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索 引 号 640121/2016-03173 发文字号 生成日期 2016-09-07
发布机构 永宁县 责任部门 永宁县财政局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

永宁县2015年财政总决算

   一、2015年全县经济发展状况

  2015年,我县财政工作在县委的正确领导和上级财政部门的大力支持下,以依法理财、科学发展为主题,努力克服经济下行带来的不利影响,紧紧围绕保增长、促发展、调结构、惠民生的工作目标,积极组织收入,调整优化支出结构,深入推进财政改革,不断强化财政监管,积极保障和改善民生,圆满完成了财政确定的各项目标任务,有力地促进了全县经济社会平稳较快发展。 

  (一)经济总体发展平稳,财政收入稳步增长2015年,全县完成地区生产总值121.12亿元,同比增长6.9%;完成农业总产值28.02亿元,同比增长4.8%;实现规模以上工业总产值149.35亿元,同比增长1.9%;完成固定资产投资209.33亿元,同比增长16.8%;完成地方财政总收入39.1亿元,同比增长46%,其中一般公共预算收入14.46亿元,增长15.2%    (二)城乡居民收入不断增长,生活水平显著改善,社会保障水平进一步提高。全县城镇居民人均可支配收入25091元,同比增长9%;农村居民人均可支配收入10995元,增长8.5%;实现社会消费品零售总额17.19亿元,增长6% 

   

  二、2015年财政收支预算执行情况 

  (一)财政收入执行情况。 

  2015年完成本级财政总收入391020万元,完成年度预算的135.3%,增长46.01%,其中:一般公共预算收入完成144588万元,完成年初预算任务的104.7%,增长15.19%;政府性基金收入完成246432万元,完成年度预算的163.31%,增长73.2% 

  从总量看,一般公共预算收入144588万元,比上年125520万元增长19068万元,其中税收收入93376万元,比上年102881万元减少9505万元;非税收入51212万元,比上年22639万元增长28573万元;政府性基金收入246432万元,比上年142282万元增长104150万元,其中土地出让金收入242007万元,比上年137423万元增长104584万元。 

  表一 永宁县2015年财政收入完成情况表 

  单位:万元 

收入项目 

年度预算数 

累计完成数 

上年同期完成数 

与上年同比% 

完成年度预算% 

地方财政收入合计 

289000 

391020 

267802 

46.01  

135.30  

一般公共预算收入 

138100 

144588 

125520 

15.19  

104.70  

 税收收入小计 

118100 

93376 

102881 

-9.24 

79.07 

    地税收入 

105000 

81478 

91753 

-11.20 

77.60 

    国税收入 

13100 

11898 

11128 

6.92 

90.82 

 非税收入小计 

20000 

51212 

22639 

126.21 

256.06 

政府基金预算收入 

150900 

246432 

142282 

73.20  

163.31 

其中:土地出让金收入 

148000 

242007 

137423 

76.10 

163.52 

  从比重看,税收收入93376万元,占一般公共预算收入65% ,占比比上年下降17个百分点;非税收入51212万元,占一般公共预算收入35%,比上年增长17个百分点。 

  从税种看,主要税种增值税完成10728万元,为年度预算数的98%,比上年增长16%;营业税完成49461万元,为年度预算数的79%,比上年下降15%;企业所得税完成2610万元,为年度预算数的43.5%,比上年下降48%;个人所得税完成799万元,为年度预算数的80%,比上年下降1%;小税种城市维护建设税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、车船使用税、耕地占用税、契税分别完成4571万元、2637万元、1790万元、2644万元、1479万元、480万元、3481万元、12696万元。 

  从部门看,国税部门完成11898万元,完成年度预算13100万元的90.82%,比上年增长6.92%;地税部门完成81478万元,完成年度预算105000万元的77.6%,比上年下降11.2%;财政部门完成51212万元,完成年度预算20000万元的256.06%,比上年增长126.21%,国土部门完成土地使用权出让金收入242007万元,完成年度预算148000万元的163.52%,比上年增长76.1% 

