银川市政协办公厅2017年预算公开说明

为全面做好财政预算公开工作，保障公民对财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，结合本单位预算管理实际，现就银川市政协办公厅2017年预算信息公开工作制定如下实施方案：

一、单位基本概况和主要职能

政协银川市委员会现有工作机构：办公厅和七个专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、民族宗教委员会、港澳台侨委员会。

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）部门基本信息

本单位在编在职人数39人，离退休人员2016年移交银川市社保局，公务车辆4辆。

（二）部门收支总预算情况说明

银川市政协办公厅2017年财政预算收入支出948.73万元。 其中包括行政运行支出543.05万元、一般行政管理事务支出38万元、政协会议支出117.50万元、参政议政支出45.75万元、其他政协事务支出16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出64.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.22万元、行政单位医疗支出28.66万元、公务员医疗补助支出21.5万元、住房公积金支出46.39万元。

2016年度财政预算收入支出1196.43万元，2017年度同期预算收入支出下降20.7%，主要是未归口管理的行政单位离退休支出的减少，原因是离退休人员工资交社保局发放。

（三）一般公共预算收入情况说明

1、 基本支出777.23万元，较上年预算支出减少231.7万元，下降22.96%。其中：

（1）工资福利支出608.98万元

（2）对个人家庭补助支出49.42万元

（3）商品和服务支出73.08万元

(4) 特殊经费（参政议政）45.75万元

商品和服务支出（机关运行费）预算支出73.08万元，包括办公费11.9万元、印刷费6万元、邮电费4万元、差旅费5万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费1万元、培训费5万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费4.08万元、福利费0.12万元、职工教育经费4.34万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出5.64万元、办公设备购置2万元。

2、项目支出171.50万元，较上年预算支出减少16万元，下降8.2%。

部门项目支出预算明细

离退休干部专项经费8万元

政协离退休人员57人，遗属18人。每年用于老干部学习调研、节假日慰问、生病住院慰问、丧葬费支出等。

党外人士生活工作经费10万元

政协不驻会主席学习考察费、生活费、办公经费等支出。

专委会工作经费9万元

政协7个专委会与各县（市）区专委会工作联席会议，分管主席的委员约谈日活动，组织委员学习、培训、调研、视察、提案督办、座谈会议等

文史资料费2万元

征收编辑刊发银川市文史资料及专题研究资料

政协书画院联谊活动经费8万元

政协书画院举办书画家联谊会、理论研讨会等；加强政协对外文化、艺术等方面的交流与合作；组织书画界的政协委员采风、举办画展、出版画册等。

政协会刊5万元

银川市政协对外宣传交流刊物，为委员的学习与交流提供信息。

课题调研经费4万元

对银川市委市政府每年安排的课题进行调研、论证经费。

全委会会议113.50万元

此会议为一类会议。参会委员、列席人员、工作人员及记者约481人。会期4天。

常委会例会4万元

每年4--6次常委会会议，审议政协工作中重大问题。商讨市委市政府的重大政策措施、审议重要的建议案提案和视察调研报告及其他报告等。

业务联系经费8万元

其他省市地区经济联系协作会、全国各政协来银学习考察接待费用（不包括市接待办接待范围的来银人员）；与县（市）区、各民主党派和人民团体政协的联系协调工作经费。

(四)“三公”经费预算情况

2017年度“三公”经费预算支出23万元，同比下降40万元，下降率为63.49，下降主要原因是公务用车制度改革后公务用车保有量减少，公务用车运行维护费下降。

因公出国（境）2017年度预算支出5万元；2016年度预算支出5万元，无增减变化

公务用车购置及运行费 公务用车4辆，无购置车辆支出 车辆运行费预算支出16万元；2016年度公务用车改革后由原14辆减少为4辆，车辆运行费预算支出由56万元减少为16万元

公务接待费预算2万元；2016年度预算支出为2万元，无增减变化

（五）、政府采购安排情况说明

2017年度政府采购预算为分散采购，主要是办公设备的购置，预算金额控制在2万元。

二、专业性较强名词解释

    1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　3、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　6、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　8、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　9、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　10、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　12、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

三、预算公开的形式

在银川市政府门户网站上查阅该预算公开内容。

附件：1、银川市政协办公厅2017年财政拨款收支预算总表  

2、银川市政协办公厅2017年一般公共预算支出表

3、银川市政协办公厅2017年一般公共预算基本支出表　　  

4、银川市政协办公厅2017年一般公共预算“三公”经费支出表

　5、银川市政协办公厅2017年政府性基金预算支出表

  6、银川市政协办公厅2017年部门收支总表

  7、银川市政协办公厅2017年部门收入总表

      8、银川市政协办公厅2017年部门支出总表

银川市政协办公厅

2016年2月7日