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当前位置： 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>共青团银川市委员会>部门预算

索引号：	640100-701/2018-06193	发布日期：	2018-02-13
发布机构：	共青团银川市委员会	责任部门：	银川共青团
名　称：	银川市青少年宫2018年部门预算公开

银川市青少年宫2018年部门预算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　银川市青少年宫2018年部门预算概况

　　　一、主要职能

　　银川市青少年宫开展适合青少年特点的思想道德主题教育活动，面向青少年开展文化、艺术、科技、体育等各类培训。隶属银川市团委正科级财政全额拨款的事业单位。人员情况：核定事业编制人员33人，2017年在职人员28人，退休人员44人。

　　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，银川市青少年宫部门预算包括：银川市青少年宫本机预算，所属事业单位预算。没有纳入银川市青少年宫2018年部门预算编制的二级预算单位

　　1、银川市青少年宫系事业全额单位，执行事业单位会计制度，独立编制1个，内设机构4个，分别为办公室、教务部、体育部，物业部，与上年度相比，无增减变化。

　　银川市青少年宫2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	597.74	一、本年支出		597.74
（一）一般公共预算财政拨款	597.74	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出		519.48
		（八）社会保障和就业支出		44.72
		（九）医疗卫生与计划生育支出		12.78
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		20.76
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	597.74	支出总计 597.74

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2016预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2070109	群众文化		519.48	519.48	519.48
2210201	住房公积金		20.76	20.76	20.76
2080506	机关事业单位职业年金		12.78	12.78	12.78
2101102	事业单位医疗		12.78	12.78	12.78
2080505	机关事业单位养老金保险		31.94	31.94	31.94
	合计		597.74	597.74	597.74

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2070109	群众文化	412.36	519.48	346.48	173.00	107.12		20.62
2210201	住房公积金	23.5	20.76	20.76		2.74		13.19
2080506	机关事业单位职业年金	13.86	12.78	12.78		1.08		8.45
2101102	事业单位医疗	13.86	12.78	12.78		1.08		8.45
2080505	机关事业单位养老金保险	32.94	31.94	31.94		1.00		3.13
	合计	496.52	597.74	424.74	173.00

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计			346.48
301	一、工资福利支出		301.87
30101	基本工资		93.15
30102	津贴补贴		84.82
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费		2.76
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出		121.14
302	二、商品和服务支出		44.61
30201	办公费		11.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费		3
30207	邮电费		0.5
30208	取暖费		17.69
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费		1.92
30229	福利费		0.09
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出		9.91
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　　注：本单位2017年未发生“三公经费”,2018年未有“三公经费”预算数

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

　　注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	597.74	一、本年支出		597.74
（一）一般公共预算财政拨款	597.74	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出		519.48
		（八）社会保障和就业支出		44.72
		（九）医疗卫生与计划生育支出		12.78
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		20.76
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款	10.05	二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款		22.99
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	607.79	支出总计 597.74

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2070109	群众文化	519.48	7.15	519.48	519.48
2210201	住房公积金	20.76	2.51	20.76	20.76
2080506	机关事业单位职业年金	12.78		12.78	12.78
2101102	事业单位医疗	12.78	0.06	12.78	12.78
2080505	机关事业单位养老金保险	31.94		31.94	31.94

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2070109	群众文化	519.48	346.48	173.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76
2080506	机关事业单位职业年金	12.78	12.78
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78
2080505	机关事业单位养老金保险	31.94	31.94
	合计	597.74	424.74	173.00

　　银川市青少年宫2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川市青少年宫2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　　银川市青少年宫2018年财政拨款收支总预算 597.74 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 597.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。群众文化传媒519.48 万元、社会保障和就业支出44.72万元、住房保障支出 20.76 万元、事业单位医疗12.78万元。

　　二、关于银川市青少年宫2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市青少年宫2018年一般公共预算拨款基本支出 346.48 万元，比2017年执行数据增加109.12 万元，增长31.49 %。其中：人员经费 346.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费 44.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川青少年宫2018年一般公共预算拨款项目支出 173 万元，其中：2070109群众文化：外聘人员工资及养老保险145万元，体育比赛经费4万元，中央空调补助费15万元，金风区活动场地费8万元，继续教育1万元。比2017年175万元减少2万元，主要是金凤区活动场地由原来10万元减少8万元。

　　三、关于银川市青少年宫2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市青少年宫2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，公务用车购置费增加（减少） 0 万元，；公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元，

　　四、关于银川市青少年宫2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　（一）基本支出情况说明

　　（二）银川市青少年宫2018年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

　　人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　银川市青少年宫2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

　　五、关于银川市青少年宫2018年收支预算情况的总体说明

　　银川市青少年宫2018年收入总预算 597.74 万元，支出总预算 597.74万元。

　　收入预算包括：上年结转 22.99万元，占 3.84 %；财政拨款收入 597.74 万元，占 96.30 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

　　支出预算包括：基本支出 346.48 万元，占 57.96 %；项目支出 173万元，占28.94%，事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年银川市青少年宫不涉及机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　2018年政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，银川市青少年宫占用使用国有资产总体情况为房屋 7222.4 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；

　　（四）预算绩效情况

　　2018年银川市青少年宫无重点项目绩效评价

　　（五）其他需说明的事项

　　本单位不涉及政府性基金支出，2017年“三公”经费未发生，无公务用车。

　　需要说明的是青少年宫的办公场所无房产证及相关的土地证原因如下：银川市青少年宫始建于1986年，2001年由市政府实施翻建扩建，2003年11月竣工交付使用至今。总建筑面积为：7222.4平方米。从2004年开始，我宫一直在联系有关部门咨询办理房产证事宜，2010年市财政拨付物业储备金，我宫即向市物业办付清物业维修储备金，再次派物业部部长持舜崎房地产公司开具的青少年宫工程竣工验收报告，前往房产局联系办理房产证相关手续。房产局说办房产证需要有缴纳物业维修储备金发票、青少年宫立项建设规划文件。房屋维修储备金已由市财政拨付后缴清，但我单位并无青少年宫立项建设规划文件和会议纪要，我们派人多方查找，并到市政府档案室查档，都未查到立项建设规划文件。房产局答复因无此文件不能办理房产证，故今青少年宫房产证、土地证一直未办成，导致无法入固定资产。

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