银川市民委（宗教局）2017年 

　　部门决算公开说明 

　　一、预算单位概况  

　　　　（一）银川市民委（宗教局）主要职能  

　　贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规，及时妥善处理有关民族宗教方面的各类矛盾和问题，依法保障和维护少数民族、宗教界合法权益；协调推进民族经济和社会事业发展，牵头开展民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，防范和抵御各种非法宗教活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，促进宗教领域的和谐稳定。 

　　 (二) 机构设置 

　　银川市民委（宗教局）系行政单位，执行行政单位会计制度，内设机构3个，分别为办公室、民族科、宗教科。下属事业参公单位银川市清真食品管理办公室。代管市级宗教团体4个事业单位为银川市佛教协会、银川市道教协会、银川市天主教“两会”、银川市基督教“两会”。 

　　（三）人员情况 

　　2017年银川市民委（宗教局）实有财政供养人员34人（其中：在职在编人员20人（行政人员7人，参公人员11人,工勤人员2人）），退休人员12人，临时工4人。 

　　（四）决算编报构成   

　　我委（局）决算编报依据本单位数据填报，由决算报表（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）、填报说明附表、上报文稿构成。 

　　　　二、银川市民委（宗教局）2017年部门决算表  

　　　　（一）收入支出决算总表（公开01表）  

　　　　（二）收入决算表（公开02表）  

　　　　（三）支出决算表（公开03表）  

　　　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）  

　　　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）  

　　　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）  

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07）  

　　　　三、银川市民委（宗教局）2017年部门决算情况说明  

　　　　（一）2017年收入支出决算总表情况说明  

　　2017年度银川市民委（宗教局）财政拨款收入：1627.19万元；其他收入：117.02万元；本年合计收入：1744.20万元。年初结转结余：352万元。一般公共服务支出：1438.87万元；社会保障和就业支出：35.94万元；医疗卫生与计划生育支出24.32万元；城乡社区支出1.54万元；农林水支出：14万元；住房保障支出：30.33万元；其他支出：0.01万元；本年合计支出：1545.01万元。年末结转结余551.19万元。 

　　本年收入1744.20万元，比上年收入1626.73万元增加7.22%，增加原因是财政预算拨款增加。 

　　本年支出1545.01万元，比上年支出1675.51万元减少7.79%，减少原因是社会保障和就业支出减少、农林水支出减少、其他支出减少等。  

　　（二）2017年收入决算表情况说明  

　　2017年度银川市民委（宗教局）本年合计收入：1744.20万元（其中：财政拨款收入1627.19万元；其他收入117.02万元）。2012301-行政运行收入267.82万元（其中财政拨款260.82万元，其他收入7万元）；2012302-一般行政管理事务收入110.02万元（其中财政拨款110.02万元）；2012304-民族工作专项收入1183.2万元（其中财政拨款1183.2万元）；2012399-其他民族事务支出收入16万元（其中财政拨款16万元）；2012404-宗教工作专项收入12.8万元（其中财政拨款12.8万元）；2012499-其他宗教事务支收入7万元（其中财政拨款7万元）；2012901-行政运行收入38.73万元（其中财政拨款38.73万元）；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入42.44万元（其中财政拨款42.44万元）；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出收入11.02万元（其中财政拨款11.02万元）；2101101-行政单位医疗收入9.71万元（其中财政拨款9.71万元）；2101102-事业单位医疗收入1.8万元（其中财政拨款1.8万元）；2101103-公务员医疗补助收入12.81万元（其中财政拨款12.81万元）；2120501-城乡社区环境卫生收入2万元（其中财政拨款2万元）；2210201-住房公积金收入15.23万元（其中财政拨款15.23万元）；2210203-购房补贴收入13.58万元（其中财政拨款13.58万元）； 

　　本年收入1744.20万元，比上年收入1626.73万元增加7.22%。本年财政拨款收入1627.19万元，比上年收入1509.64万元增加7.79%。增加原因财政预算增加。 

　　　　（三）2017年支出决算表情况说明  

　　2017年度银川市民委（宗教局）本年合计支出1545.01万元（其中：基本支出399.86万元；项目支出1145.15万元）。2012301-行政运行支出277.58万元（基本支出277.58万元）；2012302-一般行政管理事务支出159.5万元（项目支出159.5万元）；2012304-民族工作专项支出951.53万元（项目支出951.53万元）；2012399-其他民族事务支出收入15.88万元（项目支出15.88万元）；2012404-宗教工作专项支出2.69万元（项目支出2.69万元）；2012901-行政运行支出31.70万元（基本支出31.70万元）；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.94万元（基本支出35.94万元）；2101101-行政单位医疗支出9.71万元（基本支出9.71万元）；2101102-事业单位医疗支出1.8万元（基本支出1.8万元）；2101103-公务员医疗补助支出12.81万元（基本支出12.81万元）；2120501-城乡社区环境卫生支出1.54万元（项目支出1.54万元）；2130599-其他扶贫支出14万元（项目支出14万元）；2210201-住房公积金支出16.74万元（基本支出16.74万元）；2210203-购房补贴支出13.58万元（基本支出13.58万元）； 

　　本年支出1545.01万元，比上年支出1675.51万元减少7.78%。本年基本支出399.86万元，比上年支出365.65万元增加9.36%。本年项目支出1145.15万元，比上年支出1309.86万元减少12.57%。  

