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索 引 号 | 640121/2016-03173 | 发文字号 | 生成日期 | 2016-09-07 | |
发布机构 | 永宁县 | 责任部门 | 永宁县财政局 | 关 键 字 | |
公开方式 | 主动公开 | 公开时限 | 长期公开 | 有效性 | 有效 |
一、2015年全县经济发展状况
2015年,我县财政工作在县委的正确领导和上级财政部门的大力支持下,以依法理财、科学发展为主题,努力克服经济下行带来的不利影响,紧紧围绕保增长、促发展、调结构、惠民生的工作目标,积极组织收入,调整优化支出结构,深入推进财政改革,不断强化财政监管,积极保障和改善民生,圆满完成了财政确定的各项目标任务,有力地促进了全县经济社会平稳较快发展。
(一)经济总体发展平稳,财政收入稳步增长。2015年,全县完成地区生产总值121.12亿元,同比增长6.9%;完成农业总产值28.02亿元,同比增长4.8%;实现规模以上工业总产值149.35亿元,同比增长1.9%;完成固定资产投资209.33亿元,同比增长16.8%;完成地方财政总收入39.1亿元,同比增长46%,其中一般公共预算收入14.46亿元,增长15.2%。 (二)城乡居民收入不断增长,生活水平显著改善,社会保障水平进一步提高。全县城镇居民人均可支配收入25091元,同比增长9%;农村居民人均可支配收入10995元,增长8.5%;实现社会消费品零售总额17.19亿元,增长6%。
二、2015年财政收支预算执行情况
(一)财政收入执行情况。
2015年完成本级财政总收入391020万元,完成年度预算的135.3%,增长46.01%,其中:一般公共预算收入完成144588万元,完成年初预算任务的104.7%,增长15.19%;政府性基金收入完成246432万元,完成年度预算的163.31%,增长73.2%。
从总量看,一般公共预算收入144588万元,比上年125520万元增长19068万元,其中税收收入93376万元,比上年102881万元减少9505万元;非税收入51212万元,比上年22639万元增长28573万元;政府性基金收入246432万元,比上年142282万元增长104150万元,其中土地出让金收入242007万元,比上年137423万元增长104584万元。
表一 永宁县2015年财政收入完成情况表
单位:万元
收入项目 |
年度预算数 |
累计完成数 |
上年同期完成数 |
与上年同比% |
完成年度预算% |
地方财政收入合计 |
289000 |
391020 |
267802 |
46.01 |
135.30 |
一般公共预算收入 |
138100 |
144588 |
125520 |
15.19 |
104.70 |
税收收入小计 |
118100 |
93376 |
102881 |
-9.24 |
79.07 |
地税收入 |
105000 |
81478 |
91753 |
-11.20 |
77.60 |
国税收入 |
13100 |
11898 |
11128 |
6.92 |
90.82 |
非税收入小计 |
20000 |
51212 |
22639 |
126.21 |
256.06 |
政府基金预算收入 |
150900 |
246432 |
142282 |
73.20 |
163.31 |
其中:土地出让金收入 |
148000 |
242007 |
137423 |
76.10 |
163.52 |
从比重看,税收收入93376万元,占一般公共预算收入65% ,占比比上年下降17个百分点;非税收入51212万元,占一般公共预算收入35%,比上年增长17个百分点。
从税种看,主要税种增值税完成10728万元,为年度预算数的98%,比上年增长16%;营业税完成49461万元,为年度预算数的79%,比上年下降15%;企业所得税完成2610万元,为年度预算数的43.5%,比上年下降48%;个人所得税完成799万元,为年度预算数的80%,比上年下降1%;小税种城市维护建设税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、车船使用税、耕地占用税、契税分别完成4571万元、2637万元、1790万元、2644万元、1479万元、480万元、3481万元、12696万元。
