附件2：   银川市2018年度部门决算公开模板

2018年度

银川市民族事务委员会部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规，及时妥善处理有关民族宗教方面的各类矛盾和问题，依法保障和维护少数民族、宗教界合法权益；协调推进民族经济和社会事业发展，牵头开展民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，防范和抵御各种非法宗教活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，促进宗教领域的和谐稳定。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市民族事务委员会部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

银川市民委（宗教局）系行政单位，执行行政单位会计制度，内设机构3个，分别为办公室、民族科、宗教科。下属事业参公单位银川市清真食品管理办公室。代管市级宗教团体4个事业单位为银川市佛教协会、银川市道教协会、银川市天主教“两会”、银川市基督教“两会”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  36012173.29 元，支出总计  36012173.29 元。与上年相比，收、支总计各增加 15050099.69  元，增长 71.8  %，主要原因是财政拨款收入增加，商业服务业等支出增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  31781357.63 元，其中：财政拨款收入   31356541.63元，占 98.66  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入  424816 元，占  1.34 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 23917714.88  元，其中：基本支出 3640111.30  元，占 15.22  %；项目支出 20277603.58  元，占 84.78  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 35087140.79  元，支出总计   35087140.79 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16260795.92元，增长 86.37  %，主要原因是一般公共预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余收入增加，商业服务业等支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出 23519112.68  元，占本年支出合计的 98.33  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9363985.08  元，增长 66.15  %，主要原因是社会保障和就业支出增加，商业服务业等支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出 23519112.68  元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 10655816.94  元，占 45.31 %；教育（类）支出  0 元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出 409929.03  元，占 1.74  %；医疗卫生与计划生育（类）支出 241800元，占 1.03  %；农林水（类）支出 48.58  元，占 0  %；商业服务业（类）支出11963056元，占 50.87  %；住房保障（类）支出 238462.13  元，占 1.01 %，其他支出10000元，占  0.04 %等等。）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14777800  元，支出决算为  23519112.68 元，完成年初预算的 100  %，其中：

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2749378 元，支出决算为2739920.14元，完成年初预算的99.65 %，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约使公用经费剩余。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 11832000 元，支出决算为  7814346.8元，完成年初预算的 66.04 %，决算数小于预算数的主要原因少数民族地区补助经费因项目进度致使经费未全部支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 160000 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %，决算数小于预算数的主要原因是本年支出全部使用上年结余款。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3640111.3 元，其中：人员经费 3360429.77 元，公用经费 279681.53  元。支出具体情况如下： 

1. 工资福利支出 3254192.77 元，较年初预算数增加 176192.77 元，增长 5.72  %，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金和其他工资福利支出增加；较上年决算数增加 115053.25 元，增长 3.67 %。

   2.商品和服务支出 279681.53 元，较年初预算数减少 37518.47 元，下降 11.83 %，主要原因是工会经费、福利费和公务招待费减少；较上年决算数减少 58950.78 元，下降 17.41 %。

   3.对个人和家庭的补助 106237 元，较年初预算数增加 95437元，增长 883.68  %，主要原因是抚恤金和奖励金增加；较上年决算数减少 411964.68  元，下降 79.5  %。

   4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是无；较上年决算数减少  2630 元，下降 100  %。

   5.其他支出 0 元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）   0 元，增长（下降） 0  %。

6.债务利息及费用支出 0 元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）   0 元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000  元，支出决算为 6550  元，完成年初预算的 32.75  %。与上年决算数相比，减少 9278  元，下降 58.62  %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是根据近几年的决算数测算的。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占  100 %。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0  人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 20000 元，支出决算为 6550  元，完成年初预算的 32.75  %；比上年减少 9278  元，下降 58.62  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初预算数是根据近几年的决算数测算的。其中： 国内接待费支出 6550 元，主要用于……。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 8 个，国内公务接待人次 41 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 317200 元，支出决算为 279681.53 元，完成年初预算的 88.17  %；比上年减少61580.78元，下降 18.04 %。决算数小于预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额0   元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目  0 个，共涉及资金 1600000 元，占一般公共预算项目支出总额的 13.52 %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1600000  元，政府性基金预算支出  0 元。从预算绩效评价情况围绕创建全国民族团结进步示范市目标，不断深化宣传教育，纵深推进创建活动，巩固提升城市民族工作，大力促进民族经济社会发展，各民族共居、共学、共事、共乐的社会条件持续优化，各民族交往交流交融氛围日益浓厚。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。民族团结进步创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结进步创建经费项目绩效自评得分为 93.2 分。项目全年预算数为 1600000  元，执行数为1080000元，完成预算的 67.5 %。主要产出和效果：一是到2018年底前，20%以上的机关、35%以上的学校、35%以上的社区、45%以上的宗教场所、45%以上的乡镇（街道），达到民族团结进步示范单位创建标准；二是打造全国民族团结进步创建示范市，推进民族团结工作走在全区前列，共同团结奋斗、共同繁荣发展的生动局面进一步巩固，民族团结、宗教和顺的名片更加靓丽。发现的问题及原因：一是创建氛围还不浓，主要表现在宣传教育形式单一，运用互联网、新媒体等新技术全方位开展宣传的力度还不够；二是创建深度还不深，主要表现在创建内容与中心工作融合度不够，深层次典型挖掘还不够。下一步改进措施：一是清底数，选好示范。按照全国民族团结进步示范市创建标准，组织力量对全市6个县（市）区23个街道、205个社区以及全市各部门单位近年来开展民族团结进步情况进行全面调查摸底，按照各族群众和谐稳定、民族特色鲜明、典型带动作用明显、各族群众普遍认可的原则，在全市范围内遴选出一批叫得响、立得住、推得开的民族团结进步工作先进典型；二是因地制宜，分类打造。继续精心打造少数民族流动人口服务管理平台，各平台间紧密联系，无缝对接，形成较为完备的服务管理网络。根据不同领域不同层级示范点的不同情况，进行分类指导，集中人力、物力和财力进行重点突破，对已培育的老典型要求出经验、挖亮点，发挥示范带动作用；对新典型要求创特色、求实效，实现整体推进。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。