1

1.1生产许可

1、充装许可证

是否取得许可证且在有效期内

2

2、充装许可年审

是否按时进行充装许可年审

3

3、充装许可变更

是否在法定代表人、名称产权、生产场地等变化时及时申请变更

4

4、许可范围

是否有超出许可范围的经营行为

5

2.1

岗

位

职

责

1、组织机构设置合理，关系明确，有组织机构图和人员配置表；

明确负责人、技术负责人、安全管理人员、充装人员、检查人员在体系中的位置及数量。

6

2、各类人员岗位责任制齐全

至少明确负责人、技术负责人、安全管理人员、充装人员、检查人员的岗位职责

7

3、各类人员岗位责任制悬挂上墙

岗位职责应悬挂于相应岗位人员工作岗位场所，有单位名称落款及公章。

8

4、主要操作规程及制度悬挂上墙。

操作规程及制度应悬挂于相应操作岗位所在场所，有单位名称落款及公章。

9

2.2

管

理

制

度

1、安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）；

至少应明确安全教育的对象、内容、周期；安全生产注意事项；安全检查内容、周期、记录等。

10

2、安全责任制度；

至少明确对应岗位人员的岗位职责、安全指标、安全考核内容等。

11

3、充装过程关键点控制制度（包括安全监控和巡视）；

至少明确充装过程中的关键点有哪些，对应的安全监控措施和巡视内容及巡视周期等。

12

4、各类人员培训考核制度；

至少明确负责人、技术负责人、安全管理人员、充装人员、检查人员的对应培训内容及 培训周期、考核方式、考核记录等。

13

5、特种设备安全技术档案管理制度；

应包括特种设备的出厂质量证明文件、注册登记证、监检报告、定期检验报告等。做到“一机一档案”（注册登记证、监检报告复印件加盖公章作为见证材料）

14

6、特种设备日常维护保养、定期检查和定期检验制度；

至少应明确对应特种设备的检验周期、送检机构、送检责任人等内容。

15

7、特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修制度；

至少应明确特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的检验周期、送检机构、送检责任人等内容。

16

8、计量器具定期检定制度；

至少应明确计量器具的检验周期、送检机构、送检责任人等内容。

17

9、特种设备作业人员持证上岗制度；

至少应明确本单位特种作业岗位、人数、持证种类，证件复审周期、复证责任人等内容。

18

2.2

管

理

制

度

10、充装资料管理制度；

至少应包括充装前后安全检查记录、充装过程记录的整理归档、管理责任人、存档方式、存档期限、资料查阅等内容。

19

11、事故应急预案定期演练制度；

至少应明确事故应急预案演练周期、组织者、演练方式、演练科目、演练评估改进等内容。

20

12、用户宣传教育与服务制度；

应结合质量方针，至少包括用户宣传内容、宣传方式、次数、记录存档、服务标准等内容。

21

13、事故上报制度；

至少应包括事故划分、事故上报部门（或责任人）、相应事故的上报程序及上报期限要求。

22

14、接受安全监察制度；

应包括登记注册、定期检验、质保体系变化、人员变化、改造告知等方面的做法。

23

15、质量信息反馈制度；

至少应包括对质量信息反馈的要求、用户反馈渠道、整改措施、反馈期限等内容。

24

16、罐车卸车管理制度；

至少应包括罐车的停靠、管道的连接、人员资质的要求、操作规程的要求、防范措施等内容。

25

17、防火、防爆制度；

至少应包括防火防爆部位、危险性分析、防火防爆措施、人员管理、检查管理、器具管理等内容。

26

18、危险品（易燃、易爆品）运输、储存制度；

至少应包括危险品的种类、数量、储存方式、储存条件、出入库程序、人员签字等内容。

27

2.3

安

全

技

术

操

作

规

程

1、移动式压力容器罐内介质分析和余压检测操作规程；

检查操作规程，至少包括移动式压力容器的操作工艺参数，包括工作压力、工作温度范围、最大允许充装量等内容。

28

2、充装操作规程；

检查操作规程

29

3、充装量复检操作规程；

检查操作规程，至少包括车辆停放、装卸的操作程序和注意事项等内容。

30

4、卸载操作规程；

检查操作规程

31

5、设备（包括泵、压缩机和储罐等）操作规程；

检查操作规程，至少应包括运行中可能出现的异常现象和防止措施，紧急情况的处置和报告程序

32

6、事故应急处置操作规程。

符合《应急预案编制导则》的要求。

33

2.4

应急预案、措施

1、事故应急预案

应具体到每一台设备、每一阀门在紧急状态下的操作顺序及对应状态。

34

2、事故应急处理操作规程

核对现场充装人员与证件的一致性。

35

3.

充装工作见证材料

1、充装人员必须持证上岗。

检查记录的准确性、及时性、有效性。

36

2、充装前和充装后安全检查记录；

检查记录的准确性、及时性、有效性。

37

3、超装介质卸载处理记录；

检查记录的准确性、及时性、有效性。

38

4、设备（包括泵、压缩机和储罐等）运行记录；

检查记录的准确性、及时性、有效性。

39

5、充装单位安全检查记录；

检查考核时间、试卷等记录材料。

40

6、持证人员培训考核记录；

检查反馈记录的连贯性。

41

7、质量信息反馈记录；

检查记录的准确性、完整性。

42

8、充装用设备和仪器仪表的运行、巡视、维护保养、检修、定期检查、检定记录；

审查应急预案演练方案、照片等记录。

43

9、事故应急预案演练和记录。

对应首次充装投入使用的，检查其置换合格报告或证明文件。

44

10、首次充装投入使用并且有置换要求的，应当有置换合格报告或者证明文件；

核查移动式压力容器铭牌及其颜色标示。

45

11、移动式压力容器铭牌与各种标志（包括颜色、环形色带、警示性、介质等）应当符合有关规定，充装的介质与罐体或者气瓶涂装标志一致；

检查移动式压力容器或气瓶及其安全附件定期检验报告，以及有关检验的技术文件和资料。

46

3.

充装工作见证材料

12、移动式压力容器火麒麟应当在定期检验有效期内、安全附件应当齐全、工作状态正常、并且在校验有效期内；

现场核对充装的移动式压力容器或气瓶是否符合要求。

47

13、未经检查合格的移动式压力容器或气瓶不得进入充装区域进行充装作业。

检查压力容器安全技术档案

48

1、压力容器应有设计图纸、产品合格证、质量证明书等技术资料齐全；

现场查看了特种设备使用登记证，

压力管道的监检报告

49

4.充装站和特种设备管理

2、压力容器和压力管道的安装符合规范和标准要求，安装告知手续齐全，安装监检合格；

检查压力容器、压力管道有效检验报告。

50

3、压力容器、压力管道在有效的定期检验期内；

现场检查安全阀及压力表，审查校验报告。

51

4、安全阀、压力表、液位计、温度计等安全附件齐全、安装正确并在有效期内；

现场查看了特种设备使用登记证，编号：

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5、压力容器和压力管道办理了使用证；特种设备是否建立档案；

现场检查安全附件状况，审查校验报告

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6、其他安全附件是否齐全、灵敏可靠；

现场查验

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7、管道的颜色标记应符合规定；

现场检查阻火器（含车用阻火器）、人体静电释放装置、防爆装置、安全警示等。（现场照片作为见证材料）

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8、易燃、易爆介质作业现场应当采取防止明火和防静电措施；

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