  (二)财政支出执行情况。 

  2015年县财政总支出568422万元,为年度变动预算的98.31%,增长32.79%,其中:一般公共预算支出314378万元, 为年度变动预算的97.82%,增长12.75%;基金预算支出254044万元,为年度变动预算的98.93%,增长70.24% 

  一般公共预算支出项目为:一般公共服务支出14938万元、国防支出1084万元、公共安全支出11744万元、教育支出42747万元、科学技术支出2044万元、文化体育与传媒支出3637万元、社会保障和就业支出30538万元、医疗卫生支出16758万元、节能环保支出15520万元、城乡社区事务支出69612万元、住房保障支出53238万元、农林水事务支出42043万元、交通运输支出7798万元、资源勘探电力信息事务支出2610万元、商业服务业事务支出2671万元、国土资源气象事务支出1920万元、粮油储备支出412万元、债务付息(仅指地方债和国债转贷)支出1764万元。 

  政府性基金支出项目为:社会保障和就业支出211万元、城乡社区事务支出245196万元、资源勘探电力信息事务支出224万元、其他支出8413万元。 

  表二 永宁县2015年财政支出情况表 

                        单位:万元     

      

调整预算数 

本年决算数 

上年支出数 

完成预算% 

比上年增减% 

公共财政预算支出 

321,385 

314,378 

278,827 

97.82  

12.75  

一般公共服务 

        14,942 

14,938 

12,835 

99.97 

16.38 

国防 

         1,084 

1084 

648 

100.00 

67.28 

公共安全 

        11,744 

11,744 

9,207 

100.00 

27.56 

教育 

        43,329 

42,747 

43,186 

98.66 

-1.02 

科学技术 

         2,102 

2044 

1636 

97.24 

24.94 

文化体育与传媒 

         3,637 

3,637 

2,551 

100.00 

42.57 

社会保障和就业 

        30,539 

30,538 

26,978 

100.00 

13.20 

医疗卫生 

        16,776 

16758 

16010 

99.89 

4.67 

节能环保 

16,060 

15,520 

6,476 

96.64 

139.65 

城乡社区事务 

64,512 

62,912 

37,332 

97.52 

68.52 

农林水事务 

46,226 

42,043 

45241 

90.95 

-7.07 

交通运输 

7,816 

7,798 

11,068 

99.77 

-29.54 

资源勘探电力信息等事务 

2,610 

2,610 

5,321 

100.00 

-50.95 

商业服务业等事务 

2,671 

2,671 

13018 

100.00 

-79.48 

国土资源气象等事务 

1,923 

1,920 

988 

99.84 

94.33 

住房保障支出 

53,238 

53,238 

40,032 

100.00 

32.99 

粮油物资储备支出 

412 

412 

56 

100.00 

635.71 

国债还本付息支出 

1,764 

1,764 

5,391 

100.00 

-67.28 

其他支出 

             - 

           - 

853 

#DIV/0! 

-100.00 

基金预算支出 

256,795 

254,044 

149,230 

98.93  

70.24  

教育 

             - 

0 

509 

#DIV/0! 

-100.00 

社会保障和就业 

           352 

211 

395 

59.94 

-46.58 

城乡社区事务 

247,456 

245,196 

144,665 

99.09 

69.49 

农林水事务 

             - 

0 

2489 

#DIV/0! 

-100.00 

交通运输 

             - 

0 

500 

#DIV/0! 

-100.00 

资源勘探信息等支出 

           531 

224 

237 

42.18 

-5.49 

其他支出 

8,456 

8,413 

435 

99.49 

1834.02 

地方财政支出 

578,180 

568,422 

428,057 

98.31  

32.79  

    

    

  (三)财政收支平衡情况 

  全年实现财政总收入1109097万元,上年结转16524万元,财政总支出1096830万元,年终滚存结余28791万元,安排预算稳定调节基金19033万元,净结余9758万元。 

  一般公共预算执行结果:全县一般公共预算总收入335960万元,其中:本年本级收入144588万元,自治区财政补助收入169028万元,新增地方政府债券收入10000万元,调入资金12344万元;上年结转5700万元;全年总支出315620万元,其中:一般公共预算支出314378万元,国债转贷还本36万元,上解支出1206万元,年终滚存结余26040万元;安排预算稳定调节基金19033万元,净结余7007万元,全部按规定结转下年使用。 

