一、2015年预算执行情况 

　　2015年，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央、自治区经济工作及财政工作会议精神，认真执行市委各项重大决策部署，坚定不移地实施“2258”工作思路和“金融强市”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，立足发挥好财政的基础性和支撑性作用，转变财政职能，扎实推进财税改革，主动适应新常态，攻坚克难、奋发有为，较好地实现了全年预算目标。 

　　（一）一般公共预算执行情况 

　　1. 全市一般公共预算执行情况 

　　全市全口径一般公共预算收入完成392.28亿元。其中：中央级收入165.60亿元，自治区级收入55.40亿元，地方一般公共预算收入170.98亿元，完成年初预算的104.14 %，同比增长10.17%。地方一般公共预算支出287.90亿元，为变动预算的95.27%，同比增长8.33%。 

　　2. 市本级一般公共预算执行情况 

　　市本级一般公共预算收入完成86.49亿元，完成年初预算的107.16%，同比增长11.41%。一般公共预算支出125.21亿元，为变动预算的93.53%，同比增长13.17%。 

　　2015年市本级预算收支执行具体情况如下： 

　　（1）收入项目执行情况 

　　税收收入完成54.05亿元，为预算的96.46%，增长7.67%。其中：增值税完成5.47亿元，为预算的49.60%，增长8.70%；营业税完成22.36亿元，为预算的101.70%，下降10.20%；企业所得税完成3.90亿元，为预算的85.80%，下降3.0%；个人所得税完成1.67亿元，为预算的105.90%，增长23.70%；城建税完成6.75亿元，为预算的154.0%，增长74.50%，主要是中央调整成品油消费税附加费分享比例增加地方分享；土地增值税完成1.82亿元，为预算的98.20%，增长14.0%；耕地占用税完成5.61亿元，为预算的701.70%，增长968.60%。主要是清理历年建设用地占用耕地清缴税收入库;契税7.49亿元，为预算的78.60%，下降10.26%。 

　　非税收入完成32.44亿元，为预算的131.48%，增长17.64%。其中：专项收入完成6.03亿元，为预算的91.16%，增长54.81%，主要是中央调整成品油消费税附加费分享比例增加地方分享，地方水利基金、残疾人就业保障金、教育资金调入一般公共预算；行政事业性收费收入完成2.17亿元，为预算的50.60%，下降47.20%，主要是减轻企业负担，减免、停征行政事业性收费；罚没收入完成1.11亿元，为预算的82.10%，下降12.60%，主要就加强行政监管、加大信息化监控等措施违法行为降低罚没事项减少；国有资产经营收益完成1.88亿元，为预算的209.04%，增长65.67%，主要是股权分红、利息收入等增加；国有资源（资产）有偿使用收入完成21.09亿元，为预算的210.80%，增长26.60%，主要是将政府经营性存量资产进行处置；其他收入完成0.16亿元，为预算的10.30%，下降88.10%。 

　　（2）支出项目执行情况 

　　教育支出7.95亿元，为预算的97.17%，增长3.45%；科学技术支出1.10亿元，为预算的51.80%，下降37.0%，主要是科技园项目因前期审批等因素未形成支出，项目资金结转下年继续安排使用；文化体育与传媒支出3.18亿元，为预算的99.20%，增长8.90%；社会保障和就业支出9.24亿元，为预算的99.65%，增长24.04%；医疗卫生与计划生育支出8.71亿元，为预算的99.80%，增长19.60%；节能环保支出6.79亿元，为预算的95.20%，增长158.60%，主要是增加既有居住建筑供热计量及节能改造项目、拆除燃煤锅炉、淘汰黄标车等专项治理投入；城乡社区事务支出45.97亿元，为预算的87.10%，增长211.40%，主要是支持城乡社区公共设施、支持滨河新区基础设施建设和阅海湾中央商务区发展;农林水支出3.74亿元，为预算的96.60%，下降1.70%，主要是收回历年结余3270万元；国土资源气象等支出0.67亿元，为预算的100.0%，增长27.0%;住房保障支出5.59亿元，为预算的100.0%，下降41.30%；交通运输支出4.39亿元，为预算的100.0%，增长20.10%；资源勘探信息等支出3.08亿元，为预算的99.90%，下降14.80%，主要是整合产业基金，压缩专项资金；商业服务业等支出1.96亿元，为预算的99.70%，下降53.0%；金融监管等事务支出5.03亿元，为预算的100.0%，下降68.50%，主要是上年一次性向金融控股集团注资16亿元；公共安全支出8.51亿元，为预算的100.0%，增长4.90%；一般公共服务支出6.80亿元，为预算的99.40%，增长71.10%；其他支出1.63亿元，为预算的98.10%，下降82.50%。 

