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索 引 号:640100-105/2020-00029 发布日期:2020-08-18
发布机构: 银川市民族事务委员会 责任部门: 财务室
名 称:2019年度银川市民族事务委员会部门决算

2019年度银川市民族事务委员会部门决算


2019年度


    银川市民族事务委员会     

部门决算












目 录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释




















第一部分 银川市民族事务委员会单位概况


一、部门职责

贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规,及时妥善处理有关民族宗教方面的各类矛盾和问题,依法保障和维护少数民族、宗教界合法权益;协调推进民族经济和社会事业发展,组织开展民族团结进步创建活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;依法管理宗教事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,引导宗教与社会主义社会相适应,促进宗教领域的和谐稳定。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市民族事务委员会部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位1个,包括0个二级预算单位。

银川市民委(宗教局)系行政单位,执行行政单位会计制度,内设机构3个,分别为办公室、民族科、宗教科。下属参公事业单位银川市清真食品管理办公室,事业单位银川市海宝塔寺管理所,代管市级宗教团体5银川市佛教协会、银川市道教协会、银川市天主教“两会”、银川市基督教“两会”,银川市伊斯兰教协会。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

35,117,822.36

一、一般公共服务支出

30

19,823,534.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

243,692.80

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

280,865.60


9


九、卫生健康支出

38

244,325.98


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

8,316,100.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

247,627.56


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00


24


二十三、债务还本支出

52

0.00


25


二十四、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

26

35,361,515.16

本年支出合计

54

28,912,453.84

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

28

8,198,409.70

年末结转和结余

56

14,647,471.02

总计

29

43,559,924.86

总计

57

43,559,924.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35,361,515.16

35,117,822.36

0.00

0.00

0.00

0.00

243,692.80

201

一般公共服务支出

16,092,994.92

15,849,302.12

0.00

0.00

0.00

0.00

243,692.80

20123

民族事务

16,043,394.92

15,799,702.12

0.00

0.00

0.00

0.00

243,692.80

2012301

行政运行

3,048,004.34

3,048,004.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

243,692.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243,692.80

2012304

民族工作专项

12,391,697.78

12,391,697.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

360,000.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

280,182.70

280,182.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

280,182.70

280,182.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,686.20

243,686.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,496.50

36,496.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

244,325.98

244,325.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

244,325.98

244,325.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

113,462.32

113,462.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

130,863.66

130,863.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

18,500,000.00

18,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

18,500,000.00

18,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160219

民贸民品贷款贴息

18,500,000.00

18,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

244,011.56

244,011.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

244,011.56

244,011.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

168,094.00

168,094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28,912,453.84

3,847,933.79

25,064,520.05

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19,823,534.70

3,075,114.65

16,748,420.05

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

19,754,020.70

3,071,700.65

16,682,320.05

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

3,071,700.65

3,071,700.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

748,331.08

0.00

748,331.08

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

15,588,890.48

0.00

15,588,890.48

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

345,098.49

0.00

345,098.49

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

3,414.00

3,414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

3,414.00

3,414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

49,600.00

0.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

49,600.00

0.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

16,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

16,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

280,865.60

280,865.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

280,865.60

280,865.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,686.20

243,686.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37,179.40

37,179.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

244,325.98

244,325.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

244,325.98

244,325.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

113,462.32

113,462.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

130,863.66

130,863.66

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

8,316,100.00

0.00

8,316,100.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

8,316,100.00

0.00

8,316,100.00

0.00

0.00

0.00

2160219

民贸民品贷款贴息

8,316,100.00

0.00

8,316,100.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

247,627.56

247,627.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

247,627.56

247,627.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

171,710.00

171,710.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

75,917.56

75,917.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。








财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35,117,822.36

一、一般公共服务支出

30

19,075,203.62

