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索 引 号: | 640100-110/2016-03467 | 发布日期: | 2016-09-20 |
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发布机构: | 银川市财政局 | 责任部门: | 银川市青少年宫 |
名 称: | 银川市青少年宫2015年部门决算公开 |
一、部门基本情况
1.主要职能:银川市青少年宫开展适合青少年特点的思想道德主题教育活动,面向青少年开展文化、艺术、科技、体育等各类培训。
2.机构情况:隶属银川市团委正科级财政全额拨款的事业单位。
3.人员情况:核定事业编制人员48人,2015年在职人员27人,退休人员39人,其中面向社会招考在职事业人员3名。
二、预算单位2015年收入支出决算总表情况说明
2015年期初基本支出结转10.13万元,2015年单位收入为:797.26万元。均为财政预算拨款收入;2015年支出为807.02万元。收支结余:0.77万元。年末基本支出结转:0.77万元。
本年收入797.26万元,上年收入695.04万元,比上年增加14.70%主要原因是人员工资上涨和申请项目支出50万元。。
三、预算单位2015年收入决算表情况说明
财政拨款收入797.26万元,无其他收入。
四、预算单位2015年支出决算表情况说明
基本支出578.92万元,项目支出228.10万元,支出合计807.02万元。
本年支出807.02万元,2014年支出693.50万元,比上年增加16.36%,本年项目增加50万元及人员经费增加。
五、预算单位2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明
1、2015年一般公共预算财政拨款797.26万元,其中;
基本收入为569.16万元;
项目收入为228.10万元。
2、2015年财政拨款总支出数:807.02万元。其中:
文化教育支出507.53万元;
社会保障和就业支出217.90万元;
医疗卫生与计划生育支出11.50万元,
住房保障支出19.94万元;
其他支出50.15万元;
3、年末结转和结余0.77万元
(1)、基本资金结余:0.77万元
其中:群众文化 0.37万元;
其他事业单位离退休支出 0.32万元;
事业单位医疗 0.067万元;
住房公积金 0.009万元;
五、预算单位2015年一般公共预算财政拨款支出决算表说明
本年支出合计807.02万元。其中:基本支出578.92万元,项目支出228.10万元。
六、预算单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
(一)、本年预算拨款基本支出合计578.50万元,其中:
1、人员支出合计289.10万元
(1)、基本工资84.61万元
(2)、津贴补贴69.99万元
(3)、奖金66.92万元
(4)、社会保障缴费18.75万元
(5)、绩效工资21.02万元
(6)、其他工资福利支出27.81万元
2、商品和服务支出40.80万元
(1)、办公费3.96万元
(2)、印刷费0.00万元
(3)、手续费0.14万元
(4)、水费0.53万元
(5)、电费2.93万元
(6)、邮电费0.56万元
(7)、取暖费10.07万元
(8)、物业管理费2.04万元
(9)、差旅费0.17万元
(10)、因公出国(境)费用.00万元
(11)、维修(护)费11.25万元
(12)、培训费0.00万元
(13)、公务接待费0.00万元
(14)、专用材料费0.33万元
(15)、劳务费0.57万元
(16)、工会经费1.49万元
(17)、租赁费:0.13万元
(18)、福利费:0.23万元
(19)、公务用车运行维护费用.0.00万元
(20)、其他商品和服务支出6.4万元
3、对个人和家庭的补助247.98万元,其中:
(1)、退休费218.79万元
(2)、抚恤金3.61万元
(3)、生活补助0.00万元
(4)、医疗费3.59万元
(5)、奖励金0.00万元
(6)、助学金:0.00万元
(7)、住房公积金18.42万元
(8)、住房补贴1.52万元
(9)、 其他对个人和家庭的补助支出2.05万元
4、其他资本性支出0.62万元,其中
(1)、办公设备购置0.62万元
七、预算单位2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
本单位未发生“三公经费”费用
八、预算单位2015年其他需要事项情况说明
1、政府采购支出为分散采购49.27万元,装修费6万元,电脑及乐器教学设备为43.27万元;
2、国有资产占用情况,年末资产总额:259.86万元,固定资产总额为249.15万元。
3、绩效工资发放,严格按照人事局、财政局下达的文件执行,未有超指标发放情况发生。
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