从部门看,国税部门完成11898万元,完成年度预算13100万元的90.82%,比上年增长6.92%;地税部门完成81478万元,完成年度预算105000万元的77.6%,比上年下降11.2%;财政部门完成51212万元,完成年度预算20000万元的256.06%,比上年增长126.21%,国土部门完成土地使用权出让金收入242007万元,完成年度预算148000万元的163.52%,比上年增长76.1%。
(二)财政支出执行情况。
2015年县财政总支出568422万元,为年度变动预算的98.31%,增长32.79%,其中:一般公共预算支出314378万元, 为年度变动预算的97.82%,增长12.75%;基金预算支出254044万元,为年度变动预算的98.93%,增长70.24%。
一般公共预算支出项目为:一般公共服务支出14938万元、国防支出1084万元、公共安全支出11744万元、教育支出42747万元、科学技术支出2044万元、文化体育与传媒支出3637万元、社会保障和就业支出30538万元、医疗卫生支出16758万元、节能环保支出15520万元、城乡社区事务支出69612万元、住房保障支出53238万元、农林水事务支出42043万元、交通运输支出7798万元、资源勘探电力信息事务支出2610万元、商业服务业事务支出2671万元、国土资源气象事务支出1920万元、粮油储备支出412万元、债务付息(仅指地方债和国债转贷)支出1764万元。
政府性基金支出项目为:社会保障和就业支出211万元、城乡社区事务支出245196万元、资源勘探电力信息事务支出224万元、其他支出8413万元。
表二 永宁县2015年财政支出情况表
单位:万元
项 目 |
调整预算数 |
本年决算数 |
上年支出数 |
完成预算% |
比上年增减% |
公共财政预算支出 |
321,385 |
314,378 |
278,827 |
97.82 |
12.75 |
一般公共服务 |
14,942 |
14,938 |
12,835 |
99.97 |
16.38 |
国防 |
1,084 |
1084 |
648 |
100.00 |
67.28 |
公共安全 |
11,744 |
11,744 |
9,207 |
100.00 |
27.56 |
教育 |
43,329 |
42,747 |
43,186 |
98.66 |
-1.02 |
科学技术 |
2,102 |
2044 |
1636 |
97.24 |
24.94 |
文化体育与传媒 |
3,637 |
3,637 |
2,551 |
100.00 |
42.57 |
社会保障和就业 |
30,539 |
30,538 |
26,978 |
100.00 |
13.20 |
医疗卫生 |
16,776 |
16758 |
16010 |
99.89 |
4.67 |
节能环保 |
16,060 |
15,520 |
6,476 |
96.64 |
139.65 |
城乡社区事务 |
64,512 |
62,912 |
37,332 |
97.52 |
68.52 |
农林水事务 |
46,226 |
42,043 |
45241 |
90.95 |
-7.07 |
交通运输 |
7,816 |
7,798 |
11,068 |
99.77 |
-29.54 |
资源勘探电力信息等事务 |
2,610 |
2,610 |
5,321 |
100.00 |
-50.95 |
商业服务业等事务 |
2,671 |
2,671 |
13018 |
100.00 |
-79.48 |
国土资源气象等事务 |
1,923 |
1,920 |
988 |
99.84 |
94.33 |
住房保障支出 |
53,238 |
53,238 |
40,032 |
100.00 |
32.99 |
粮油物资储备支出 |
412 |
412 |
56 |
100.00 |
635.71 |
国债还本付息支出 |
1,764 |
1,764 |
5,391 |
100.00 |
-67.28 |
其他支出 |
- |
- |
853 |
#DIV/0! |
-100.00 |
基金预算支出 |
256,795 |
254,044 |
149,230 |
98.93 |
70.24 |
教育 |
- |
0 |
509 |
#DIV/0! |
-100.00 |
社会保障和就业 |
352 |
211 |
395 |
59.94 |
-46.58 |
城乡社区事务 |
247,456 |
245,196 |
144,665 |
99.09 |
69.49 |
农林水事务 |
- |
0 |
2489 |
#DIV/0! |
-100.00 |
