银川市民族事务委员会（银川市宗教事务局）

2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

 (1）贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和有关法律、法规、规章；拟订全市民族宗教工作年度计划并组织实施；开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题的调查研究并提出工作建议。

（2）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对县（市）区人民政府民族工作进行业务指导；坚持和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权利保障事宜。

（3）研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展；承办全市民族团结进步表彰和民族团结进步创建活动。

（4）参与少数民族经济和社会事业发展规划及有关方针、政策、措施的研究、拟订，促进少数民族经济和社会事业的发展；负责推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作。

（5）服务协调民族贸易、民族特需品的生产，对少数民族用品生产企业进行监督管理，为其享受国家“三项优惠”政策提供服务；会同有关部门对少数民族的专项贷款、专项资金分配和使用进行管理，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，促进少数民族经济和社会事业的发展。

（6）负责会同有关部门拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，做好散居少数民族工作及外来少数民族流动人口服务管理工作。

      （7）依法监督和管理清真食品生产经营活动；负责清真食品标识监督管理工作。

      （8）组织开展民族优秀文化遗产的研究工作，协助有关部门对民族文化传统和非物质文化遗产进行搜集、挖掘、整理；审查涉及民族、宗教政策问题的文章、材料、书刊及音像制品。

（9）开展民族、宗教方面的对外宣传工作，会同有关部门处理民族、宗教方面的涉外事务；协助有关部门抵制境外敌对势力在民族、宗教问题上的分裂活动，打击利用民族、宗教问题进行的违法犯罪活动。

（10）指导县（市）区民族宗教事务部门依法履行管理职能，协助县（市）区人民政府处理民族宗教事务的重大事件；引导宗教在法律、法规和政策允许范围内活动；防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（11）负责全市宗教团体管理，指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府协助或协调的各项事务。

（12）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；协助宗教团体培养、教育宗教教职人员，开展宗教教职人员的资格认定和备案登记工作，对大型宗教活动进行审核，对宗教场所的新建、迁建、翻建进行审核、审批和报批。

（13）负责组织宗教工作队伍教育培训工作；研究制定宗教教职人员培养规划，负责做好宗教教职人员的培养教育工作。

(14) 负责民族宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。

（15）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体制和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（16）开展本部门行政流程再造的相关工作。

（17）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置

银川市民委（宗教局）系行政单位，执行行政单位会计制度，内设机构3个，分别为办公室、民族科、宗教科。下属事业参公单位银川市清真食品管理办公室。代管市级宗教团体4个事业单位为银川市佛教协会、银川市道教协会、银川市天主教“两会”、银川市基督教“两会”。

（二）人员情况

2019年银川市民委（宗教局）实有财政供养人员32人，（其中：在职在编人员20人（行政人员8人，工勤人员2人，参公事业人员6人，事业人员4人），退休人员12人），公岗4人。

（三）车辆情况

2019年银川市民委（宗教局）实有公务用车0辆，因2016年度已实行公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖。

银川市民族事务委员会(银川市宗教事务局)

2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市民族事务委员会（银川市宗教事务局）

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市民委（宗教局）2019年财政拨款收入预算2058.25万元，其中：本年收入1635.17万元，包括一般公共预算拨款1635.17万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余423.08万元。财政拨款支出预算1635.17万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出   1549.29万元、社会保障和就业支出37.98万元、卫生健康支出23.67万元、住房保障支出24.23万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市民委（宗教局）2019年一般公共预算财政拨款基本支出370.32万元，其中：本年收入安排支出340.77万元，上年结转资金安排支出29.55万元。比2018年执行数（决算数）增加6.31万元，增长1.73%。

人员经费308.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资75.92万元、津贴补贴53.42万元、奖金6.33万元、社会保障缴费63.28万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出84.62万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.08万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.81万元、提租补贴0万元、购房补贴7.42、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费31.89万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.55万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.21万元、其他商品和服务支出5.07万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市民委（宗教局）2019年一般公共预算财政拨款项目支出1687.93万元，其中：本年收入安排支出1294.4万元，上年结转结余资金安排支出393.53万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1294.4万元，比2018年执行数（决算数）减少693.5万元，下降34.89 %。

三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市民委（宗教局）2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市民委（宗教局）2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2019年收支预算情况的总体说明

银川市民委（宗教局）2019年收入总预算2058.25万元，其中：本年收入1635.17万元，上年结转结余423.08万元；支出总预算2058.25万元，其中：本年支出1635.17万元，年末结转结余423.08万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1635.17万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1635.17万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市民委（宗教局）1个行政单位、银川市清真食品管理办公室1个参公管理事业单位和银川市4个宗教团体的机关运行经费财政拨款预算31.89万元，比2018年预算减少0.07万元，下降0.2 %。主要原因是：工会经费比上年预算减少0.08万元，福利费比上年增加0.01万元。

（二）政府采购情况

2019年，银川市民委（宗教局）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市民委（宗教局）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0    平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值27.58万元；其他资产价值44.51万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0，价值0万元；办公家具价值27.58万元；其他资产价值44.51万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

