第一部分  单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分  2019年银川市口腔全面预算表

一、2019年银川市口腔医院全面预算审批表

第三部分  2019年医院全面预算情况说明

一、银川市口腔医院2018年项目结转结余说明

二、银川市口腔医院2019年收入预算情况说明

三、银川市口腔医院2019年支出预算情况说明

四、银川市口腔医院2019年预计年终结余

五、银川市口腔医院2019年其他事项情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

银川市口腔医院始建于1989年9月26日。2015年11月20日总建筑面积27499平方米的新大楼建成投入使用，共拥有牙科椅位289台，编制床位66张，平均开放床位26张，全年平均开放床位26张，2018年实际开放总床日数26张；牙科治疗椅共285台，是全区唯一一所集科研、教学、诊疗、预防为一体的服务于全区、辐射周边地区的口腔专科（按三级甲等标准设置）医院。

2018年单位内设行政后勤管理、医疗临床、医疗技术、医疗辅助四大类共37个科室，分别为院办、人事科、财务科、医务科、院感科、绩效办、信息科、医保办、物价办、医学装备科、后勤总务科、安全保卫科、采购科、基建科、牙体牙髓1-2科、颌面外科、种植1-2科、正畸1-2科、儿童口腔1-2科、牙周粘膜1-2科、预防保健科、急诊综合科、放射科、检验科、手术室、麻醉科、加工中心、口腔体检中心、鼓楼门诊、西夏门诊、胜利南街南桥社区卫生服务站等。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市口腔医院预算只包含本单位预算。

第二部分  2019年银川市口腔全面预算表（单位：万元）

第三部分  2019年医院全面预算情况说明

一、银川市口腔医院2017年项目结转结余说明

2018年年末结转结余4744.61万元，结转结余包括：

财政项目结转4691.74万元，科教项目结转52.87万元。

二、银川市口腔医院2019年收入预算情况说明

　银川市口腔医院2019年收入总预算11461万元。收入预算包括：

1医疗收入预算8880万元，医疗收入是指我院开展医疗活动取得的收入，包括医疗收入包括门诊收入、住院收入。

2财政补助收入预算2307.4万元，财政补助收入是指从同级财政部门取得的各类收入，财政补助收入包括：财政补助收入-基本预算2302.4万元；财政补助收入-项目预算5万元。

财政补助收入-基本包括：院长年薪、公立医院人事薪酬改革、财政补助收入-项目包括：取消药品加成补助。

3其他收入预算273.6万元。

其他收入包括：利息收入、进修实习收入。

三、银川市口腔医院2019年支出预算情况说明

 银川口腔医院2019年支出总预算14762.87万元。支出预算包括：

1医疗业务成本预算8897万元，医疗业务成本是指医院开展医疗服务及起辅助活动发生的费用。

2管理费用预算1570.61万元，管理费用是指医院行政及后勤部门为组织、管理医疗等活动发生的各项费用。

医疗业务成本、管理费用包括：人员支出、专用材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金、其他费用。其中其他费用为商品和服务支出（如办公费、水、电暖等）。

3财政项目支出预算3754万元，财政项目支出是指医院利用财政项目补助收入发生的项目支出。

4科教项目支出预算43万元，科教项目支出是指医院使用财政补助收入以外的科研、教学项目收入开展科研、教学活动所发生的各项支出。

5其他支出预算498.26万元，其他支出是指医院上述项目以外的支出。

其他支出包括：罚没支出、各项税费支出。

四、银川市口腔医院2019年预计年终结余

     2019年预计年终结余为1442.74万元，包括各类科研费及年末财政仅下达指标未实拨资金项目，医院业务收支结余预算488.35万元，科教项目结转9.87万元，社区结余6.78万元。

五、需要说明的事项

2019年度预算总收入中包含胜利南街南桥社区卫生服务站医疗收入及财政补助收入242万元，计入其他收入。

                                         银川市口腔医院

                                          2019年9月17日