交通运输 |
- |
0 |
500 |
#DIV/0! |
-100.00 |
资源勘探信息等支出 |
531 |
224 |
237 |
42.18 |
-5.49 |
其他支出 |
8,456 |
8,413 |
435 |
99.49 |
1834.02 |
地方财政支出 |
578,180 |
568,422 |
428,057 |
98.31 |
32.79 |
(三)财政收支平衡情况
全年实现财政总收入1109097万元,上年结转16524万元,财政总支出1096830万元,年终滚存结余28791万元,安排预算稳定调节基金19033万元,净结余9758万元。
一般公共预算执行结果:全县一般公共预算总收入335960万元,其中:本年本级收入144588万元,自治区财政补助收入169028万元,新增地方政府债券收入10000万元,调入资金12344万元;上年结转5700万元;全年总支出315620万元,其中:一般公共预算支出314378万元,国债转贷还本36万元,上解支出1206万元,年终滚存结余26040万元;安排预算稳定调节基金19033万元,净结余7007万元,全部按规定结转下年使用。
基金预算执行结果:全县基金预算总收入为258315万元,其中:本年本级收入246432万元,自治区财政补助收入11883万元;上年结转10824万元;全年总支出266388万元,其中:基金预算支出为254044万元,调出资金12344万元;年终滚存结余2751万元,全部按规定结转下年使用。
置换地方债务结果:2015年置换地方政府债券收入514822万元,其中置换一般地方政府债券收入251924万元,置换专项地方政府债券收入262898万元;置换地方政府债券支出251924万元,其中置换一般地方政府债券支出251924万元,置换专项地方政府债券支出262898万元。
表三 永宁县2015年财政收支平衡表
单位:万元
项 目 |
合 计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
一般公共预算(债务) |
基金预算(债务) |
上 年 结 转 |
16524 |
5700 |
10824 |
|
|
财 政 总 收 入 |
1109097 |
335960 |
258315 |
251924 |
262898 |
本年本级收入 |
391020 |
144588 |
246432 |
|
|
自治区财政补助收入 |
180911 |
169028 |
11883 |
|
|
新增地方政府债券收入 |
10000 |
10000 |
|
|
|
置换地方政府债券收入 |
514822 |
|
|
251924 |
262898 |
调入资金 |
12344 |
12344 |
|
|
|
财 政 总 支 出 |
1096830 |
315620 |
266388 |
251924 |
262898 |
本年支出 |
568422 |
314378 |
254044 |
|
|
调出资金 |
12344 |
|
12344 |
|
|
国债转贷还本支出 |
36 |
36 |
|
|
|
置换债务还本支出 |
514822 |
|
|
251924 |
262898 |
上解支出 |
1206 |
1206 |
|
|
|
年 终 滚 存 结 余 |
28791 |
26040 |
2751 |
0 |
0 |
安排预算稳定调节基金 |
19033 |
19033 |
|
|
|
净 结 余 |
9758 |
7007 |
2751 |
0 |
0 |
三、2015年财政预算执行主要效果
(一)多措并举,力促收入增长。一是加强税收征管。财政和税务部门高度重视税收工作,紧密配合,坚持把抓收入工作放在首位,多次召开联席会议,研究解决税收过程中出现的问题,加大征管力度,提高征管质量,确保做到应收尽收,在对大税种进行精细化管理的基础上,不放过任何小税种,坚决杜绝了“跑、冒、滴、漏”现象的发生。二是制定综合治税措施。为促进全县经济健康发展和财政收入稳定增长,出台了《永宁县社会综合治税工作实施方案》,根据我县实际建立综合治税“三个一”工作机制,主抓七项重点工作,形成财政收入可持续增长长效机制。三是规范非税收入管理。财政部门认真贯彻财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的相关规定,规范各项收费,应减尽减,应缴尽缴,并加强了监督检查。