　　（3）自治区对市本级转移支付补助情况 

　　自治区对市本级转移支付43.46亿元，其中：返还性收入1.61亿元，一般性转移支付收入12.69亿元，专项转移支付补助收入29.17亿元。 

　　（4）自治区转贷地方政府债券情况 

　　自治区转贷银川市本级地方政府一般债券31.95亿元。其中：新增地方政府一般债券5亿元，主要是解放西街改造补助；置换地方政府存量一般债券26.95亿元。 

　　（5）市本级对辖区转移支付补助情况 

　　市本级对辖区转移支付补助支出27.82亿元。其中：返还性补助1.04亿元，一般性转移支付3.99亿元，专项转移支付补助22.79亿元。 

　　（6）市本级一般公共预算执行结果 

　　市本级一般公共财政预算总收入195.45亿元，其中：一般公共财政预算收入86.49亿元，返还性收入1.61亿元，一般性转移支付收入12.69亿元，专项转移收入29.17亿元，调入预算稳定调节基金8.60亿元，上年结余结转4.39亿元，地方政府债务31.95亿元，调入资金19.47亿元，辖区专项上解收入1.08亿元。市本级一般公共财政预算总支出195.45亿元，其中：市本级一般公共财政预算支出完成125.21亿元，对辖区转移支付补助支出27.82亿元，上解支出0.69亿元，地方政府债券支出26.94亿元，安排预算稳定调节基金6.12亿元，结转下年支出8.67亿元。市本级一般公共财政预算收支平衡。 

　　（二）政府性基金预算执行情况 

　　1. 全市政府性基金预算执行情况 

　　全市全口径政府性基金预算收入完成79.71亿元。其中：中央级收入2.15亿元，自治区级收入5.0亿元，地方政府性基金收入72.55亿元。全市地方政府性基金预算支出83.91亿元，同比下降24.72%。 

　　银川经济技术开发区政府性基金预算收入完成1.17亿元。政府性基金预算支出1亿元。结转下年支出0.17亿元。 

　　2. 市本级政府性基金预算执行情况 

　　市本级政府性基金预算收入完成38.58亿元，政府性基金预算（不含转移辖区支付19.68亿元）支出25.69亿元。 

　　2015年市本级预算收支执行具体情况如下： 

　　（1）政府性基金收入情况 

　　散装水泥专项资金收入64万元；墙体材料专项基金收入592万元；国有土地使用权出让收入36.22亿元；政府住房基金收入0.83亿元；城市基础设施配套费收入0.34亿元；其他基金收入0.65亿元。 

　　（2）政府性基金支出情况 

　　城乡社区事务支出24.60亿元，其中：土地出让金20.85亿元，重点用于绿博园、征地拆迁等支出；资源勘探电力信息事务支出0.19亿元；商业服务业支出0.09亿元；其他基金支出0.81亿元。 

　　（3）自治区转移支付补助情况 

　　自治区对市本级转移支付补助2.21亿元，其中：政府住房基金补助0.06亿元；新增建设用地土地有偿使用费补助0.13亿元；旅游发展补助0.09亿元；其他政府性基金补助1.93亿元。 

　　（4）自治区转贷地方政府债券情况 

　　自治区转贷银川市本级地方政府专项债券25.48亿元。其中：新增地方政府专项债券1亿元，置换地方政府存量专项债券24.48亿元。 

　　（5）市本级对辖区政府性基金转移支付补助情况 

　　市本级对辖区转移支付补助支出19.69亿元。其中：城乡社区补助18.77亿元，其他基金补助0.91亿元。 

　　（6）市本级政府性基金预算执行结果 

　　市本级政府性基金预算总收入88.33亿元。其中：当年政府性基金预算收入完成38.58亿元，上级补助收入2.21亿元，地方政府债务24.44亿元，上年结转13.97亿元。市本级政府性基金预算总支出88.33亿元。其中：当年政府性基金预算支出完成25.69亿元，地方政府专项债券支出19.03亿元，补助下级支出19.69亿元，调出资金16.57亿元，结转下年2.89亿元。市本级政府性基金预算收支平衡。 

