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当前位置： 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>银川市政协办公室>部门预算

索引号：	640100-400/2018-06561	发布日期：	2018-02-14
发布机构：	银川市政协办公室	责任部门：	银川市政协办公厅
名　称：	市政协办公厅2018年预算公开

市政协办公厅2018年预算公开

银川市政协办公厅2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

政协银川市委员会现有工作机构：办公厅和七个专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、民族宗教委员会、港澳台侨委员会。

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市政协办公厅部门预算为本级预算、无所属事业单位预算。

2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1254.23	一、本年支出	1254.23	1254.23
（一）一般公共预算财政拨款	1254.23	（一）一般公共服务支出	1018.47	1018.47
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	107.80	107.80
		（九）医疗卫生与计划生育支出	78.23	78.23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	49.73	49.73
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1254.23	支出总计1254.23

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2010201	行政运行	813.02	813.02	813.02	813.02
2010202	一般行政管理事务	30	30	30	30
2010204	政协会议	110.40	110.40	110.40	110.40
2010206	参政议政	45.75	45.75	45.75	45.75
2010299	其他政协事务支出	19.30	19.30	19.30	19.30
2080505	机关事业单位基本养老保险	77	77	77	77
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.80	30.80	30.80	30.80
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	30.80	30.80
2101103	公务员医疗补助	47.43	47.43	47.43	47.43
2210201	住房公积金	47.56	47.56	47.56	47.56
2210203	购房补贴	2.17	2.17	2.17	2.17

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010201	行政运行	832.78	813.02	813.02		-19.76		-2.37%
2010202	一般行政管理事务	42.10	30		30	-12.10		-28.74%
2010206	参政议政	65.29	45.75	45.75		-19.54		-29.93%
2010299	其他政协事务支出	60.39	19.30		19.30	-41.09		-68.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险	98.50	77	77		-21.5		-21.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费		30.80	30.80		30.80		100%
2101101	行政单位医疗	33.43	30.80	30.80		-2.63		-7.87%
2101103	公务员医疗补助	48.21	47.43	47.43		-0.78		-1.62%
2210201	住房公积金	47.69	47.56	47.56		-0.13		-0.27%
2010204	政协会议	76.09	110.40		110.40	34.31		45.09%
2210202	购房补贴	4.68	2.17	2.17		-2.51		-53.63%
2299901	其他支出	2.25				-2.25		-100%
2019999	其他一般公共服务支出	0.50				-0.50		-100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1100.83	977.16	123.67
301	一、工资福利支出	954.06	954.06
30101	基本工资	229.77	229.77
30102	津贴补贴	168.74	168.74
30103	奖金	19.15	19.15
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77	77
30109	职业年金缴费	30.80	30.80
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30.80
30111	公务员医疗补助缴费	47.43	47.43
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62
30113	住房公积金	47.56	47.56
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	298.19	298.19
302	二、商品和服务支出	123.67		123.67
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	8		8
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用	6		6
30299	其他商品和服务支出	58.05		58.05
303	三、对个人和家庭的补助	23.10	23.10
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	23.10	23.10
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.78

5.21

5.17

1.4

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1254.23	一、本年支出	1254.23	1254.23
（一）一般公共预算财政拨款	1254.23	（一）一般公共服务支出	1018.47	1018.47
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	107.80	107.80
		（九）医疗卫生与计划生育支出	78.23	78.23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	49.73	49.73
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1254.23	支出总计 1254.23

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010201	行政运行	813.02		813.02	813.02
2010202	一般行政管理事务	30		30	30
2010204	政协会议	110.40		110.40	110.40
2010206	参政议政	45.75		45.75	45.75
2010299	其他政协事务支出	19.30		19.30	19.30
2080505	机关事业单位基本养老保险	77		77	77
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.80		30.80	30.80
2101101	行政单位医疗	30.80		30.80	30.80
2101103	公务员医疗补助	47.43		47.43	47.43
2210201	住房公积金	47.56		47.56	47.56
2210203	购房补贴	2.17		2.17	2.17

