目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

1.开展选拔、培养全市各类高水平竞技体育人才，为自治区输送优秀竞技体育人才。 

2.开展体育训练、教学等日常工作以及理论研究工作。 

3.承办银川市体育局交办的其他训练及竞赛任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

银川市体育运动学校的内部构成为：我单位为银川市体育局下属财政全额拨款事业单位。为了开展工作，划分为办公室和训练科两个部门。

银川市体育运动学校的人员基本情况是:单位级别为正科级，在编人员13人，短期用工1人，退休人员9人。 

银川市体育运动学校2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表                                                                                                                                               单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

   五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                   单位：万元

银川市体育运动学校2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市体育运动学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算558.42万元，其中：本年收入558.42万元，包括一般公共预算拨款558.42万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 7.11万元。财政拨款支出预算558.42万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：

文化旅游体育与传媒支出502.33万、社会保障和就业支出35.48万、卫生健康支出8.78万、住房保障支出11.83万。

二、关于银川市体育运动学校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出225.42万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加12.33万元，增长l 了5.79%。

人员经费207.06万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资53.22万元、津贴补贴37.77万、社会保障缴费35.48、其他工资福利支出51.49、个人取暖费7.58万；住房公积金11.83万、健康体检费1.38万、政府批准的临时用工工资3.88万、年终一次性奖金4.43万。

公用经费18.36万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。公用经费7.5万元、办公房取暖费2.68万、离退休支出0.02万、工会经费1.09万、福利费0.5万、公务运行维护费4万、其他商品和服务支出3.02万。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出333万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出8.4万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2019年预算333万元，比2018年执行数（决算数）增加41万元，增长14.04%。主要用于培养银川市优秀的青少年体育人才，2019年新招约100名青少年。

其中体育特长生助学金213万。我校开始田径、射击、射箭、足球、篮球、排球等十多个专项。本年计划招生100人次运动员；计划新增拳击、举重、摔跤等项目。全力以赴自治区第15届运动会、第二届青运会等大型赛事，为银川增光。

训练业务经费120万。为我校开展训练工作提供保障。

三、关于银川市体育运动学校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 4.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 4万元，公务接待费 0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因 我单位没有出国出境费；公务用车购置费增加0万元，主要原因；公务用车运行费增加0万元，主要原因加强公务用车管理，严格控制用车次数，减少费用；公务接待费增加0万元，主要原因我单位没有公务接待费。

   四、关于银川市体育运动学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）我单位2019年无政府性基金预算财政拨款

（二）项目支出情况说明

我单位2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出2.65万元。

五、关于银川市体育运动学校2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算635.73万元，其中：本年收入 558.42万元，上年结转结余77.31万元；支出总预算635.73万元，其中：本年支出635.73万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 558.43万元，占100%。

本年支出包括：事业支出635.73万元，占100%。

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

我单位没有政府采购业务

   （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋1092平方米，价值109.61万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值 11.37万元；办公家具价值25.27万元；其他资产价值140.57万元。

我单位没有下属单位。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

为进一步完善我单位预算绩效管理工作，科学化精细化提高管理水平，促进支出工作更加清晰，财政资金配置更加优化，财政资金更加有效，根据相关文件，结合我单位实际情况，制定我单位预算绩效工作。

1、我单位预算拨款两个项目，根据2019年工作部署，制定了每个项目的支出计划。根据工作需要，做好提前量，安排好资金使用，有效合理安排财政资金。

2、根据相关政策制度结合我单位实际情况完善单位财务制度及其他管理制度，认真学习新出台的规章制度，加强单位内部管理。

3、将绩效工作进行细化、量化，制定出绩效管理制度，考核评分，建立奖罚制度，对绩效工作开展好的部门及个人进行奖励。在实际开展工作过程中总结经验，完善不足。

2019年公开绩效目标的项目概述

我单位2019年预算拨款有两个项目：

    一、体育特长生助学金

 我单位本年度计划新招运动员100人次-200人次。现有运动项目：田径、射击、射箭、足球、篮球、排球、武术、跆拳道、羽毛球等体育单项。本年度计划新增拳击等几个单项。该款项要支付运动员训练伙食费、营养费、购买训练及比赛服饰、训练器材费用，比赛交通费、报名费、奖金；日常训练所需药品以及出现意外的急诊费用等体育特长生开展训练工作时产生的费用。发生伙食费按照相关文件标准来执行。造册记录信息完整：姓名、人数、天数、标准、金额以及专人考勤登记。发放运动服等个人物品做到入库、出库、领用签字，所有信息留底备查。

    二、训练业务经费

   1、根据我单位本年工作计划，以实际招生数量为准，组织开展训练工作。为了提升训练成绩，补给不足，聘请全国优秀高水平教练员到我校指导，提升我校教练员整体水平队伍水平。

   2、为了提供强有力的训练保障，后勤工作必须细致到位。聘请相应的后勤管理岗位干事，做好学生管理工作。从饮食卫生、住宿清洁、出行安全、德育教育等方面进行运动员管理工作开展。为一线教练员排忧解难，做好服务工作，让教练员百分百精力投入到训练工作中。

3、科学性训练工作开展，不断学习提升理论水平，结合国标，购置训练器材。所谓“工欲善其事，必先利其器”，

为给银川市增光添彩，积极备战自治区第十五届运动会、第九届民运会及二青会等大型比赛。所购器材多家比较，查验资质证明，对比性价比。购置器材登记入账由使用人负责日常维护及保管工作，杜绝资产流失、损坏等现象发生。

（五）其他需说明的事项

没有其他需要说明的事项。

银川市体育运动学校2019年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

（四）项目支出结转：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

（九）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

（十）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（十一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。  

（十二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（十三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　  

（十四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

（十五）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十九）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。