银川市文联2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市文联2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

   （一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属文艺家协（学）会，做好各协（学）会、县（市）区、行业文联及会员的联络、协调、服务工作，维护会员的正当权益。

  （二）制定文艺规划，适时制定和调整全市文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向市委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好市委、市政府的文化参谋。

  （三）承担组织文艺创作的责任，组织文艺创作，开展文艺艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族文化精粹；组织全市性文艺评奖；办好文艺刊物、文艺网站；指导银川书画院、银川文学院的创作研究工作。

  （四）承担培养文艺人才的责任，组织作家、艺术家深入生活，采取各种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

  （五）承担开展文艺活动的责任，组织开展各种形式的文艺活动及对外交流，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

  （六）加强机关建设及内部管理，组织机关工作人员安排文联重大活动；督促、办理本会政务事务工作。

  （七）开展本部门行政流程再造相关工作。

  （八）承办市委交办的各项任务。

  二、部门预算单位构成

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

  银川市文联是参照公务员管理的事业单位，内设机构一室两部，既办公室、组联部、协会部；下设三个财政全额拨款的事业单位，两院一部，既文学院、书画院、黄河文学编辑部。

2018年我单位共有财政供养人数35人，离休2人，在职33人，其中行政10人，比往年减少2人，主要原因是本年度退休2名。事业编23人，与上年相比无变化。

车辆：无  

银川市文联2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市文联2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  银川市文联2018年财政拨款收支总预算781.3万元。收入预算包括：一般公共预算拨款781.3万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育与传媒支出604.57万元，社会保障和就业支出91.89万元、住房保障支出40.65万元，医疗卫生与计划生育支出44.19万元。

二、关于银川市文联2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

  银川市文联2018年一般公共预算拨款基本支出635.3万元，比2017年执行数据减少22.14万元，下降3%。其中：

人员经费590.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费44.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

  银川市文联2018年一般公共预算拨款项目支出146万元，其中：

（2070102）款一般行政管理事务2018年预算 146万元，比2017年执行数据减少50.57万元，下降26%。具体包括：

  1.《黄河文学》刊物费

      2018年预算拨款70万元，主要用于出版（印刷费、稿费、邮费等）及相关活动（第三届《黄河文学》双年奖评审费、奖金、文艺网站运作；

   2、文艺家协会活动经费

     2018年预算拨款70万元，文联下属14大协会，分别是：作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、杂技家协会、民间文艺家协会、戏剧家协会、电影电视家协会、文艺评论家协会、朗诵艺术家协会、文艺志愿者协会。经费主要用于2018年围绕学习贯彻党的十九大精神和宁夏60大庆，组织开展各种展览、比赛、演出、征文、征集、研讨、培训、表彰、评奖、创作采风、出版发行、志愿服务等文艺活动；

   3、银川文学院经费

     2018年预算拨款2万元，银川文学院是银川市文联下属事业单位。主要职能为：从事文学创作与文艺理论研究。组织文艺作品研讨与对外交流。组织文学创作培训，培养文学人才。承担市文联交办的其他工作。

   4、银川书画院经费

2018年预算拨款4万元，经费主要用于书画院专业画家及院聘书画家购置宣纸、墨汁、颜料、书画作品装裱费、购买专业书籍等支出。

三、关于银川市文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市文联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费无变化；公务接待费减少0.2万元，主要原因严格按照“八项规定”压缩开支。

四、关于银川市文联2018年政府性基金预算拨款情况说明

  本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（一）基本支出情况说明

银川市文联2018年政府性基金预算拨款基本支出0   万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市文联2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于银川市文联2018年收支预算情况的总体说明

   银川市文联2018年收入总预算781.3 万元，支出总预算781.3万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入781.30 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占  0 %。

支出预算包括：基本支出635.3万元，占81%；项目支出146万元，占19%，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2018年，银川市文联本级及所属3个全额拨款事业单位，1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.57万元，比2017年预算增加3.82万元，增长11%。

银川书画院、银川文学院、《黄河文学》编辑部为所属单位名称。

（二）政府采购情况

  2018年银川市文联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  2018年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排，需要采购项目是根据工作需要购买办公设备购置，均为货物类，属于分散采购类别。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市文联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.03万元；其他资产价值95.56万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值30.03万元；其他资产价值 95.56万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

  2018年银川市文联没有重点项目，因此无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

  预算公开表六《政府性基金预算支出表》，本单位不涉及该项业务，本表无数据。

银川市文联2018年部门预算——名词解释

名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     银川市文联

                    2018年2月13日