  基金预算执行结果:全县基金预算总收入为258315万元,其中:本年本级收入246432万元,自治区财政补助收入11883万元;上年结转10824万元;全年总支出266388万元,其中:基金预算支出为254044万元,调出资金12344万元;年终滚存结余2751万元,全部按规定结转下年使用。 

  置换地方债务结果:2015年置换地方政府债券收入514822万元,其中置换一般地方政府债券收入251924万元,置换专项地方政府债券收入262898万元;置换地方政府债券支出251924万元,其中置换一般地方政府债券支出251924万元,置换专项地方政府债券支出262898万元。 

    

  表三 永宁县2015年财政收支平衡表      

                    单位:万元  

          

       

一般公共预算 

基金预算 

一般公共预算(债务) 

基金预算(债务) 

          

16524 

5700 

10824 

  

  

     

1109097 

335960 

258315 

251924 

262898 

本年本级收入 

391020 

144588 

246432 

  

  

自治区财政补助收入 

180911 

169028 

11883 

  

  

新增地方政府债券收入 

10000 

10000 

  

  

  

置换地方政府债券收入 

514822 

  

  

251924 

262898 

调入资金 

12344 

12344 

  

  

  

     

1096830 

315620 

266388 

251924 

262898 

本年支出 

568422 

314378 

254044 

  

  

调出资金 

12344 

  

12344 

  

  

国债转贷还本支出 

36 

36 

  

  

  

置换债务还本支出 

514822 

  

  

251924 

262898 

上解支出 

1206 

1206 

  

  

  

年 终 滚 存 结 余 

28791 

26040 

2751 

0 

0 

安排预算稳定调节基金 

19033 

19033 

  

  

  

           

9758 

7007 

2751 

0 

0 

    

  三、2015年财政预算执行主要效果 

  (一)多措并举,力促收入增长。一是加强税收征管。财政和税务部门高度重视税收工作,紧密配合,坚持把抓收入工作放在首位,多次召开联席会议,研究解决税收过程中出现的问题,加大征管力度,提高征管质量,确保做到应收尽收,在对大税种进行精细化管理的基础上,不放过任何小税种,坚决杜绝了跑、冒、滴、漏现象的发生。二是制定综合治税措施。为促进全县经济健康发展和财政收入稳定增长,出台了《永宁县社会综合治税工作实施方案》,根据我县实际建立综合治税三个一工作机制,主抓七项重点工作,形成财政收入可持续增长长效机制。三是规范非税收入管理。财政部门认真贯彻财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的相关规定,规范各项收费,应减尽减,应缴尽缴,并加强了监督检查。 

  (二)规范财政支出,着重保障民生。一是教育事业支出42747万元,主要用于中小学校舍安全建设、教学设备采购、义务教育保障、寄宿生生活补贴等教育均衡性发展。二是社保保障支出30749万元失地农民养老保险补助、城乡居民养老保险补助、城乡居民医疗保险补助、公务员医疗补助、“56789暖心工程、失业及创业人员各类技能培训、行政事业单位养老保险制度改革补贴、政府购买公益性岗位人员经费等。三是医疗与计划生育支出16758万元五是生态移民建设工程支出8000万元,主要用于建设移民区房屋、道路、设施农业等。六是地方债务置换514822万元,主要用于工程欠款及征地拆迁补偿支出。, 主要用于县级公立医院及乡镇卫生院综合改革、医疗设备购置、城乡医疗救助、城乡独生子女户、农村计划生育两女户参加城乡居民医疗保险补助、流动人口管理与服务经费、解决乡镇卫生院和社区卫生服务站信息化建设等。四是住房保障支出53238万元,主要用于李俊镇、望洪镇小城镇,八渠、新华、幸福小镇、杨和新村等项目建设。,主要用于 

