银川市文学艺术界联合会2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市文联2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    （一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属文艺家协（学）会，做好各协（学）会、县（市）区、行业文联及会员的联络、协调、服务工作，维护会员的正当权益。

  （二）制定文艺规划，适时制定和调整全市文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向市委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好市委、市政府的文化参谋。

  （三）承担组织文艺创作的责任，组织文艺创作，开展文艺艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族文化精粹；组织全市性文艺评奖；办好文艺刊物、文艺网站；指导银川书画院、银川文学院的创作研究工作。

  （四）承担培养文艺人才的责任，组织作家、艺术家深入生活，采取各种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

  （五）承担开展文艺活动的责任，组织开展各种形式的文艺活动及对外交流，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

  （六）加强机关建设及内部管理，组织机关工作人员安排文联重大活动；督促、办理本会政务事务工作。

  （七）开展本部门行政流程再造相关工作。

  （八）承办市委交办的各项任务。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市文学艺术界联合会部门预算包括：银川市文学艺术界联合会本级预算、所属事业单位预算。下设三个财政全额拨款的事业单位，两院一部，既文学院、书画院、《黄河文学》编辑部。

银川市文联2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

本单位无三公经费预算，故此表为空。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

本单位无政府性基金预算，故此表为空。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

    单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市文联2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市文联2019年财政拨款收入预算803.99万元，其中：本年收入803.99万元，包括一般公共预算拨款803.99万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算803.99万元，包括：文化旅游体育与传媒支出628.66万元、社会保障和就业支出85.09万元、卫生健康支出46.24万元、住房保障支出44万元。

二、关于银川市文联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市文联2019年一般公共预算财政拨款基本支出650.99万元，其中：本年收入安排支出650.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少8.16万元，下降1.24%。

人员经费605.22万元，主要包括：基本工资160.19万元、津贴补贴129.62万元、奖金13.35万元、社会保障缴费126.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出140.49万元、离休费8.92万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.52万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费45.77万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费、租赁费0万元、会议费、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费17万元、委托业务费0万元、工会经费3.09万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出15.86万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市文联2019年一般公共预算财政拨款项目支出153万元，其中：本年收入安排支出153万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

207（类）文化旅游体育与传媒支出01（款）文化和旅游02（项）一般行政管理事务2019年预算153万元，比2018年执行数（决算数）减少141.8万元，下降48.10%。主要用于《黄河文学》刊物费80万元、文艺家协会活动经费67万元、银川书画院经费4万元、银川文学院经费2万元；原因是2019年预算项目经费压缩，2018年项目支出决算数主要由于2018年财政拨付了重点文艺项目扶持资金50.50万元，书香银川阅读奖2万元，《黄河文学》刊物追加35万元，以及支付了上年结余61.40万元，荷花节及花博会活动经费12.30万元，党建经费2.20万元，区留学专家转人才经费1万元。

三、关于银川市文联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市文联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因2018年至2019年本单位无“三公”经费；公务用车购置费增加0万元，主要原因2018年至2019年本单位无“三公”经费；公务用车运行费增加0万元，主要原因2018年至2019年本单位无“三公”经费；公务接待费增加0万元，主要原因2018年至2019年本单位无“三公”经费。

四、关于银川市文联2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市文联2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市文联2019年收支预算情况的总体说明

银川市文联2019年收入总预算803.99万元，其中：本年收入803.99万元，上年结转结余0万元；支出总预算803.99万元，其中：本年支出803.99万元，年末结转结余     0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入803.99万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出803.99万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市文联本级及所属3个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.77万元，比2018年预算增加1.26万元，增长2.83%。主要原因是增加1名考录人员。

银川文学院、银川书画院及《黄河文学》编辑部为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，银川市文联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购的项目是根据办公需要进行办公设备购置，均为货物类，属于分散采购类别。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市文联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.37万元；其他资产价值86.96万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.37万元；其他资产价值86.96万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1、2019年银川市文联预算绩效开展工作计划。一是进一步加强2019年度本单位部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算申报的重要依据。二是逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

2、2019年公开绩效目标的项目概述。

（1）《黄河文学》是银川市文联主办的一份纯文学刊物，也是银川市唯一一份全国公开发行的纯文学杂志。自1992年创刊以来，《黄河文学》作为市文联一项常规性工作一直在开展进行。项目绩效目标主要包括：一是刊发内容。1.完成全年12期刊物编辑出版发行。坚持“底线”办刊、“纯粹”办刊，遵守出版法规，不编发问题稿件；2.坚持“高度”办刊、“警觉”办刊，策划培育新栏目，拓展刊物广度与深度，同时，加强优秀传统文化的普及和推广；3.坚持“生机”办刊、“公益”办刊，通过开展实践活动和社会公益事业，努力追求文学期刊的社会化效益和社会正面价值观的倡导和影响作用。二是作者培养。注重本土基层作者的培养，每期保证本土作家作品占一定比例；注重国内有潜质作者的培养。从自然来稿里发现文学新秀，加以关注扶持。

（2）2019年文艺家协会活动经费主要用于围绕学习贯彻党的十九大精神和新中国成立70周年，组织开展各种展览、比赛、演出、征文、征集、研讨、培训、表彰、评奖、创作采风、出版发行、志愿服务等文艺活动。

（五）其他需说明的事项

预算公开表四《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》及预算公开表五《政府性基金预算财政拨款支出表》，本单位不涉及该项业务，故表中无数据。

银川市文联2019年部门预算——名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：银川市文联项目预算绩效目标公开情况表  

                        银川市文学艺术界联合会  

                           2019年2月18日