共青团银川市委员会2018年部门预算公开-银川市人民政府门户网站

公开内容快速切换

法治政府
示范创建
优化营商
环境政策
微信
公众号

银川政府网微信公众号轻松扫一扫订阅动态
微博
银川

市委市政府官方微博扫码关注@微博银川
i银川

i 银川APP 城市全方位服务
我的
宁夏

我的宁夏手机APP 移动城市生活服务平台
智能
问答

当前位置： 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>共青团银川市委员会>部门预算

索引号：	640100-701/2018-06180	发布日期：	2018-02-13
发布机构：	共青团银川市委员会	责任部门：	银川共青团
名　称：	共青团银川市委员会2018年部门预算公开

共青团银川市委员会2018年部门预算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　共青团银川市委员会2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　（一）领导全市共青团工作；

　　（二）负责银川市青联、银川市青企协、银川市青年志愿者协会、少先队工作委员会、未成年人保护委员会办公室日常工作，领导和指导全市青少年社会团体的工作；

　　（三）承担银川市委、市政府和有关方面委托的青年工作，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的事项；

　　（四）组织动员全市团员青年在贯彻落实党的十九大、自治区第十二次党代会、市委十四届五次全会，坚持“绿色、高端、和谐、宜居”城市发展理念中发挥先锋作用，完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务；

　　（五）负责全市团的建设，协助党组织管理、培养、选拔和培训团干部，做好推优工作；

　　（六）指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；

　　（七）承办市委交办的其他事项。

　　　二、部门预算单位构成

　　预算单位构成：中国共产主义青年团银川市委员会本级预算

　　机构情况：2017年末单位内设部室4个，分别为：综合部、组宣部、青年发展部、学少部。内设机构相比去年减少1个，由于共青团改革将办公室、组宣部、志工部、城乡发展部、学校部，分别更名为：综合部、组宣部、青年发展部、学少部，其中志工部与城乡发展部统一合并为青年发展部；2018年内设部室与2017年情况一样。

　　人员情况： 2018年核定本单位在职人数13人，其中在编人员8人，工勤编1人，挂兼职3人，公岗1人。相比去年增加3人：2017年我单位调出人员1人，调入人员2人（包括考录1人），挂兼职3人。

　　共青团银川市委员会2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	736.52	一、本年支出	736.52	736.52
（一）一般公共预算财政拨款	736.52	（一）一般公共服务支出	705.58	705.58
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	15.79	15.79
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	7	7
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余	102.81	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	102.81	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	839.33	支出总计：839.33

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2012901	行政运行	107.78	107.78	107.78	107.78
2012902	一般行政管理事务	597.8	597.8	597.8	597.8
2210201	住房公积金	7	7	7	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	4.51	4.51
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51	4.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28	11.28
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64	3.64

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2012901	行政运行	94.57	107.78	107.78		13.21		13.9%
2012902	一般行政管理事务	319.49	597.8		597.8	278.31		87.1%
2210201	住房公积金	5.52	7	7		1.48		26.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	4.51	4.51		4.51		100%
2101101	行政单位医疗	3.09	4.51	4.51		1.42		45.9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	11.28	11.28		-3.75		-24.9%
2101103	公务员医疗补助	2.54	3.64	3.64		1.1		43.3%

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		107.78	98.7	9.08
301	一、工资福利支出	98.7	98.7
30101	基本工资	30.07	30.07
30102	津贴补贴	31.53	31.53
30103	奖金	2.51	2.51
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	33.92	33.92
302	二、商品和服务支出	9.08		9.08
30201	办公费	2.1		2.1
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2.12		2.12
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.4		1.4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.61

0.3

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	736.52	一、本年支出	736.52	736.52
（一）一般公共预算财政拨款	736.52	（一）一般公共服务支出	705.58	705.58
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	15.79	15.79
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	7	7
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余	102.81
其中：一般公共预算财政拨款	102.81	二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	839.33	支出总计:839.33

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2012901	行政运行	124.4	16.62	107.78	107.78
2012902	一般行政管理事务	670.43	72.63	597.8	597.8
2210201	住房公积金	7.03	0.03	7	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	3.52	4.51	4.51
2101101	行政单位医疗	4.82	0.31	4.51	4.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	0	11.28	11.28
2101103	公务员医疗补助	3.68	0.04	3.64	3.64

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2012901	行政运行	107.78	107.78
2012902	一般行政管理事务	597.8		597.8
2210201	住房公积金	7	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64

　　共青团银川市委员2018年部门预算

　　——部门预算情况说明

　　一、关于共青团银川市委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　共青团银川市委员会2018年财政拨款收支总预算736.52万元。收入预算包括：一般公共预算拨款736.52万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 705.58万元、社会保障和就业支出15.79万元、住房保障支出7万元，医疗卫生与计划生育支出8.15万元。

　　二、关于共青团银川市委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　共青团银川市委员会2018年一般公共预算拨款基本支出107.78万元，比2017年执行数据减少17.44万元，下降16.2%。其中：

　　人员经费98.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费9.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　共青团银川市委员会2018年一般公共预算拨款项目支出597.8万元，其中：

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算597.8万元，比2017年执行数据增加164.06万元，增长37.8%。主要用于2018年我单位招录西部计划志愿者由40名调整至100名，支付工资及社保；召开团代会及创业大赛等。

　　三、关于共青团银川市委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　共青团银川市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.31万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位2017年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位2017年无车辆购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，我单位无保留车辆，未发生车辆运行维护费；公务接待费减少0.31万元，主要原因本着厉行节约原则，压缩公务接待费用。

　　四、关于共青团银川市委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　共青团银川市委员会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　共青团银川市委员会2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于：我单位无政府性基金预算拨款项目支出。

　　五、关于共青团银川市委员会2018年收支预算情况的总体说明

　　共青团银川市委员会2018年收入总预算839.33万元，支出总预算839.33万元。

　　收入预算包括：上年结转102.81万元，占12.2%；财政拨款收入736.52万元，占87.8 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

　　支出预算包括：基本支出168.9万元，占20.1%；项目支出670.43万元，占79.9%；事业单位经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，共青团银川市委员会本级机关运行经费财政拨款预算 9.08 万元，比2017年预算增加1.28万元，增长16.4%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，共青团银川市委员会政府采购预算 5.6 万元，其中：政府采购货物预算5.6 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，共青团银川市委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值

　　0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年共青团银川市委员会重点项目绩效评价：无

　　（五）其他需说明的事项

　　2018年我单位无政府性基金预算支出，表六为空表。

　　共青团银川市委员会2018年部门预算——名词解释

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

扫一扫在手机打开当前页