(二)规范财政支出,着重保障民生。一是教育事业支出42747万元,主要用于中小学校舍安全建设、教学设备采购、义务教育保障、寄宿生生活补贴等教育均衡性发展。二是社保保障支出30749万元失地农民养老保险补助、城乡居民养老保险补助、城乡居民医疗保险补助、公务员医疗补助、“56789暖心工程”、失业及创业人员各类技能培训、行政事业单位养老保险制度改革补贴、政府购买公益性岗位人员经费等。三是医疗与计划生育支出16758万元五是生态移民建设工程支出8000万元,主要用于建设移民区房屋、道路、设施农业等。六是地方债务置换514822万元,主要用于工程欠款及征地拆迁补偿支出。, 主要用于县级公立医院及乡镇卫生院综合改革、医疗设备购置、城乡医疗救助、城乡独生子女户、农村计划生育两女户参加城乡居民医疗保险补助、流动人口管理与服务经费、解决乡镇卫生院和社区卫生服务站信息化建设等。四是住房保障支出53238万元,主要用于李俊镇、望洪镇小城镇,八渠、新华、幸福小镇、杨和新村等项目建设。,主要用于
(三)科学调度资金,助推经济社会发展。一是农林水事务支出42043万元,主要用于特色农业发展、培育家庭农场、发展壮大村集体经济、农村土地确权工作、设施农业园区提质增效、特色经济林、葡萄产业建设、畜禽标准化健康养殖、农村金融改革创新试点工作引导等。二是节能环保支出15520万元,主要用于闽宁镇垃圾填埋场工程、农村环境综合整治示范项目长效运行、农村饮用水源地保护、天然林资源保护工程、限排设备安装、新星月生物工程有限公司淘汰落后产能等。三是科学技术支出2044万元,主要用于知识产权保护、科学技术普及、科技攻关项目、成果转化项目、现代农业技术体系建设、科技支撑计划项目等。
(四)完善基本公共服务体系,促进社会和谐发展。一是文化体育支出3637万元,主要用于永宁县数字影院建设、利民广场舞台灯光音响设备、电视台、图书设备采购及装修、非物质文化遗产保护、公共图书馆免费开放、电视问政专题节目等。二是公共安全支出11744万元,主要用于城市综合监控报警联网系统建设、智能交通综合管控系统建设、政法系统装备建设、道路交通安全管理、闽宁法庭、李俊法庭建设、社区矫正和安置帮教、矛盾纠纷排查、法律援助等。三是城乡建设支出308108万元,主要用于市民公园建设、三沙源项目建设、路政路灯维修管理、垃圾收集转运、公厕管护、环卫工人电动三轮车购置、中干沟道路及排水工程建设、处理厂污水处理、被征地农民养老保险基金配套等。四是交通运输支出7798万元,主要用于望通路、闽宁镇公路、西部水系道路、滨河大道、农村公路等道路的养护,道路运输站场安全监管及环境整治等。
(五)突出财政监管,提升资金使用效益。始终把加强财政资金监管放在突出位置,切实采取有效措施,努力提升财政资金使用效益。一是加强国有资产监管。进一步完善资产配置预算审批程序,切实加强新增资产购置的专项审核,对资产配置实行标准与数量上的双重控购。共组织拍卖会2次,拍卖实现资产处置收入9104万元。二是完善政府采购机制。强化政府采购预算约束力和执行力,严格规范政府采购招标程序。政府采购完成集中采购项目255批次,预算金额3.92亿元,实现政府采购合同金额3.64亿元,节约资金2744万元。三是强化工程预决算审查。配合项目单位做好项目实施过程中的实地勘察、工程设计变更、工程预决算等管理工作,从源头上切实抓好项目施工跟踪评审。全年共编制预算工程项目62个,预算造价16.25亿元;编制决算工程项目905项,提送值10亿元,审定值9.48亿元,核减值5200万元。四是发挥核算中心审核职能。核算中心严把审核关,拒付不合理、不合法、不符合财务规定的业务411笔,金额达1954万元。五是加大监督检查力度。根据自治区及银川市的安排,牵头开展了“四个清理”专项行动,对政府债务、政府存量资金及行政事业单位固定资产进行专项清理。严格执行中央“八项规定”及区、市、县若干规定,继续从严控制“三公”经费,全县“三公”经费同比下降23.87%。
(六)深化财政改革,健全科学理财机制。深入推进部门预算、国库集中支付、预算绩效评价等财政改革工作,健全科学理财机制,不断提高财政管理工作绩效,推动财政事业科学发展。一是推进预算改革。深入学习、宣传、执行新《预算法》,特别是把《预算法》中完善政府预算体系,健全透明预算制度、改进预算控制方式,规范地方政府债务管理,严控债务风险,推进基本公共服务均等化、坚持厉行节约,硬化预算支出约束等作为学习和宣传的重点内容。举办新《预算法》专题培训班,对全县财政干部、各预算单位财务主管领导及财务工作者进行培训,以增强预算法治意识,在实际工作中细化预算编制,严格预算执行,深化推进预算信息公开,努力提高财政资金使用效益,不断提高全县财政管理法制化、科学化、精细化水平。