银川市海宝塔寺管理所2020年部门预算

目录

1. 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市海宝塔寺管理所2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

海宝塔寺管理所为银川市宗教事务局管理的正科级事业单位，依据银机编发[2006]97号《关于印发银川市民族宗教事务局所属事业单位机构编制方案的通知》文件精神，海宝塔寺管理所主要职责为：

1. 负责海宝塔寺的日常管理和保护工作；

2. 受市宗教事务局委托，负责海宝塔寺僧侣和各重大宗教活动的管理工作；

3. 负责海宝塔寺国有资产和公共设施的管理、修缮等各项工作；

4. 收集、整理与海宝塔寺相关的各类文物资料；

5. 承担市民族宗教事务局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市海宝塔寺管理所部门预算包括：银川市海宝塔寺管理所本级预算、无下属行政事业单位。

银川市海宝塔寺管理所2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市海宝塔寺管理所2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市海宝塔寺管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市海宝塔寺管理所2020年财政拨款收入预算   206.57万元，其中：本年收入 206.57 万元，包括一般公共预算拨款 206.57 万元，政府性基金预算拨款  0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算206.57 万元。社会保障和就业支出  27万元、住房保障支出    11万元。

二、关于银川市海宝塔寺管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市海宝塔寺管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出166.57 万元，其中：本年收入安排支出166.57万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）减少 98.29万元，下降32%。

人员经费154.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资44.76、津贴补贴28.13、奖金3.39、社会保障缴费0.14、伙食补助费2.16、绩效工资0、其他工资福利支出36.35、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0.82、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金8.61、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费  5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1、印刷费0、咨询费0、手续费0.1、水费0、电费0、邮电费0.7、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.5、因公出国（境）费0、维修（护）费0.2、租赁费0、会议费0、培训费0.1、公务接待费0.2、专用材料费0.2、劳务费1、委托业务费0、工会经费0.8、福利费0.04、公务用车运行维护费4、其他交通费0、其他商品和服务支出1、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

银川市海宝塔寺管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出  40万元，其中：本年收入安排支出   40万元，上年结转结余资金安排支出 0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算40  万元，比2019年执行数（决算数）减少90  万元，下降225 %。主要用于政府投资项目清理工程欠款。

三、关于银川市海宝塔寺管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市海宝塔寺管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费    0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费   0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）    0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无变动；公务用车购置费增加（减少）0   万元，主要原因无变动；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变动。

四、关于银川市海宝塔寺管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市海宝塔寺管理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市海宝塔寺管理所2020年收支预算情况的总体说明

银川市海宝塔寺管理所2020年收入总预算206.7  万元，其中：本年收入206.7 万元，上年结转结余   0万元；支出总预算 206.57 万元，其中：本年支出 206.57  万元，年末结转结余   0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入206.57 万元，占100 %；事业预算收入  0万元，占0 %；上级补助预算收入  0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0   万元，占0  %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入0  万元，占0 %；投资预算收益0万元，占  0%；其他预算收入  0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出   0万元，占0 %；事业支出  206.57万元，占100 %；经营支出0  万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出  0万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出0  万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市海宝塔寺管理所本级本级是事业单位，没有机关运行费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市海宝塔寺管理所政府采购预算  0万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算0      万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市海宝塔寺管理所占用使用国有资产总体情况为房屋1380.38平方米，价值127.41万元；土地19223.48平方米，价值1元；车辆1辆，价值13.48万元；办公家具价值7.72万元；其他资产价值45.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1380.38平方米，价值127.41万元；土地19223.48平方米，价值1元；车辆1辆，价值13.48万元；办公家具价值7.72万元；其他资产价值45.16万元。所属单位房屋1380.38平方米，价值127.41万元；土地19223.48平方米，价值1元；车辆1辆，价值13.48万元；办公家具价值7.72万元；其他资产价值45.16万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

全年工作持续开展。

2020年公开绩效目标的项目概述

银川市海宝塔寺管理所在2020年银川市本级部门项目支出预算绩效目标的编报工作中，共编制了5项预算绩效目标，即：1、“盂兰盆”法会3万元

1. 安防维修维护3万元

2. 海宝塔维修费及水电费项目10万元

3. 消防设施采购维护2万元

4. 专项业务费22万元

（五）其他需说明的事项

1、预算公开《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

银川市海宝塔寺管理所2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财 政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。 

十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。 

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。