目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市司法局2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督察等工作。

2、统筹规划立法工作，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。在立法权限内，起草相关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法后评估工作。组织开展行政规范性文件清理工作，负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担市政府委托的对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责市政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

3、统筹推进法治政府建设，指导、监督市政府部门和各县（市）区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7、负责全市国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全市国家统一法律职业资格证书和人员管理工作。负责规划和组织实施法律职业人员入职前培训工作。

8、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。

9、指导、协调仲裁等工作。

10、强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市司法局部门预算仅指本部门一级预算。

银川市司法局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                  单位：万元

   二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                   单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                    单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                               单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                  单位：万元

银川市司法局2020年部门预算—部门预算情况说明

一、关于银川市司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市司法局2020年财政拨款收入预算2184.7万元，其中：本年收入1711.35万元，包括一般公共预算拨款1711.35万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余473.35万元。财政拨款支出预算2184.7万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。包括一般公共服务支出32.8万元、公共安全支出1968.17万元、社会保障和就业支出81.42万元、卫生健康支出60.06万元、住房保障支出42.25万元。

二、关于银川市司法局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市司法局2020年一般公共预算财政拨款基本支出826.95万元，其中：本年收入安排支出826.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加31.48万元，增长5.11%。

人员经费790.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资182.57万元、津贴补贴174.92万元、奖金178.38万元、社会保障缴费81.42万元、其他工资福利支出70.53万元、医疗费60.06万元、住房公积金42.25万元。

公用经费36.82万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。包括办公费29.8万元、差旅费2.6万元、公务接待费0.4万元、工会经费3.9万元、福利费0.12万元。

（二）项目支出情况说明

银川市司法局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1357.75万元，其中：本年收入安排支出884.4万元，上年结转结余资金安排支出473.35万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）1049.46万元，比2019年执行数（决算数）增加849.86万元，增长425.78%，主要用于法考基地建设以及公共法律服务中心建设。基层司法业务项目款45万元，比2019年执行数减少27.55万元，减少37.97%，主要用于安置帮教和人民调解工作。普法宣传项目款40万元，比2019年执行数减少了131.95万元，减少76.74%，主要用于全市普法工作。法律援助项目款106.5万元，比2019年执行数增加9.66万元，增长10.69%，主要用于法律援助案件补贴的发放。社区矫正项目款30.8万元，为今年新增项目，增长100%，主要用于社区矫正管理工作。法治政府建设项目款42万元，为今年新增项目，增长100%，主要用于法治政府建设工作。其他司法支出项目款20万元，为今年新增项目，增长100%，主要用于依法治市工作和人民监督员管理工作。全国统一法考项目款23.99万元，均为2019年结余款，2020年未安排，主要用于法考工作。

三、关于银川市司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是响应号召厉行节约；公务接待费为0.4万元，与上年持平。

四、关于银川市司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市司法局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市司法局2020年收支预算情况的总体说明

银川市司法局2020年收入总预算2184.7万元，其中：本年收入1711.35万元，上年结转结余473.35万元；支出总预算2184.7万元，其中：本年支出2184.7万元，年末结转结余0万元。

本年收入中财政拨款预算收入1711.35万元，占100%。

本年支出中行政支出2184.7万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市司法局本级的机关运行经费财政拨款预算32.8万元，比2019年预算增加8.8万元，增长36.37%。主要原因是机构改革，新增人员编制。

（二）政府采购情况

2020年，银川市司法局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋449.51平方米，价值309万元；车辆5辆，价值68.86万元；办公家具价值84.5万元；其他资产价值882.93万元。

有资产分布情况为：房屋449.51平方米，价值309万元；车辆5辆，价值68.86万元；办公家具价值84.5万元；其他资产价值882.93万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

我局根据工作进度，按照合同约定支付项目资金，主要包含以下几个项目：1、普法宣传工作经费，用于开展普法宣传工作。2、社区矫正工作经费，用于指导和管理社区矫正工作人员。3、基层司法工作经费，用于指导和管理刑满释放人员安置和帮教工作以及开展人民调解员管理培训工作。

   2020年公开绩效目标的项目概述

2020年我局公开绩效项目有：1、普法宣传工作经费40万元，拟定全市法治宣传教育规划并组织实施；督促、检查、指导各县（市）区、市直各部门、各行业开展法治宣传和依法治理工作；协调做好依法治市工作;组织日常性法律法规宣传，协助有关部门开展专项整治、社会治安综合治理的法制宣传。2、社区矫正工作经费30.8万元，用于指导、管理社区矫正人员，研究制定全市社区矫正工作发展和规划，指导、管理全市社区矫正机构依法实施社区矫正刑罚执行活动；指导、管理全市社区矫正机构协调社会组织开展教育和帮扶工作。3、基层司法业务经费45万元，用于人民调解和安置帮教工作，主要是用于指导、管理刑满释放人员安置帮教工作；组织人民调解工作者开展业务培训；指导安置帮教工作宣传培训工作。

银川市司法局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。