目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）拟定全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划及具体政策，并组织实施。

（二）统筹全市招商引资布局，协调、指导县市区、园区开展经济合作工作，广泛联系国内投资商开展各种形式的经济合作，包装盒推介重点产业、重大项目的招商引资。建立全市招商引资项目库和资源库。

（三）拟定重大投资促进工作方案，负责市委、市政府外出重大招商引资及国内外投资商来银投资的对接、联络、协调、服务等工作。

（四）组织与境内外知名咨询机构、企业总部、驻银和自治区在外省市商协会等机构开展经济战略合作。

（五）负责全市各类合作项目的收集、整理、筛选、储备，分析引导主导产业、重点园区、骨干企业投资意向，协调促进项目落地见效，提高有效投资。负责全市招商引资数据的汇总和统计上报。

（六）负责全市项目投资、招商引资等工作的考核考评，组织对县市区、园区目标任务完成情况进行监督、检查和考核评价。加强行业人才队伍建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）有关职责分工。市商务局承担协调解决国外企业投诉职责。投资促进局承担协调解决国内投资企业投诉职责。 

二、机构设置

从预算单位构成看，市投资促进局部门预算包括局本级预算。我单位无下属单位。

投资促进局设下列内设机构

（一）办公室（机关党建科）。负责机关日常运转工作。负责机要、保密、档案、信访、组织人事、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务审计等工作。

（二）产业促进科。拟订产业投资促进计划、方案并组织实施，统筹协调全市投资项目的布局落地，承办市委、市政府外出重大招商引资对接、联络、协调等工作，联系指导各县市区、园区开展产业投资工作，推进落实重点招商引资项目。研究全市重点产业和国内外产业投资促进政策与发展趋势，收集产业项目信息，掌握招商引资动态，组织开展产业精准招商。建立重大产业项目库，负责包装和推介全市重点产业、重大项目。做好国内外投资者来银投资的联络、协调和接待等工作。负责市委、市政府投资促进、经济分析等方面的会议、活动和材料起草工作。

（三）区域合作科。研究拟订区域经济合作规划及政策措施并组织实施。组织开展区域性经济合作与交流，搜集招商引资项目合作信息，分析大中型重点企业投资意向，整理、筛选和储备经济合作项目，建立完善区域合作项目资源库。做好国内外投资者来银投资的联络、协调和接待等工作。组织参加外省市举办的投资洽谈会、博览会等投资促进活动，做好签约项目的前期准备和后续跟踪落实工作。负责区域合作等方面的会议、活动和材料起草工作。

（四）项目信息科。负责全市招商引资数据、信息的收集整理、分析及统计上报，建立完善落地项目库。负责投资促进绩效考核工作，制定投资促进工作考核奖励制度并组织实施。负责对各县市区、园区等招商引资工作任务完成情况进行监督、检查，定期通报投资促进工作进展情况。负责投资中介等奖励审核及兑现工作。负责项目督查、通报等方面的会议、活动和材料起草工作。

（五）协调服务科。负责为投资商提供项目落地过程政策咨询服务，协调解决投资者在项目推进中存在的困难和问题。负责市委、市政府领导包抓项目的协调、联络工作。负责对招商引资企业的审核认定及优惠政策兑现工作。联络异地在银和区、市在外省的商协会及其他各类经济组织，做好以商招商相关工作。负责收集提出改善营商环境的意见和建议。负责办理关于投资促进方面的来信来访来电。负责投资服务、营商环境等方面的会议、活动和材料起草工作。

投资促进局行政编制17名。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 5578074.15元，支出总计 5751112.42元。由于我局为2019年机构改革新成立单位，无法提供与上年的对比数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 5578074.15元，其中：财政拨款收入   5548074.15元，占 99.46  %；其他收入  30000元，占 0.54  %，上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 5751112.42 元，其中：基本支出 3805199.02  元，占 66.16  %；项目支出 1945913.40 元，占 33.84  %。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 5548074.15元，支出总计   5751112.42元。由于我局为2019年机构改革新成立单位，无法提供与上年的对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 5751112.42万元，占本年支出合计的 100  %。由于我局为2019年机构改革新成立单位，无法提供与上年的对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 5751112.42  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5081018.74元，占88.35%；社会保障和就业（类）支出229028.90元，占3.98%；卫生健康（类）支出229031.66元，占3.98%；住房保障（类）支出212033.12元，占3.69%。

2011301  行政运行支出 3135105.34  元，占 54.51  %；

2011308  招商引资支出 1936223.40  元，占 33.67  %；

2013299  其他组织事务支出 9690.00  元，占 0.2  %；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229028.90 ，占 3.98  %；

2101101  行政单位医疗支出 112895.36  元，占 1.96  %；2101103  公务员医疗补助支出 116136.30 元，占 2  %；

2210201  住房公积金支出 160767.00 元，占  2.79 %；2210203  购房补贴支出 51266.12 元，占 0.89  %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为 5751112.42  元。

其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为3135105.34元，决算数大于预算数的主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为1936223.40元，决算数大于预算数的主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为229028.90元，决算数大于预算数的主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为112895.36元，决算数大于预算数的主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）年初预算为0元，支出决算为116136.30元，决算数大于预算数的主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为160767.00元，决算数大于预算数的主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为51266.12元，决算数大于预算数的主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3805199.02  元，其中：人员经费 3433416.6  元，公用经费 371782.42  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 3334216.60  元，较年初预算数增加（增加） 3334216.60  元，由于我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算，无法与上年的数据对比。

2.商品和服务支出 337882.42  元，较年初预算数增加（增加） 337882.42  元，由于我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算，无法与上年的数据对比。

3.对个人和家庭的补助99200.00元，较年初预算数增加（增加） 99200.00  元，由于我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算，无法与上年的数据对比。

4.其他资本性支出33900.00元，较年初预算数增加（增加） 33900.00  元，由于我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算，无法与上年的数据对比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为 66603.00  元。由于我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算，无法与上年的数据对比。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 57.43  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 42.57  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 38248.00  元；由于我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算，无法与上年的数据对比。全年因公出国（境）人次数1个。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、翻译费、签证费等其他费用。 

2.公务用车购置及运行维护费。因实行公务用车制度改革，我局已没有公务用车。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为28355.00元；由于我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算，无法与上年的数据对比。其中： 国内接待费支出28355.00元，主要用于国内客商来银考察接待费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次208人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2019年度没有政府性基金收入支出及结转结余。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费（基本支出中的公用经费）年初预算为 0  元，支出决算为 337882.42  元；决算数大于预算数的主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，年初未上报部门预算。

（二）政府采购情况说明

2019年度我局没有政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我局没有留存车辆。所有办公用房均为行政中心房屋。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1  个，涉及资金 1936223.40  元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。我局没有政府性基金预算收入支出。 

共组织对招商引资  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1936223.40  元，政府性基金预算支出   0元。

招商引资项目绩效自评综述：招商引资项目绩效自评得分为90分。

招商引资专项（项目）资金绩效目标完成情况：

（1）我单位2019年专项资金为招商引资专项经费，主要用于开展招商引资工作的各项支出。

（2）效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（3）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)