门行政流程再造相关工作。

  （八）承办市委交办的各项任务。

  三、预算支出情况说明。

2016年财政拨款663.78万元

（一）行政运行总计294.01万元。

  （二）未归口管理的行政单位离退休总计133.67万元。

  （三）公务员医疗补助总计20.12万元。

  （四）行政单位医疗总计18.32万元。

  （五）住房公积金总计29.66万元。

  （六）一般行政管理事务专项支出总计168万元，其中《黄河文学》刊物费100万元，银川书画院经费4万元，文艺网站运作支出4万元,文艺家协会活动经费60万元。

四、“三公”经费：

银川市文联2016年“三公”经费预算安排资金8.45万元。其中：公务用车购置费0万元，车辆运行费8万元（定额4万元/辆）、公务接待费0.45万元。因公出国（境）经费为0万元，公车保有量2辆。

银川市文联2015年“三公”经费预算安排资金8.44万元。其中：公务用车购置0万元，公车运行费8万元（定额4万元/辆）、公务接待费0.44万元。因公出国（境）经费为0万元，公车保有量2辆。

与2015年预算相比，上年与本年均无因公出国（境）情况； 2016年公务接待费用比2015年增加0.01万元，增加原因为十二大协会安排活动较多；公务用车购置及运行费预算2015年与2016年两年相比无变化，2016年公车保有量2辆，与上年相比无变化。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  预算支出明细详见附表。

                                2016年2月24日

                                银川市文联