　　（三）国有资本经营预算执行情况 

　　市本级国有资本经营预算收入0.30亿元，主要是金融控股集团公司上缴的利润。当年未支出，全部结转下年安排国有资本运营支出。 

　　（四）社会保险基金预算执行情况 

　　社会保险基金收入78.35亿元，为预算的100.0%，其中，企业职工基本养老保险基金41.29亿元；失业保险基金4.68亿元；城镇职工基本医疗保险基金23.50亿元；工伤保险基金1.17亿元；生育保险基金1.97亿元；城乡居民基本医疗保险基金1.68亿元；城乡居民社会养老保险基金4.06亿元。 

　　社会保险基金支出80.15亿元，为预算的100.0%，其中，企业职工基本养老保险基金46.14亿元；失业保险基金2.18亿元；城镇职工基本医疗保险基金21.72亿元；工伤保险基金1.17亿元；生育保险基金2.0亿元；城乡居民基本医疗保险基金5.97亿元；城乡居民社会养老保险基金0.97亿元。 

　　（五）需要说明的情况 

　　1. 根据中央“稳增长、调结构、促改革、惠民生、控风险”的总体要求和国务院加大盘活地方政府存量资金的决定。经过市人大常委会审查批准，调整增加当年预算支出14.57亿元。 

　　2. 根据国务院规范地方政府性债务的要求，对2015年地方政府存量债务通过发行地方政府债券进行置换。我市争取落实置换债50.43亿元，其中：市本级24.68亿元，市辖三区25.75亿元。对地方政府债券置换资金已经市人大常委会批准调整。 

　　3. 按照《预算法》的规定，对当年一般公共预算超收及支出净结余，要求转入预算稳定调节基金。在下年度动用安排预算支出。 

　　4. 上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，再向市人大常委会报告。 

　　（六）落实市人大预算决议情况及预算执行的效果 

　　2015年，面对经济下行压力，认真贯彻中央、自治区和银川市重大决策部署，综合运用各项财政政策措施，稳增长、调结构、促改革、惠民生，有力地促进了全市经济社会平稳持续发展。 

　　1. 深入落实积极的财政政策，促进经济稳定增长 

　　认真落实积极的财政政策，发挥财政资金的导向和杠杆作用，促进经济平稳运行和提质增效。财政调控更加注重发挥市场调节作用，重点放在稳增长、调结构、防风险上。一是积极落实小微企业、西部大开发等税收优惠政策和减免行政事业性收费，减免中小微企业税费32亿元。二是实施科技强市战略支出1.10亿元，重点支持科技研发、科技成果转化、科技支撑计划、中小企业发展创新基金。三是推广应用PPP和政府购买服务等模式，吸引社会资本60亿元，实施棚户区、公租房、公交车购置及场站建设、华夏河图等12个重点民生项目，实现由财政直接投入向市场化运作的转变。 

　　2. 实施投资带动战略，全力保障重点项目资金需求 

　　统筹整合资金118亿元，重点支持滨河新区、阅海湾中央商务区、老旧小区改造、21个棚户区改造项目、绿博园、滨河黄河大桥等重大基础设施建设、重点民生项目建设，促进经济稳定增长。实施了110省道、203省道、北京路、贺兰山路、文昌路等道路改造提升工程。 

　　3. 创新财政投入模式，着力推动产业转型升级 

　　一是支持新型工业化加速发展。投入5亿元，支持设立通航、纺织、化纤3支产业基金，累计设立10支产业基金，基金规模达到50亿元。重点支持银川通航产业园、滨河新区如意集团项目和宁夏宝塔化纤产业发展和项目建设。二是支持培育总部经济和区域金融中心。投入3亿元，设立阅海湾中央商务区发展专项基金，将阅海湾中央商务区地方财政收入实行封闭运行政策，重点支持引进国内外重点企业和金融机构入驻，着力打造西北地区区域金融中心和中阿合作核心区。三是加大支持中小企业转型发展力度。支出2.20亿元，对企业“新三板”上市、中小企业融资、政策扶持给予政策性奖补，购买社会化服务为280家小型微型企业发放财税代理、法律顾问、代理记帐服务券，助力小微型企业发展。 

　　4. 优先保障民生支出，促进社会和谐发展 

　　全面提升城乡社会保障水平。支出9.31亿元，充分发挥社会保障的托底救急功能。提高城乡低保、五保供养、伤残军人等重点优抚对象补助标准，增加养老保险基金补助，支持残疾人康复培训，残疾人就业培训，残疾人协会及组织建设，保障城乡居民养老保险等足额按时发放。推动城乡居民基本养老保险制度整合，鼓励引导社会资本投入养老机构建设。落实社保补贴、培训补贴等就业政策，设立创业扶持资金，鼓励创业促进就业。加大购买公益性岗位、实施城乡劳动力技能鉴定和就业技能培训，帮助困难群体实现就业，促进复退转业人员就业安置工作，完善全民创业政策，鼓励应届毕业大学生自主创业。 

