银川市民族事务委员会（宗教事务局）

2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市民族事务委员会（宗教事务局）

2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

(1）贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和有关法律、法规、规章；拟订全市民族宗教工作年度计划并组织实施；开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题的调查研究并提出工作建议。

（2）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对县（市）区人民政府民族工作进行业务指导；坚持和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权利保障事宜。

（3）研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展；承办全市民族团结进步表彰和民族团结进步创建活动。

（4）参与少数民族经济和社会事业发展规划及有关方针、政策、措施的研究、拟订，促进少数民族经济和社会事业的发展；负责推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作。

（5）服务协调民族贸易、民族特需品的生产，对少数民族用品生产企业进行监督管理，为其享受国家“三项优惠”政策提供服务；会同有关部门对少数民族的专项贷款、专项资金分配和使用进行管理，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，促进少数民族经济和社会事业的发展。

（6）负责会同有关部门拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，做好散居少数民族工作及外来少数民族流动人口服务管理工作。

（7）依法监督和管理清真食品生产经营活动；负责清真食品标识监督管理工作。

（8）组织开展民族优秀文化遗产的研究工作，协助有关部门对民族文化传统和非物质文化遗产进行搜集、挖掘、整理；审查涉及民族、宗教政策问题的文章、材料、书刊及音像制品。

（9）开展民族、宗教方面的对外宣传工作，会同有关部门处理民族、宗教方面的涉外事务；协助有关部门抵制境外敌对势力在民族、宗教问题上的分裂活动，打击利用民族、宗教问题进行的违法犯罪活动。

（10）指导县（市）区民族宗教事务部门依法履行管理职能，协助县（市）区人民政府处理民族宗教事务的重大事件；引导宗教在法律、法规和政策允许范围内活动；防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（11）负责全市宗教团体管理，指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府协助或协调的各项事务。

（12）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；协助宗教团体培养、教育宗教教职人员，开展宗教教职人员的资格认定和备案登记工作，对大型宗教活动进行审核，对宗教场所的新建、迁建、翻建进行审核、审批和报批。

（13）负责组织宗教工作队伍教育培训工作；研究制定宗教教职人员培养规划，负责做好宗教教职人员的培养教育工作。

(14)负责民族宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。

（15）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体制和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（16）开展本部门行政流程再造的相关工作。

（17）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

(一)机构设置

银川市民族事务委员会（宗教事务局）系行政单位，执行行政单位会计制度，内设机构3个，分别为办公室、民族科、宗教科。下属事业参公单位银川市清真食品管理办公室。代管市级宗教团体4个事业单位为银川市佛教协会、银川市道教协会、银川市天主教“两会”、银川市基督教“两会”。

（二）人员情况

2020年银川市民族事务委员会（宗教事务局）实有财政供养人员34人，（其中：在职在编人员21人（行政人员8人，工勤人员2人，参公事业人员5人，事业人员6人），退休人员13人，公岗5人，大学生实习生1人。

（三）车辆情况

2020年银川市民族事务委员会（宗教事务局）实有公务用车0辆，因2016年度已实行公务用车制度改革，所有公务用车已调拨、拍卖。

银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市民族事务委员会（宗教事务局）

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年财政拨款收入预算2127.15万元，其中：本年收入1307.31万元，包括一般公共预算拨款1307.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余819.84万元。财政拨款支出预算1307.31万元，包括：一般公共服务支出1223.05元、社会保障和就业支出33.89万元、卫生健康支出26.01万元，住房保障支出24.36万元。

二、关于银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年一般公共预算财政拨款基本支出362.05万元，其中：本年收入安排支出347.31万元，上年结转资金安排支出14.74万元。比2019年执行数（决算数）384.79万元，减少22.74万元，下降5.9%。

人员经费325.64万元，主要包括：基本工资86.33万元、津贴补贴73.93万元、奖金6.54万元、社会保障缴费58.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出83.82万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.08万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.77万元、提租补贴0万元、购房补贴7.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费20.59万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.8万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.55万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.98万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年一般公共预算财政拨款项目支出1765.1万元，其中：本年收入安排支出960万元，上年结转结余资金安排支出805.1万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算   960万元，比2019年执行数（决算数）2506.45万元减少1546.45万元，下降61.7%。主要用于2012304民族工作专项科目：少数民族地区补助费、民族团结创建经费、教职人员学历教育费。

三、关于银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费    0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.2万元，主要原因厉行节俭，压减三公经费。

四、关于银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年收支预算情况的总体说明

银川市民族事务委员会（宗教事务局）2020年收入总预算2127.15万元，其中：本年收入1307.31元，上年结转结余819.84万元；支出总预算2127.15万元，其中：本年支出1307.31万元，年末结转结余819.84万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1307.31万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1307.31万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市民族事务委员会（宗教事务局）现有1个行政单位、下属1个参公管理事业单位银川市清真食品管理办公室和银川市4个宗教团体的机关运行经费财政拨款预算20.59万元，比2019年预算减少11.3万元，下降35.43%。主要原因是：厉行节俭，压减各项开支。

（二）政府采购情况

2020年，银川市民族事务委员会（宗教事务局）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市民族事务委员会（宗教事务局）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.87万元；其他资产价值9.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.87万元；其他资产价值9.72万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

（一）绩效评价目的

通过项目绩效的评价，可以对整个项目的开展情况、群众满意度、项目进展的时间进度及项目完成的质量均能提出相应的考核标准，以达到对创建全国民族团结进步示范市目标的顺利完成。

（二）绩效评价原则、评价方法等

对照预算绩效考评管理工作考核的内容和要求，按照项目实际进展的情况，项目开展后所能带来的社会效益为评价原则，主要通过项目资金的使用情况、项目的产出指标、社会效益指标、可持续影响指标及群众満意度指标来进行综合考评。邀请基层代表、企业代表、县区民民族宗教局工作人员20人进行满意度测评，同时根据《银川市创建全国民族团结进步示范市考核测评体系》，对各相关部门进行测评。

（三）数据采集方法及过程

通过听取汇报、资料审核、实地考察、实地测评验收等方式，对创建工作进行自评与考评。

（四）绩效评价组织、实施过程

项目绩效评价领导小组根据项目支出绩效评价共性指标框架和银川市创建“全国民族团结进步示范市”指标考核评价体系，通过听取汇报、资料审核、实地考察、实地测评验收等方式进行打分，结合项目绩效评价问卷调查表打分进行整体评价。项目绩效评价领导小组打分占70%，项目绩效评价问卷调查表打分占30%，总分共计100分。

2020年公开绩效目标的项目概述

民族团结进步是各族人民的生命线，是发展进步的基石。作为自治区首府，银川是一个多民族的少数民族地区，市委、市政府历来把民族团结创建工作摆在全局工作的重要位置，特别是2017年以来，市委、市政府聚焦习近平总书记提出的“努力实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕，确保与全国同步全面建成小康社会”要求，聚焦全市各族人民对美好生活需要，从2017年开始在全市启动全国民族团结进步示范市创建工作，制定出台《创建全国民族团结进步示范市实施意见》，提出“一年夯实基础、两年全面推开、三年完善巩固、长期稳步发展”的要求，并在组织领导、宣传教育、基层创建、督查考核、表彰奖励、物质保障等环节建立了较为完备的工作规范。为了进一步加快民族经济社会发展、深化民族团结进步创建、促进少数民族流动人口服务体系建设、推进民族事务依法治理工作。

（五）其他需说明的事项

……

银川市民族事务委员会（宗教事务局）

2020年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。