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索 引 号 640106/2017-01789 发文字号 生成日期 2017-03-20
发布机构 金凤区 责任部门 金凤区财政局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

2017年金凤区预算情况说明

     一、关于金凤区2017年财政收支总预算情况的总体说明 

   2017年金凤区本级财政收支总预算76586万元。收入预算包括:一般公共预算收入76586万元。支出预算76586万元,包括:一般公共服务支出25621万元、国防支出179万元,公共安全支出2838万元,教育支出11233万元,科学技术支出340万元,文化体育与传媒支出408万元,社会保障和就业支出9249万元、医疗卫生支出3970万元,城乡社区事务支出12854万元,农林水事务支出3470万元,资源勘探电力信息等事务支出346万元,商业服务业等事务支出3000万元,住房保障支出1578万元,预备费1500万元。 

  二、关于金凤区2017年一般公共预算情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  金凤区2017年一般公共预算基本支出28858万元,比2016年预算数减少3806万元,下降11.65%。其中: 

  人员经费26851.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费2006.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  金凤区2017年一般公共预算项目支出47728万元,比2016年预算数增加2839万元,增长6.32%。其中:对个人和家庭的补助支出13417万元,商品和服务支出27916万元,其他资本性支出5712万元,其他支出683万元。 

  三、关于金凤区2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  金凤区2017年“三公”经费财政预算数为298.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费189.1万元,公务接待费109.35万元。 

  2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少197.09万元,其中:因公出国(境)费无变化,均为0;公务用车购置费无变化,均为0;公务用车运行费减少184.94万元,主要原因实行公车改革和厉行节约;公务接待费减少12.15万元,主要原因本年度严格严格执行“八项规定”。 

  四、关于金凤区2017年政府性基金预算情况说明 

  本级无政府性基金预算 

  五、关于金凤区2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,金凤区2017年所有收入和支出均纳入预算管理。收入总预算76586万元,支出总预算76586万元。 

  收入预算包括:一般公共预算收入64031万元,占83.61%;一般性转移支付收入12555万元,占16.39%。 

  支出预算包括:基本支出28858万元,占总支出的37.68%;项目支出47728万元,占总支出的 62.32%。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)政府采购情况 

  2017年,金凤区政府采购预算2822.82万元,其中:政府采购货物预算1392.92万元,政府采购工程预算300万元,政府采购服务预算1129.9万元。 

     (二)举借债务情况 

  截止2016年底,金凤区本级地方政府债务余额5946.18万元,2017年预算安排偿债准备金1000万元,清理历年欠款资金600万元。 

  (三)转移支付情况 

  2017年金凤区本级预计收到银川转移支付资金12555.4万元,其中所得税基数返还收入3322万元,企业事业单位划转补助收入4103.8万元,义务教育等转移支付收入1887万元,农村综合改革转移支付收入417万元,固定数额补助收入7518.6万元,2017年上划法检两院划转经费2968万元,收入共计14280.4万元;上解支出1725万元。 

  以上资金已列入2017年金凤区本级财政预算,按规定用途使用。 

    

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