为全面做好财政预算公开工作，保障公民对财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，结合本单位预算管理实际，现就银川市政协办公厅2016年预算信息公开工作制定如下实施方案：

一、单位基本概况和主要职能

政协银川市委员会现有工作机构：办公厅和七个专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、民族宗教委员会、港澳台侨委员会。

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）部门基本信息

本单位在编人数39人，退休人员54人，公务车辆14辆。

（二）部门收支预算信息

银川市政协办公厅2016年财政拨款1196.43万元。

1、 基本支出963.78万元，其中：

（1）工资福利支出447.43万元

（2）对个人家庭补助支出401.31万元

（3）商品和服务支出115.04万元

2、 项目支出187.50万元

3、 特殊经费（政协委员活动经费）45.15万元，

（三）部门项目支出预算明细

离退休干部专项经费10万元

政协离退休人员54人，遗属6人。每年用于老干部学习调研、节假日慰问、生病住院慰问、丧葬费支出等。

党外人士生活工作经费13万元

政协不驻会主席学习考察费、生活费、办公经费等支出。

专委会工作经费12万元

政协7个专委会与各县（市）区专委会工作联席会议，分管主席的委员约谈日活动，组织委员学习、培训、调研、视察、提案督办、座谈会议等

文史资料费3万元

征收编辑刊发银川市文史资料及专题研究资料

政协书画院联谊活动经费10万元

政协书画院举办书画家联谊会、理论研讨会等；加强政协对外文化、艺术等方面的交流与合作；组织书画界的政协委员采风、举办画展、出版画册等。

政协会刊6万元

银川市政协对外宣传交流刊物，为委员的学习与交流提供信息。

课题调研经费5万元

对银川市委市政府每年安排的课题进行调研、论证经费。

全委会会议113.50万元

此会议为一类会议。参会委员、列席人员、工作人员及记者约481人。会期4天。

常委会例会5万元

每年4--6次常委会会议，审议政协工作中重大问题。商讨市委市政府的重大政策措施、审议重要的建议案提案和视察调研报告及其他报告等。

业务联系经费10万元

其他省市地区经济联系协作会、全国各政协来银学习考察接待费用（不包括市接待办接待范围的来银人员）；与县（市）区、各民主党派和人民团体政协的联系协调工作经费。

(三)“三公”经费预算情况

“三公”经费2016年度预算支出62万元，同比增加5万元，增加率为8.77%，主要原因是根据工作需要因公出国（境）、公务接待费预算支出的增加。

因公出国（境）2016年度预算支出5万元，上年度预算支出0万元，增加5万元，增加率为100%，主要原因是因工作需要经有关部门批准2016年度因公出国（境）团组数1个，人次4人。

公务用车购置及运行费 公务用车14辆，无购置车辆支出 车辆运行费预算56万元，与上年度相比无增减变化。

公务接待费预算2万元，上年度预算支出1万元，增加率为50%，增加主要原因是2016年度预计其他省市政协来银学习考察批次人数应比上年度有所增加。

二、预算公开的形式

在银川市党务政务信息公开服务系统网站 （http://dwzwgk.yinchuan.gov.cn/）上查阅该预算公开内容。

附件：1、银川市政协办公厅2016年收支预算总表  

2、银川市政协办公厅2016年支出预算分类汇总表

3、银川市政协办公厅2016年支出预算项目分类表

　　  4、银川市政协办公厅2016年项目支出预算明细表

　　  5、银川市政协办公厅2016年“三公”经费财政拨款支出预算

银川市政协办公厅

2016年2月26日