二是完善国库集中支付改革。本着规范、深化的工作思路,进一步完善了国库单一账户体系,扩大资金支付范围,提高直接支付比重。国库集中支付资金118.12亿元,其中直接支付金额117.77亿元,占集中支付总额的99.7%。三是继续推进公务卡改革。凡纳入公务卡强制结算目录的支出事项,原则上必须使用公务卡结算,全年公务卡结算1419万元。四是实施预决算公开和涉农资金公开。继续实施财政和部门预决算公开,促进依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财。 2015年在永宁县政府公众网公开部门预算122个,公开部门决算122个,惠农资金共公开10类12期,涉及资金1.63亿元。五是实施财政存量资金管理方式改革。健全结转结余资金定期清理机制,强化国库现金、社保基金、财政专户资金运作,进一步提高财政资金增值水平。清理2013年以前年度存量资金2946万元、2014年存量资金112 万元、2015年结余资金3978万元。六是推进政府购买服务。制定了《永宁县政府向社会力量购买服务暂行办法》及《永宁县政府购买服务指导目录》,安排资金6577万元购买公共服务8项,增强了政府公共服务保障能力。
四、预算执行中存在的问题
2015年,财政工作取得了来之不易的成绩,这些成绩的取得,是县委坚强领导的结果,是县人大、政协有力监督的结果,也是社会各界鼎力支持和全县财税干部共同努力的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在着以下问题:一是财政收入质量不高。受宏观经济下行等因素影响,我县支柱产业减收严重,特别是房地产业成交萎缩,造成税收增长乏力。二是偿债压力较大,国库资金调度困难。由于历年城乡基础设施建设贷款逐步到期,还本付息压力困扰着财政工作正常运行,还本付息、兑付农民征地拆迁安置等支出占用大量国库资金,造成财政支出矛盾突出。
五、2016年工作思路
2016年是“十三五”规划的开局之年,也是全面推进小康社会建设的重要一年。我县财政工作将紧紧把握稳中求进的总基调,全面落实积极的财政政策,推动我县经济社会发展迈向更高的水平。
2016年全县财政工作的指导思想:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,全面落实更加积极的财政政策,严格执行新《预算法》,紧紧围绕县委、政府的决策部署,主动适应财政工作新常态,积极培植财源,创新预算管理,深化财政改革,着力增进民生福祉;坚持依法理财,加强内控管理,提高管理水平,推动我县经济社会持续健康稳步发展,为全面建成小康社会提供坚实保障。
(一)强化收入征管。根据我县实际制订综合治税“三个一”工作机制,即建立一个平台,建设信息化平台共享机制;建立例会机制,每月召开一次综合治税工作领导小组会议;制定奖惩政策,年底对综合治税工作进行总结、奖优罚劣。今年重点抓好七项工作:加强葡萄酒产业调研;加强招商引资项目纳税情况调研;加强闲置土地摸底调查;加强基础待建项目控管;加强土地税、房产税的精细化征管;密切市场监管,推进三证合一;核实换置并合理处置小城镇、中心村闲置房产,增加国有资产收益。
(二)强化财政资金监管。主动理财,把财政资金用好用活,把节约的资金用于民生,用于最关键的地方,最大限度地发挥资金效益,为县域经济快速发展做出更大贡献。重点加强对各类专项资金、社保资金、惠农资金等使用情况的检查和跟踪问效,坚决制止挤占、挪用和铺张浪费行为。
(三)全面深化财政改革。大力推进十八届三中全会提出的深化财政六项改革,严格执行财政预决算公开和“三公”经费公开;加快清理各类存量资金,提高资金使用效益;积极探索政府购买服务,健全相关制度,制定购买服务目录;强化三公经费管理,确保只减不增。认真学习依法贯彻落实好新《预算法》。
(四)提升民生保障水平。2016年,我县将着力提高民生工程实施的针对性,突出保障基本民生、群众直接受益的项目,集中财力做好群众最需要、最迫切,能够看得见、摸得着、感受到的项目,实现民生工程滚动发展。进一步扩大民生工程实施成果,巩固老项目,实施新项目,不断加大民生工程宣传和绩效评价力度,增加民生工程实施透明度。
(五)强化财政干部队伍管理。严格落实转变工作作风的相关规定,大力营造财政系统风清气正的工作氛围。认真学习新政策、新规定、新制度,强化制度执行,转变工作作风,提高政治理论水平和业务水平,增强工作的主动性和自觉性,进一步提高财政干部的整体素质。
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