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010201	行政运行	813.02	813.02
2010202	一般行政管理事务	30		30
2010206	参政议政	45.75	45.75
2010299	其他政协事务支出	19.30	6.30	13
2080505	机关事业单位基本养老保险	77	77
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.80	30.80
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80
2101103	公务员医疗补助	47.43	47.43
2210201	住房公积金	47.56	47.56
2010204	政协会议	110.40		110.40
2210202	购房补贴	2.17	2.17

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　2018年财政拨款收支总预算 1254.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1254.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 1018.47万元、社会保障和就业支出 107.80 万元、住房保障支出49.73 万元、医疗卫生与计划生育支出78.23万元。

预算收支增减变化情况：2017年财政预算收入支出948.73万元。其中一般公共服务支出 852.18万元、社会保障和就业支出 0万元、住房保障支出46.39 万元、医疗卫生与计划生育支出50.16万元。2018年度同期预算收入支出增加32.20%，增加主要原因是社会保障和就业支出 -机关事业单位基本养老保险机关事业单位职业年金缴费107.8万元2018年度才列入财政拨款预算，2017年度尚未列入。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出 1100.83万元，比2017年执行数据增加35.04万元，上升3.29 %。其中：

人员经费 977.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 123.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出 153.40 万元，比2017年执行数据减少18.10万元，下降10.55%。原因是各项目资金预算全部调减。其中：

离退休干部专项经费8万元

政协离退休人员59人，遗属18人。每年用于老干部学习调研、节假日慰问、生病住院慰问、丧葬费支出等。

党外人士生活工作经费10万元

政协不驻会主席学习考察费、生活费、办公经费等支出。

专委会工作经费7万元

政协7个专委会与各县（市）区专委会工作联系会议，分管主席的委员约谈日活动，组织委员学习、培训、调研、视察、提案督办、座谈会议等

政协书画院联谊活动经费8万元

政协书画院举办书画家联谊会、理论研讨会等；加强政协对外文化、艺术等方面的交流与合作；组织书画界的政协委员采风、举办画展、出版画册等。

政协会刊5万元

银川市政协对外宣传交流刊物，为委员的学习与交流提供信息。

全委会会议107.40万元

此会议为一类会议。参会委员、列席人员、工作人员及记者约481人。会期4天。

常委会例会3万元

每年4--6次常委会会议，审议政协工作中重大问题。商讨市委市政府的重大政策措施、审议重要的建议案提案和视察调研报告及其他报告等。

业务联系经费5万元

其他省市地区经济联系协作会、全国各政协来银学习考察接待费用（不包括市接待办接待范围的来银人员）；与县（市）区、各民主党派和人民团体政协的联系协调工作经费。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 25 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元；公务用车4辆，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 16 万元；公务接待费 1 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2 万元，其中：因公出国（境）费增加3 万元，主要原因预计比上年度增加出国批次1次；公务用车4辆，公务用车购置费较上年无变化；公务用车运行费16万元较上年无变化；公务接待费减少1万元，主要原因是单位严格控制公务接待费用的支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2018年无政府性基金预算拨款，未填列政府性基金预算支出表。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算1254.23万元，支出总预算 1254.23 万元。

收入预算包括：财政拨款收入1254.23 万元，占 100%；

支出预算包括：基本支出 1100.83 万元，占 87.77%；项目支出 153.40 万元，占 12.23 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年市政协办公厅机关运行经费财政拨款预算123.67 万元，其中办公费4万元、印刷费4万元、手续费0.1万元、邮电费2万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用8万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、工会经费4.39万元、福利费0.13万元、公务用车维护费16万元、税金及附加费用6万元、其他商品和服务支出58.05万元，比2017年预算增加4.84 万元，增长0.4 %，主要原因是增加了专职委员经费。

（二）政府采购情况

2018年度政府采购预算为分散采购，主要是办公设备的购置，预算金额控制在2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆 4辆，价值 118 万元；办公家具价值 126.8 万元；其他资产价值 322.2万元。

（四）预算绩效情况

银川市政协办公厅2018年预算全部为一般性常规预算，没有重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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