  (三)科学调度资金,助推经济社会发展。一是农林水事务支出42043万元,主要用于特色农业发展、培育家庭农场、发展壮大村集体经济、农村土地确权工作、设施农业园区提质增效、特色经济林、葡萄产业建设、畜禽标准化健康养殖、农村金融改革创新试点工作引导等。二是节能环保支出15520万元,主要用于闽宁镇垃圾填埋场工程、农村环境综合整治示范项目长效运行、农村饮用水源地保护、天然林资源保护工程、限排设备安装、新星月生物工程有限公司淘汰落后产能等。三是科学技术支出2044万元,主要用于知识产权保护、科学技术普及、科技攻关项目、成果转化项目、现代农业技术体系建设、科技支撑计划项目等。 

  (四)完善基本公共服务体系,促进社会和谐发展。一是文化体育支出3637万元,主要用于永宁县数字影院建设、利民广场舞台灯光音响设备、电视台、图书设备采购及装修、非物质文化遗产保护、公共图书馆免费开放、电视问政专题节目等。二是公共安全支出11744万元,主要用于城市综合监控报警联网系统建设、智能交通综合管控系统建设、政法系统装备建设、道路交通安全管理、闽宁法庭、李俊法庭建设、社区矫正和安置帮教、矛盾纠纷排查、法律援助等。三是城乡建设支出308108万元,主要用于市民公园建设、三沙源项目建设、路政路灯维修管理、垃圾收集转运、公厕管护、环卫工人电动三轮车购置、中干沟道路及排水工程建设、处理厂污水处理、被征地农民养老保险基金配套等。四是交通运输支出7798万元,主要用于望通路、闽宁镇公路、西部水系道路、滨河大道、农村公路等道路的养护,道路运输站场安全监管及环境整治等。 

  (五)突出财政监管,提升资金使用效益。始终把加强财政资金监管放在突出位置,切实采取有效措施,努力提升财政资金使用效益。一是加强国有资产监管。进一步完善资产配置预算审批程序,切实加强新增资产购置的专项审核,对资产配置实行标准与数量上的双重控购。共组织拍卖会2次,拍卖实现资产处置收入9104万元。二是完善政府采购机制。强化政府采购预算约束力和执行力,严格规范政府采购招标程序。政府采购完成集中采购项目255批次,预算金额3.92亿元,实现政府采购合同金额3.64亿元,节约资金2744万元。三是强化工程预决算审查。配合项目单位做好项目实施过程中的实地勘察、工程设计变更、工程预决算等管理工作,从源头上切实抓好项目施工跟踪评审。全年共编制预算工程项目62个,预算造价16.25亿元;编制决算工程项目905项,提送值10亿元,审定值9.48亿元,核减值5200万元。四是发挥核算中心审核职能。核算中心严把审核关,拒付不合理、不合法、不符合财务规定的业务411笔,金额达1954万元。五是加大监督检查力度。根据自治区及银川市的安排,牵头开展了四个清理专项行动,对政府债务、政府存量资金及行政事业单位固定资产进行专项清理。严格执行中央八项规定及区、市、县若干规定,继续从严控制三公经费,全县三公经费同比下降23.87% 

  (六)深化财政改革,健全科学理财机制。深入推进部门预算、国库集中支付、预算绩效评价等财政改革工作,健全科学理财机制,不断提高财政管理工作绩效,推动财政事业科学发展。一是推进预算改革。深入学习、宣传、执行新《预算法》,特别是把《预算法》中完善政府预算体系,健全透明预算制度、改进预算控制方式,规范地方政府债务管理,严控债务风险,推进基本公共服务均等化、坚持厉行节约,硬化预算支出约束等作为学习和宣传的重点内容。举办新《预算法》专题培训班,对全县财政干部、各预算单位财务主管领导及财务工作者进行培训,以增强预算法治意识,在实际工作中细化预算编制,严格预算执行,深化推进预算信息公开,努力提高财政资金使用效益,不断提高全县财政管理法制化、科学化、精细化水平。二是完善国库集中支付改革。本着规范、深化的工作思路,进一步完善了国库单一账户体系,扩大资金支付范围,提高直接支付比重。国库集中支付资金118.12亿元,其中直接支付金额117.77亿元,占集中支付总额的99.7%三是继续推进公务卡改革。凡纳入公务卡强制结算目录的支出事项,原则上必须使用公务卡结算,全年公务卡结算1419万元。四是实施预决算公开和涉农资金公开。继续实施财政和部门预决算公开,促进依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财。 2015年在永宁县政府公众网公开部门预算122个,公开部门决算122个,惠农资金共公开1012期,涉及资金1.63亿元。五是实施财政存量资金管理方式改革。健全结转结余资金定期清理机制,强化国库现金、社保基金、财政专户资金运作,进一步提高财政资金增值水平。清理2013年以前年度存量资金2946万元、2014年存量资金112 万元、2015年结余资金3978万元。六是推进政府购买服务。制定了《永宁县政府向社会力量购买服务暂行办法》及《永宁县政府购买服务指导目录》,安排资金6577万元购买公共服务8项,增强了政府公共服务保障能力。 