　　积极支持公共医疗卫生体制改革。支出8.71亿元，重点支持重大公共卫生服务项目建设，支持口腔医院建设和设备购买，继续实施农村孕产妇住院分娩补助、新生儿疾病筛查、学龄儿童牙齿窝沟封闭治疗等重大疾病防控项目，并将儿童先天性心脏病纳入医疗救助范围。落实国家基本药物制度和综合改革各项配套政策。加大对公立医院取消药品加成后的政策性补偿。健全覆盖市辖三区6个公立医院、53个城市社区卫生服务站（中心）、12个乡镇卫生院和71个村卫生室公共医疗卫生服务体系。进一步完善新型农村合作医疗制度，健全城镇居民基本医疗保险制度，支持对高端医学人才和高新技术项目引进、医疗技术人员进修培养及医疗设备购置。支持食品安全监管职能整合调整，落实食品药品、医疗器械专业检测装备购置经费、食品药品监督管理所开办经费等，支持和促进加大市场安全监管力度。 

　　积极促进教育优先发展。支出7.73亿元，继续推进优质教育扩面提升工程，改善中小学校办学条件，提升区域教育现代化水平。进一步完善义务教育公用经费保障机制，支持改造农村薄弱学校。大力推进职业教育发展，落实中等职业教育免学费政策，并对职业教育实训基地建设给予扶持。实施幼儿师范、银川党校、创业大学迁扩建工程。支持银川大学滨河新区新校区建设。落实扶困助学政策，为3.5万名学生免除学杂费、近7000人普通高中、中职学生享受国家助学金，免除高中阶段548人次残疾学生及残疾人家庭学费、住宿费，实现各阶段教育资助政策全覆盖。 

　　积极推进文化旅游发展。支出3.18亿元。实施文化惠民工程，落实博物馆、纪念馆、图书馆、美术馆、文化馆（站）、大型体育场馆免费开放政策。支持办好农村文化信息共享工程。支持西夏陵申遗、贺兰山岩画及韩美林艺术馆等文物保护及传承项目建设。支持银川电视台播出设备更新改造，银川日报社三网融合，支持银川演艺中心项目建设及其他文化体育与传媒产业发展。深入推进公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程，推进政府购买文化服务，购买公共文化演出1500多场，免费放电影1万余场次，支持文化产业发展，打造特色文化活动品牌，支持开展“湖城之夏·广场文化季”等系列文化工程。落实我市文艺事业发展政策，支持文化艺术创作和文化艺术产业发展。 

　　全面落实支农惠农政策。支出3.74亿元，落实财政强农惠农政策，设立奶产业风险基金，推进农业产业化经营，支持农村综合改革示范点建设，实施村级公益事业一事一议财政奖补，推进美丽乡村建设试点。实施高水平农田建设，支持粮油、蔬菜等特色效益农业发展，保障主要农产品供给。支持各项水系工程、防护排涝工程、生态综合治理工程。围绕扶贫对象、贫困区域实施精准扶贫，支持生态扶贫搬迁、整村扶贫和扶贫产业发展，撬动金融等社会资金投入，支持贫困地区发展致富增收产业。 

　　深入实施“蓝天”工程。支出6.79亿元。进一步加大环卫清洁保障投入，购置374台（套），提升环卫机械化水平。支持生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾无害化处理处置、污水处理、污泥无害化处理处置等项目实施。加大对大气污染治理的支持，淘汰“黄标车”1.7万辆。加快推进银川市拆除燃煤茶浴炉工作，拆除224台燃煤锅炉，持续改善空气质量和区域能源结构。大力支持滨河新区、阅海湾中央商务区、艾依河水系、城市主干道生态绿化提升工程。支持实施污水处理厂改造提升工程。生态面貌得到明显改善。 