(1)2019年预算绩效开展工作计划

一是在深化民族团结进步宣传教育上下功夫。要进一步健全完善民族团结进步教育常态化机制，针对不同社会对象和受众特点，坚持普及性教育和个性化教育相结合，持续推进民族团结“六项”特色教育“十进”活动；要进一步拓展民族团结进步宣传教育网络空间，充分利用微信、微博、微电影等现代媒体全方位、多渠道、广覆盖宣传民族团结进步，增强各级干部和各族群众对民族政策、法律法规的知晓度；要进一步强化典型示范，通过选树先进模范和集体，组织走进各级部门和各族群众中去讲述“身边的民族团结故事”，用生动的事例教育引导各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，切实增强宣传教育活动的亲和力、感染力。

二是在大力促进各民族交往交流交融上下功夫。巩固提升全国少数民族流动人口服务管理示范城市成果，研究制定《深入推进少数民族流动人口服务管理体系建设试点工作的实施意见》；强化少数民族流动人口服务管理，进一步优化各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境，建立都市圈城市群少数民族流动人口服务管理工作联系沟通机制，引导进入城市的少数民族群众自觉遵守国家法律和城市管理规定；培育打造10个少数民族流动人口服务管理精品示范点，构建各民族共居、共学、共事、共乐的社会条件，促进各民族交往交流交融。

三是在巩固提升民族团结进步创建水平上下功夫。要深入贯彻中央、自治区关于开展民族团结进步创建的新部署新要求，研究制定具体落实意见，进一步全面深入持久地推进民族团结进步创建工作，夯实铸牢中华民族共同体意识的工作基础。要紧盯创成目标，按照人文化、大众化、实体化的要求，结合银川城市特点，充分用好“智慧城市+”互联网+”“旅游+”“文化+”等新技术、新业态，找准创建活动与群众利益的结合点、与群众心理的契合点、与民族情感的共鸣点，不断拓展创建工作的广度和深度；要对标创建标准，创新第三方测评工作机制，围绕迎检验收开展专题培训，下大力气夯实基础性工作，补齐创建短板，全力以赴做好迎检准备；要加强与国家、自治区民委的联系对接，积极争取各方面支持，并学习好借鉴好区内外其他城市的先进工作经验，推动创建工作提质增效扩面。在现有基础上，要力争再有1到2个县（市）区被命名为“全国民族团结进步创建示范县（市）区”，再涌现出20个自治区级、80个市级、120个县（区）级示范单位。

四是在加快民族经济社会事业发展上下功夫。要坚持脱贫攻坚和社会保障双轮驱动，积极对接国家和自治区在政策、项目、资金上给予指导和倾斜，用好管好少数民族发展项目资金，支持少数民族聚居乡镇和生态移民集中连片地区基础设施建设，着力改善少数民族贫困群众的生产生活条件；要主动做好对接服务工作，宣传好落实好国家民贸民品优惠贴息政策，支持民族特需商品生产企业和民营企业发展；要积极培育民族文化和传统体育传承载体，支持优秀项目挖掘和基地建设，全力配合自治区做好全国、全区民运会等相关工作。

五是在加强创建工作督查指导上下功夫。要充分发挥民族工作联席会议制度作用，进一步强化对民族工作和民族团结进步创建工作的组织领导、政策指导、统筹规划和督促检查；市创建办要切实发挥牵头抓总作用，抓好对各县（市）区、各部门的创建指导服务，并协同统战、市委、市政府督查室按照《银川市创建全国民族团结进步示范市测评指标体系》和《银川民族团结进步创建绩效考评业务指标》，抓好创建工作督查促考核，进一步强化创建目标责任的推进落实。

(2)2019年公开绩效目标的项目概述

民族团结进步是各族人民的生命线，是发展进步的基石。作为自治区首府，银川是一个多民族的少数民族地区，市委、市政府历来把民族团结创建工作摆在全局工作的重要位置，特别是2017年以来，市委、市政府聚焦习近平总书记提出的“努力实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕，确保与全国同步全面建成小康社会”要求，聚焦全市各族人民对美好生活需要，从2017年开始在全市启动全国民族团结进步示范市创建工作，制定出台《创建全国民族团结进步示范市实施意见》，提出“一年夯实基础、两年全面推开、三年完善巩固、长期稳步发展”的要求，并在组织领导、宣传教育、基层创建、督查考核、表彰奖励、物质保障等环节建立了较为完备的工作规范。为进一步加快民族经济社会发展、深化民族团结进步创建、促进少数民族流动人口服务体系建设、推进民族事务依法治理工作，全面深入持久开展民族团结进步宣传教育和创建活动，使全市民族团结进步的物质基础更加坚实、群众基础更加牢固、思想基础更加深厚、工作基础更加扎实、社会基础更加广泛，长期保持经济发展、民族团结、宗教和顺的大好局面。

（五）其他需说明的事项

无 

银川市民族事务委员会（银川市宗教事务局）

2019年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。