银川市职工文化活动中心2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、银川市职工文化活动中心预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、银川市职工文化活动中心收支总表

八、银川市职工文化活动中心收入总表

九、银川市职工文化活动中心支出总表

第三部分  2018年银川市职工文化活动中心预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市职工文化活动中心2018年部门预算-单位概况

一、主要职能

银川市职工文化活动中心成立于2011年11月，公益二类事业单位，隶属于银川市总工会，为正科级事业单位。主要职责是负责组织开展全市各类职工文化体育活动，文体场馆主要为全市广大职工群众提供文化活动和健身锻炼，满足基层职工群众各类文化需求，通过展、演、赛、评等活动方式，不断提高职工文化素养，做好职工文化活动中心公用设施设备的维护管理及后勤保障工作。

2018年银川市职工文化活动中心内设三个部室，分别为办公室、文体活动部和物业管理办公室。设图书馆、职工书画院、多功能厅、报告厅、电子阅览室、培训室、健身房、乒乓球馆、羽毛球馆和室外篮球场。

2018年银川市职工文化活动中心事业编制16人，实际在编在岗15人。长期自聘人员28人（其中含编内控制人员1人）。

银川市职工文化活动中心工作在市总工会坚强领导和精心指导下，认真落实中央和自治区党的群团工作会议精神,以“服务工会、服务基层、服务职工、服务社会”为宗旨，以打造富有特色职工文化品牌为抓手，以满足职工精神文化需求为出发点和落脚点，努力把职工文化活动中心建设成为凝聚职工、传播文化、普及知识的主阵地，切实为打造活力工会、文化工会、维权工会做出了贡献。

1.把学习贯彻始终，着力抓好服务工会工作的思想基础。坚持把学习贯彻党的十九大，自治区第十二次党代会精神作为首要政治任务来抓，紧紧围绕习近平总书记系列重要讲话精神，积极组织干部职工参加市总机关组织的“工会工作者周末大讲堂”学习和中心各项专题学习教育活动，弘扬社会主义核心价值观和“中国梦 劳动美”主题教育活动。

2.突出中心文化品牌，积极打造职工文化的有效平台。将职工文化阵地平台建设作为中心履行职能、倡导健康文明生活方式、满足职工群众日益增长的精神文化需求的重要手段。

3.注重用先进文化引领职工。组织职工文艺团队进企业、进工地、进车间、进商圈，开展慰问演出20场次，送电影进基层50场次，举办五一国际劳动节职工文艺晚会，庆祝改革开放40周年和自治区成立60周年职工文艺展演，举办第四届职工运动会，开展各类公益文化辅导培训工作选树全市职工文体活动优秀示范单位20家，推动全市企业文化和职工文化发展。

4.群众性职工公益文化活动持续开展。配合市总机关完成银川市总工会各项重大会议、劳模事迹报告会，贯彻落实党的十九大精神和自治区第十二次党代会精神主题宣讲会、银川市总工会普惠化服务网络工作平台培训、银川市工会劳动争议调解员技能大赛等会议和培训25场次，服务职工达18000余人次。

    5.公益性培训活动深入开展。举办职工书法、美术、摄影艺术培训班，进行为期10期的职工摄影、摄像技能培训班，开展公益性大讲堂和公益培训讲座。

6.完善工作机制，坚持提升管理水平激发活力。围绕“把活动中心建设得更加充满活力，更加坚强有力”的要求，修改完善了银川市职工文化活动中心《规章制度汇编》、《中心内部控制制度》和《银川市职工文化活动中心奖励性绩效工资考核分配方案（试行）》。

二、银川市职工文化活动中心预算单位构成

对银川市职工文化活动中心2018年度预算构成情况的说明：

从预算单位构成看，银川市职工文化活动中心部门预算只包括银川市职工文化活动中心本级预算，无下属事业单位。

银川市职工文化活动中心2018年部门预算---预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                        单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、银川市职工文化活动中心收支预算总表

银川市职工文化活动中心收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、银川市职工文化活动中心收入总表

银川市职工文化活动中心收入总表

                                                                         单位：万元

九、银川市职工文化活动中心支出总表

银川市职工文化活动中心支出总表

                                                                       单位：万元

银川市职工文化活动中心2018年部门预算情况说明

一、关于银川市职工文化活动中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市职工文化活动中心2018年财政拨款收支总预算230.00万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 230.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：一般公共服务支出 230.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、住房保障支出0.00万元。

二、关于银川市职工文化活动中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市职工文化活动中心2018年一般公共预算拨款基本支出230.00万元，比2017年执行数据减少206.77万元，下降47.34% 。其中：

人员经费0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出全部由市总工会下拨经费补助和经营收入承担，市财政不予负担；

公用经费0.00万元。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置全部由市总工会下拨经费补助和经营收入承担，市财政不予负担。

（二）项目支出情况说明

银川市职工文化活动中心2018年一般公共预算拨款项目支出230.00万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算436.77万元，比2017年执行数据减少206.77万元，下降47.34 %。主要为2017年预算执行增加场馆音视频改造费用200万元。

场馆运行维护项目经费230.00万元。

三、关于银川市职工文化活动中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市职工文化活动中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增减0.00万元，其中：因公出国（境）费增减0.00万元，主要原因银川市职工文化活动中心2018年一般公共预算收入中未发生“三公”经费；公务用车购置费增减0.00万元，主要原因银川市职工文化活动中心2018年一般公共预算收入中未发生公务用车购置费；公务用车运行费增减0.00万元，主要原因银川市职工文化活动中心2018年预算收入中未发生公务用车运行费；公务接待费增减0.00万元，主要原因银川市职工文化活动中心2018年预算收入中未发生公务接待费。

四、关于银川市职工文化活动中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2017年执行数据增减0.00万元，增降0.00%。其中：

人员经费0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出全部由市总工会下拨经费补助和经营收入承担，市财政不予负担，故银川市职工文化活动中心2018年政府性基金预算拨款基本支出表为零；

公用经费0.00万元.其中：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置由银川市总工会下拨经费补助和经营收入承担，市财政不予负担，故银川市职工文化活动中心2018年政府性基金预算拨款公用经费为零。

（二）项目支出情况说明

银川市职工文化活动中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0.00万元，比2017年执行数据增减0.00万元，增降0.00%，主要原因市银川市职工文化活动中心2018年政府性基金预算拨款项目支出为零。

五、关于银川市职工文化活动中心2018年收支预算情况的总体说明

银川市职工文化活动中心2018年收入总预算230.00万元，支出总预算230.00万元。

收入预算包括：上年结转0.00万元，占0.00%；财政拨款收入230.00万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

支出预算包括：基本支出0.00万元，占0.00 %；项目支出230.00万元，事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市职工文化活动中心本级机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2017年预算增减0.00万元，增降0.00%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市职工文化活动中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市职工文化活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值20.62万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值20.62万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市职工文化活动中心重点项目为场馆运行维护230.00万元。主要用于银川市职工文化活动中心场馆运行维护和改造支出，充分发挥职工文化活动中心公共文体设施功能，组织开展各类职工文化体育活动，不断加强职工文化阵地建设，满足基层职工群众文化需求，通过展、演、赛、评等活动方式，不断提高职工文化素养，做好职工文化活动中心公用设施设备的维护管理及后勤保障工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市职工文化活动中心2018年部门预算-名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

　　（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。