银川市信访局2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市信访局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

一、负责处理银川市群众给银川市党委、政府的来信，接待群众来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向银川市党委、政府领导同志和党委办公室、政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

二、承办国家、自治区信访局和银川市领导批办的信访事项 ，督促检查领导同志有关批示的落实情况，向县（市）区党委、政府和市直部门及企事业单位交办、转送有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

三、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；处理群众集体到银川市党委、政府上访和异常、突发信访事件；督促协调银川市党委、政府工作部门和各市、县（区）的信访工作。

四、总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件；指导全市信访业务工作。

五、 加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作。

六、充分发挥市信访联席会议办公室职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。

七、负责全市信访干部的培训工作；负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

八、承办上级机关和市委、市政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市信访局部门预算包括：银川市信访局本级预算，无下属行政事业单位。

银川市信访局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市信访局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

信访局2020年财政拨款收入预算499.49万元，其中：本年收入499.49万元，包括一般公共预算拨款499.49万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算499.49万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出421.21万元、社会保障和就业支出32.95万元、医疗卫生与计划生育支出22.78万元，住房保障支出22.55万元。

二、关于银川市信访局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

信访局2020年一般公共预算财政拨款基本支出349.49万元，其中：本年收入安排支出349.49万元。比2019年执行数（决算数）减少11.43万元，下降3.16%。

人员经费334.44万元，主要包括：基本工资84.79万元、津贴补贴75.63万元、奖金6.43万元、社会保障缴费21.97万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、职业年金缴费10.98万元、其他工资福利支出93.21万元、公务员医疗补助缴费11.8万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金17.01万元；

公用经费15.05万元，主要包括：办公费6万元、手续费0.1万元、邮电费2万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.57万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出2.83万元。

（二）项目支出情况说明

信访局2020年一般公共预算财政拨款项目支出150万元，其中：本年收入安排支出150万元。

2010302一般行政管理事务特殊疑难信访问题化解专项资金70万元。比2019年执行数据增加52万元，上升260%。主要用于帮扶救助，促进信访问题化解。

2010302一般行政管理事务驻京信访劝返工作经费8万元。比2019年执行数据增加3万元，上升60%。主要用于驻京劝返工作。

2010302一般行政管理事务信访干部培训经费12万元。主要用于全市信访干部培训。

2010302一般行政管理事务信访业务工作经费10万元。比2019年执行数据减少15万元，下降60%。主要用于印制网上信访宣传品、信访制度汇编、信访典型案例书册等

2010302一般行政管理事务律师进信访大厅为民服务经费20万元:主要用于将律师引进到信访大厅为民提供法律服务。

2010302一般行政管理事务安保工作经费30万元：主要用于保安工资、购置安保设备。

三、关于银川市信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年一样。

四、关于银川市信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市信访局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市信访局2020年收支预算情况的总体说明

银川市信访局2020年收入总预算499.49万元，其中：本年收入499.49万元；支出总预算499.49万元，其中：本年支出499.49万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入499.49万元，占100%。

本年支出包括：行政支出499.49万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年银川市信访局是1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算15.05万元，比2019年预算减少19.17万元，下降56.02%。

（二）政府采购情况

2020年银川市信访督办局无政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市信访局无房产及车辆情况。办公家具价值30万元；其他资产价值157.8万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，银川市信访局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效编制，2020年预算项目共计2个.

2020年公开绩效目标的项目概述

银川市信访局2019年公开绩效目标的项目有：一是2020年度特殊疑难信访问题专项资金，项目主要内容是全力推动地方解决长期积累、难以划分责任主体的特殊疑难信访事项，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案实施适度救助，认真化解本年度疑难信访问题。二信访业务工作经费，项目主要内容是促进本年度信访工作业务的有效可持续开展，提升信访工作的质量和效率。更加有效的化解涉法涉诉问题，引导群众依法维权。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市信访局2020年部门预算——名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    

2. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    

3. 上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    

4. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

    

5. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    

7. 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    

8. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    

9. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    

10. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

     

11. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

     

12. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     

14. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用