  四、预算执行中存在的问题 

  2015年,财政工作取得了来之不易的成绩,这些成绩的取得,是县委坚强领导的结果,是县人大、政协有力监督的结果,也是社会各界鼎力支持和全县财税干部共同努力的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在着以下问题:一是财政收入质量不高。受宏观经济下行等因素影响,我县支柱产业减收严重,特别是房地产业成交萎缩,造成税收增长乏力。二是偿债压力较大,国库资金调度困难。由于历年城乡基础设施建设贷款逐步到期,还本付息压力困扰着财政工作正常运行,还本付息、兑付农民征地拆迁安置等支出占用大量国库资金,造成财政支出矛盾突出。 

  五、2016年工作思路 

  2016年是十三五规划的开局之年,也是全面推进小康社会建设的重要一年。我县财政工作将紧紧把握稳中求进的总基调,全面落实积极的财政政策,推动我县经济社会发展迈向更高的水平。 

  2016年全县财政工作的指导思想:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,全面落实更加积极的财政政策,严格执行新《预算法》,紧紧围绕县委、政府的决策部署,主动适应财政工作新常态,积极培植财源,创新预算管理,深化财政改革,着力增进民生福祉;坚持依法理财,加强内控管理,提高管理水平,推动我县经济社会持续健康稳步发展,为全面建成小康社会提供坚实保障。 

  (一)强化收入征管。根据我县实际制订综合治税三个一工作机制,即建立一个平台,建设信息化平台共享机制;建立例会机制,每月召开一次综合治税工作领导小组会议;制定奖惩政策,年底对综合治税工作进行总结、奖优罚劣。今年重点抓好七项工作:加强葡萄酒产业调研;加强招商引资项目纳税情况调研;加强闲置土地摸底调查;加强基础待建项目控管;加强土地税、房产税的精细化征管;密切市场监管,推进三证合一;核实换置并合理处置小城镇、中心村闲置房产,增加国有资产收益。 

  (二)强化财政资金监管。主动理财,把财政资金用好用活,把节约的资金用于民生,用于最关键的地方,最大限度地发挥资金效益,为县域经济快速发展做出更大贡献。重点加强对各类专项资金、社保资金、惠农资金等使用情况的检查和跟踪问效,坚决制止挤占、挪用和铺张浪费行为。 

  (三)全面深化财政改革。大力推进十八届三中全会提出的深化财政六项改革,严格执行财政预决算公开和三公经费公开;加快清理各类存量资金,提高资金使用效益;积极探索政府购买服务,健全相关制度,制定购买服务目录;强化三公经费管理,确保只减不增。认真学习依法贯彻落实好新《预算法》。 

  (四)提升民生保障水平。2016年,我县将着力提高民生工程实施的针对性,突出保障基本民生、群众直接受益的项目,集中财力做好群众最需要、最迫切,能够看得见、摸得着、感受到的项目,实现民生工程滚动发展。进一步扩大民生工程实施成果,巩固老项目,实施新项目,不断加大民生工程宣传和绩效评价力度,增加民生工程实施透明度。 

  (五)强化财政干部队伍管理。严格落实转变工作作风的相关规定,大力营造财政系统风清气正的工作氛围。认真学习新政策、新规定、新制度,强化制度执行,转变工作作风,提高政治理论水平和业务水平,增强工作的主动性和自觉性,进一步提高财政干部的整体素质。 

    

    

    

    

    

    

    

    

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