　　　　（四）2017年财政拨款收入支出决算总表情况说明  

　　2017年度银川市民委（宗教局）本年合计收入（一般公共预算财政拨款收入1627.18万元）。年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款收入255.45万元）。本年合计支出1415.51万元（一般公共服务支出1309.37万元；社会保障和就业支出35.93万元；医疗卫生与计划生育支出24.32万元；城乡社区环境卫生支出1.54万元；农林水支出：14万元；住房保障支出：30.33万元；其他支出：0.01万元；）。年末结转结余467.12万元。 

　　本年一般公共预算财政拨款收入1627.18万元，比上年收入1509.64万元增加7.78%。本年一般公共服务支出1309.37万元，比上年支出1278.42万元增加2.42%； 

　　　　（五）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明  

　　2017年度银川市民委（宗教局）本年合计支出1415.51万元（其中：基本支出399.86万元；项目支出1015.65万元）。2012301-行政运行支出277.58万元（基本支出277.58万元）；2012302-一般行政管理事务支出30万元（项目支出30万元）；2012304-民族工作专项支出951.53万元（项目支出951.53万元）；2012399-其他民族事务支出收入15.88万元（项目支出15.88万元）；2012404-宗教工作专项支出2.69万元（项目支出2.69万元）；2012901-行政运行支出31.70万元（基本支出31.70万元）；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出35.94万元（基本支出35.94万元）；2101101-行政单位医疗支出9.71万元（基本支出9.71万元）；2101102-事业单位医疗支出1.8万元（基本支出1.8万元）；2101103-公务员医疗补助支出12.81万元（基本支出12.81万元）；2120501-城乡社区环境卫生支出1.54万元（项目支出1.54万元）；2130599-其他扶贫支出14万元（项目支出14万元）；2210201-住房公积金支出16.74万元（基本支出16.74万元）；2210203-购房补贴支出13.58万元（基本支出13.58万元）； 

　　本年支出1415.51万元，比上年支出1505.47万元减少5.98%。本年基本支出399.86万元，比上年支出363.12万元增加10.12%。本年项目支出1015.65万元，比上年支出1142.35万元减少11.09%。  

　　　　（六）2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明  

　　2017年度银川市民委（宗教局）本年合计支出（一般公共预算财政拨款基本支出399.86万元（人员经费365.73万元；公用经费34.13万元）。工资福利支出313.91万元；商品和服务支出33.86万元；对个人和家庭的补助51.82万元；其他资本性支出0.26万元。 

　　2016年度银川市民委（宗教局）本年合计支出（一般公共预算财政拨款基本支出351.94万元（人员经费267.05万元；公用经费84.89万元））。工资福利支出267.05万元；商品和服务支出26.76万元；对个人和家庭的补助58.13万元。 

　　2017年与2016年相比工资福利增加46.86万元，增加比例17.55%，因职工工资上涨导致数额增加；商品和服务支出增加了7.1万元，增加比例26.53%，因外出培训人次增加致使差旅费增加和来我市考察接待人次增加致使公务接待费增加；对个人和家庭的补助减少了6.31万元，较少比例10.85%。因退休人员生活补助及医疗费转至社保局发放。 

　　(七)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明  

　　2017年度银川市民委（宗教局）“三公”经费预算数2万元，其中公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2万元，因公出国（境）费0元。2017年度“三公”经费支出决算数总计1.58万元，其中公务接待费1.58万元，共接待10批次，接待人数84人。无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用。 

　　2016年度银川市民委（宗教局）“三公”经费预算数8万元，其中公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费2万元，因公出国（境）费0元。2016年度“三公”经费支出决算数总计3.51万元，其中公务用车运行维护费2.36万元，公务接待费1.15万元，无因公出国（境）费用。 

　　本年 “三公”经费支出决算数总计1.58万元，比上年支出3.51万元减少55%，减少原因是公车改革后，无公务用车运行维护费。 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07） 

　　2017年度银川市民委（宗教局）无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。 

　　2016年度银川市民委（宗教局）无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。 

　　两年相比无增减变化。 

　　（九）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　2017年度银川市民委（宗教局）办公费6.87万元；手续费0.12万元；邮电费2.07万元；物业管理费0.06万元；公务接待1.58万元；劳务费0.3万元；工会经费0.83万元；其他商品和服务支出2.47万元。 

　　2016年度银川市民委（宗教局）办公费1.55万元；印刷费2.26万元；手续费0.08万元；邮电费1.52万元；物业管理费0.06万元；公务接待0.75万元；劳务费0.14万元；工会经费1.35万元；福利费0.09万元；其他商品和服务支出1.21万元。 

　　2017年与2016年相比办公经费增加5.32万元，因有跨年度结转支出的经费，给宗教团体道教协会置换办公设备，致使本年办公经费增加。 

　　（2）关于政府采购支出 

　　2017年度银川市民委（宗教局）无政府采购支出经费。 

　　2016年度银川市民委（宗教局）无政府采购支出经费。 

　　两年相比无增减变化。 

　　（3）关于国有资产占用情况 

　　2017年度银川市民委（宗教局）无国有资产占用情况。 

　　2016年度银川市民委（宗教局）无国有资产占用情况。 

　　两年相比无增减变化。 

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　2017年度银川市民委（宗教局）属于行政机关单位，无预算绩效管理工作。 

　　2016年度银川市民委（宗教局）属于行政机关单位，无预算绩效管理工作。 

　　两年相比无增减变化。 

　　　　四、名词解释  

　　　　1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　　　2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　　　5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　　　6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　　　7、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　　　14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　　　16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　　　18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。