19,075,203.62

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

280,865.60

280,865.60

0.00


9


九、卫生健康支出

38

244,325.98

244,325.98

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

8,316,100.00

8,316,100.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

247,627.56

247,627.56

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

35,117,822.36

本年支出合计

54

28,164,122.76

28,164,122.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

7,143,672.85

年末财政拨款结转和结余

55

14,097,372.45

14,097,372.45

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

7,143,672.85


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


57




总计

29

42,261,495.21

总计

58

42,261,495.21

42,261,495.21

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

28,164,122.76

3,847,933.79

24,316,188.97

201

一般公共服务支出

19,075,203.62

3,075,114.65

16,000,088.97

20123

民族事务

19,005,689.62

3,071,700.65

15,933,988.97

2012301

行政运行

3,071,700.65

3,071,700.65

0.00

2012304

民族工作专项

15,588,890.48

0.00

15,588,890.48

2012399

其他民族事务支出

345,098.49

0.00

345,098.49

20129

群众团体事务

3,414.00

3,414.00

0.00

2012901

行政运行

3,414.00

3,414.00

0.00

20132

组织事务

49,600.00

0.00

49,600.00

2013299

其他组织事务支出

49,600.00

0.00

49,600.00

20134

统战事务

16,500.00

0.00

16,500.00

2013404

宗教事务

16,500.00

0.00

16,500.00

208

社会保障和就业支出

280,865.60

280,865.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

280,865.60

280,865.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,686.20

243,686.20

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37,179.40

37,179.40

0.00

210

卫生健康支出

244,325.98

244,325.98

0.00

21011

行政事业单位医疗

244,325.98

244,325.98

0.00

2101101

行政单位医疗

113,462.32

113,462.32

0.00

2101103

公务员医疗补助

130,863.66

130,863.66

0.00

216

商业服务业等支出

8,316,100.00

0.00

8,316,100.00

21602

商业流通事务

8,316,100.00

0.00

8,316,100.00

2160219

民贸民品贷款贴息

8,316,100.00

0.00

8,316,100.00

221

住房保障支出

247,627.56

247,627.56

0.00

22102

住房改革支出

247,627.56

247,627.56

0.00

2210201

住房公积金

171,710.00

171,710.00

0.00

2210203

购房补贴

75,917.56

75,917.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



















一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,407,153.09

302

商品和服务支出

324,523.70

310

资本性支出

25,535.00

30101

基本工资

833,878.02

30201

办公费

69,304.05

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

722,380.56

30202

印刷费

2,334.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

882,104.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

419.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

243,686.20

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

37,179.40

30207

邮电费

13,752.55

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

113,462.32

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

130,863.66

30209

物业管理费

480.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

16,451.92

30211

差旅费

62,918.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

171,710.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

21,600.00

30213

维修(护)费

260.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

233,837.01

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

90,722.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

60.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

4,430.00

31099

其他资本性支出

25,535.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

10,822.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3,100.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11,602.70

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

79,900.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

133,460.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

22,403.40

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

国内债务付息

0.00







30702

国外债务付息

0.00




人员经费合计

3,497,875.09

公用经费合计

350,058.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:










金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

220,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

85,490.00

81,060.00

0.00

0.00

0.00

4,430.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据


第三部分2019年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计43559924.86元,支出总计43559924.86元。与上年相比,收、支总计各增加11778567.23元,增长32.7%,主要原因是财政拨款收入增加,商业服务业等支出增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计35361515.16元,其中:财政拨款收入元,占35117822.3699%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0 元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入243692.8元,占1%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计28912453.84元,其中:基本支出3847933.79元,占13%;项目支出25064520.05元,占87%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计42261495.21元,支出总计42261495.21元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7174354.42元,增长20%,主要原因是一般公共预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余收入增加,商业服务业等支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出28164122.76元,占本年支出合计的97%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)4645010.08元,增长16%,主要原因是社会保障和就业支出增加,商业服务业等支出增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出28164122.76元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出19075203.62元,占68%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出280865.6元,占1%卫生健康支出244325.98元,占0.9%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出247627.56元,占0.9%商品服务业支出8316100元,占29.2%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,351,700.00元,支出决算为28,912,453.84元,完成年初预算的177%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