　　大力实施交通惠民工程。统筹整合资金10亿元。购置626辆公交车，新建市民大厅、滨河新区公交枢纽站，改扩建了南郊、北郊公交枢纽场站。 

　　5. 完善财政监督机制，注重财政投入绩效 

　　积极适应新的经济形势对财政工作的新要求，采取务实有效措施加强和规范管理，改进薄弱环节，促进财政可持续发展。一是建立政府性资金存储绩效考核机制，对金融机构支持银川市经济发展、企业发展、政府购买服务项目情况按季考核按年评价，将绩效评价结果公开并据此确定下一年度政府性资金存储机构。二是完善财政专项资金绩效考核制度，完成对教育、科技、社保等18个项目实施重点绩效评价，逐步拓宽绩效结果运用的广度和深度。三是加快预算执行进度。督促部门加快财政支出审计督查问题整改，依法接受人大调整预算审查。四是全面落实财政“大监督”机制，由常态的事后监督，转为事前监督、事中监督的全过程监督模式，开展农业、卫生等行业会计监督检查，对“银川市为民办实事”项目实施全过程监督，提高预算绩效管理水平。认真贯彻落实“八项”规定，切实强化 “三公”经费管理。采取多项措施，严控“三公”经费增长。市本级“三公”经费执行数4020万元，比上年同期下降18.80%。 

　　6. 深化财政改革，坚持创新驱动 

　　一是改革财政投入机制，探索建立产业基金投入新模式，由财政输血型扶持企业发展，转变为造血型产业支持政策。将过去对企业普惠式的发展扶持政策调整为政府主导，市场化运作，基金式管理的新模式，通过基金注入、参股等形式，扶持符合国家产业政策、市场竞争力强的先进装备制造、现代物流、现代农业等传统优势产业，新兴产业，加快银川市产业结构调整和新兴产业培育发展。二是积极推行政府和社会资本合作（PPP）模式。采用PPP模式吸引社会资本参与重点项目、重点领域的投融资、建设和运营，在路桥建设、智慧城市建设和污水处理等项目上实现推广应用的突破。将我市公交车辆购置及场站建设、口腔医院设备购置、棚户区改造等12个重点民生项目作为政府购买服务的试点，发挥财政“四两拨千斤”的作用，实现政府与社会资本合作的共赢。三是建立政银企战略合作机制。改革现行政府性资金管理模式，制定《银川市本级政府性资金竞争存储管理暂行办法》，建立盘活政府性存量资金撬动金融机构支持中小企业发展联动考核机制，将政府性存量资金与金融机构支持企业发展程度挂钩，实现政银企合作的“三赢”或“多赢”。四是落实财源培育激励政策。扎实开展“财源建设年”工作，着力支持重点企业、扶持骨干企业，落实产业优惠政策和激励政策，培育新兴产业、新兴业态，壮大产业发展，培育新的经济增长极，增强财政发展后劲。对地方税收500万元以上的工业企业、地方税收1500万元以上的房地产企业，对贷款增量最大、存贷比最高、有效支持我市重点项目、服务“三农”和“小微”及引领金融创新的金融企业进行通报嘉奖，充分调动各个单位和企业的积极性。五是加快推进财政预算编制体系改革。在细化公共财政预算的基础上，完善包含公共财政预算、政府性基金预算、社会保障预算三大预算有机衔接的政府预算体系。启动财政三年预算规划，积极推进财政三年滚动预算编制，提高预算编制的前瞻性，促使各类规划和建设项目与财政预算安排有效衔接，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，进一步提升财政预算管理的规范化制度化科学化精细化水平，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。六是稳步推进公务用车制度改革。根据国家和自治区公务用车改革的要求，制定了《银川市执法执勤用车管理办法》、《银川市定向化保障公务用车管理办法》、《银川市公务人员差旅费管理办法》、《全市公务用车制度改革涉改车辆处置办法》，并按照自治区的统一安排于2016年一季度全面实施公务用车改革。 

　　总的看，2015年本市预算执行总体平稳，财政改革发展迈出新步伐，各项工作取得新进展，新突破，这是市委正确领导的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导、支持帮助的结果，也是全市各部门和社会各方面团结拼搏的结果。 

　　同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是财政收入平稳增长与支出需求刚性增长矛盾突出。二是政府预算的完整性、科学性、规范性和透明度有待进一步提高，预算管理改革有待进一步深化推进。三是基本公共服务保障水平、民生保障和改善力度有待进一步加强。四是改革创新力度，与支持新经济、新产业、新业态，创建“一带一路”节点城市和建设现代化、国际化和最适宜人居住、最适宜人创业的区域中心城市相适应的财税政策体系有待进一步完善，财政专项资金的优化整合力度有待进一步加大，财政支持经济发展的方式有待进一步优化。五是财政管理现状与依法理财的新要求还有差距，个别单位违反财经法律法规的现象时有发生。六是地方政府性债务管理有待进一步完善，风险防控亟待加强。七是财政支出标准体系、中期财政规划和信用体系建设有待进一步加强；财务管理和财政监督有待进一步夯实，等等。对此，我们将结合深化财政体制机制改革、加强管理、完善制度措施切实加以解决。 

附件：