  1. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为2548900元,支出决算为3,071,700.65元,完成年初预算的120.5%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入增加,商品服务支出和工资福利支出增加

  2. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为12944000元,支出决算为15,588,890.48元,完成年初预算的120.4%,决算数大于预算数的主要原因其他商品服务支出和对企业补助增加

  3. 一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为271300元,支出决算为243,686.20元,完成年初预算的89.82%,决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费减少。

  4. 一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为108500元,支出决算为37,179.40元,完成年初预算的34.27%,决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费减少。

  5. 一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为108500元,支出决算为113,462.32元,完成年初预算的104.57%,决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗缴费增加。

  6. 一般公共服务(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为128200元,支出决算为130,863.66元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费增加。

  7. 一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)。年初预算为242300元,支出决算为247,627.56元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费增加。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,847,933.79元,其中:人员经费3,497,875.09元,公用经费350,058.70元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,407,153.09元,较年初预算数增加329153.09元,增长 10.69%,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金和其他工资福利支出增加;较上年决算数增加152960.32 元,增长4.7 %

2.商品和服务支出324,523.70元,较年初预算数增加5623.7元,增长 1.76%,主要原因是办公费和差旅费支出增加;较上年决算数增加44842.17 元,增长16%

3.对个人和家庭的补助90,722.00元,较年初预算数增加79922元,增长740%,主要原因是奖励金增加;较上年决算数减少 15515元,下降14.6 %

4.其他资本性支出25,535.00元,较年初预算数增加25535元,增长100%,主要原因是年初未设置预算,购置办公用品;较上年决算数增加25535 元,增长100 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为220,000.00 元,支出决算为85,490.00 元,完成年初预算的 38.86%。与上年相比,减少38922 元,下降 31.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,压减三公经费支出。

        (二)三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占94.8 %;公务用车购置及运行费支出占 0%;公务接待费支出占 5.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为200000元,支出决算为81,060.00元,完成年初预算的 40.53%;比上年减少36802元,下降31.22 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,压减三公经费支出。

全年因公出国(境)团组数 1个,因公出国(境)人次数4人。开支内容包括:带队干部因公出国支出

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为0 元,公务用车运行维护费支出 0元,主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费。年初预算为20000元,支出决算为4,430.00元,完成年初预算的22.15%;比上年减少(增加)2120元,下降 32.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,压减三公经费支出。。其中: 国内接待费支出 4,430.00元,主要用于接待外省来宁学习调研。国(境)外接待费支出0 元,主要用于。全年国内公务接待批次7 个,国内公务接待人次79人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为318900元,支出决算为350,058.70元,完成年初预算的109.77%;比上年增加70,377.17元,增长25.16%。决算数大于预算数的主要原因本年度购置了打印机电脑等办公用品。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0 元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目10个,涉及资金12944000元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%

共组织对民族团结进步创建经费1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2000000元,政府性基金预算支出 0元。从评价情况来看,民族团结进步创建经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000000元,执行数为2000000元,完成预算的100%

主要产出和效果:

2019年我委(局)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实习近平总书记关于民族工作的重要论述精神,坚决贯彻中央、区市党委关于民族工作的重要部署,紧扣“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”总目标,围绕“铸牢中华民族共同体意识”主线,聚焦创建全国民族团结进步示范市任务,广泛开展民族团结进步宣传教育,大力培育中华民族共同体意识;深入推进民族团结进步创建“十进”活动,打造各族群众共居共学共事共乐的社会条件,有力地促进了各民族交往交流交融,打造出“凤城儿女一家亲,民族和美共筑梦”的创建品牌,银川市成功创建为全国民族团结示范市,并涌现出一批创建内涵丰富、特色鲜明的示范单位



第四部分 名词解释


一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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