目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市红十字会单位概况

一、部门职责

银川市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由市政府领导直接联系，市政府办公厅代管机关党务及行政后勤事务

1.开展备灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助；

2.普及卫生救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

3.参与输血献血工作，推动无偿献血；协调各级人民政府开展无偿献血宣传工作；

4.组织会员、志愿者开展社会服务活动；开展红十字会青少年活动；开展其它人道主义服务工作；

5.依法开展募捐活动；

6.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月会的友和合作与交流；

7.宣传《日内瓦公约》及其附加议定书有关规定和红十字组织与红新月运动七项基本原则；宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象；

8.兴办符合红十字会宗旨的社会福利企业和经济实体；

（一） 机构设置。

1.机构设置情况：银川市红十字会成立于2006年6月，是银川市人民政府办公室代管单位，为副处级级参公单位。银川市红十字会设办公室、秘书处。

2.人员设置情况：2019年末财政供养人员3人，公益岗位人员1人。

按照部门决算编报要求，纳入银川市红十字会部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

详情见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计893740.49元，支出总计845947.16 元。与上年相比，收入总计减少263629.37元，下降22.78%支总计减少209920.40 元，下降 69.51 %，主要原因是自治区红十字会拨入项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计893740.49元，其中：财政拨款收入801659.92元，占89.70%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占 0 %；其他收入92080.57元，占10.30%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计845947.16元，其中：基本支出703163.06元，占83.12%；项目支出142784.10元，占16.88%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计801659.92 元，支出总计752153.46元。与上年相比，财政拨款收入总计减少53708.97元、下降6.28%，财政拨款支出总计减少118126.48元，增长下降13.57%，主要原因是本年度调出1人，工资费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出752153.46元，占本年支出合计的88.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118126.48元，下降13.57%，主要原因是本年度调出1人，工资费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出752153.46元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出38589.60元，占5.13%；社会保障和就业（类）支出664767.78元，占88.38%；住房保障（类）支出48796.08元，占6.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752153.46元，支出决算为752153.46元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 511200.00元，支出决算为568157.08元，完成年初预算的111.14%，决算数大于预算数的主要原因在于2019年度调整工资。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000.00元，支出决算48990.40元，完成年初预算的48.99%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成，款项在下年度支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58400.00元，支出决算为47620.30元，完成年初预算的 81.54%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23400.00元，支出决算为22051.20元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因本年度调出1人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17500.00元，支出决算为16538.40元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因本年度调出1人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36100.00元，支出决算为33753.00元，完成年初预算的93.50%，决算数小于预算数的主要原因本年度调出1人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15100.00元，支出决算为15043.08元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因本年度调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出703163.06元，其中：人员经费654765.26 元，公用经费48397.80 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 653265.26 元，较年初预算数增加40065.26元，增长6.53 %，主要原因是2019年度工资调整；较上年决算减少38594.13元，下降5.58%，主要原因是本年调出1人。

2.商品和服务支出48397.80元，较年初预算数减少23502.20元，下降32.68%，主要原因是人员减少1人，公务用车补贴减少；较上年决算数减少8750.45元，下降15.31%。

3.对个人和家庭的补助1500.00元，较年初预算数增加1500.00元，下降100%，主要原因是财政拨付2018年优秀公务员奖励；较上年决算数增加1500.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，无增减变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年一致，无增减变化。决算数与小于年初预算数的主要原因是公务用车改革无公务用车保有量。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，与上年相比无增减变化。 

3.公务接待费。年初预算为1000.00元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%；与上年一致，无增减变化。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，本单位无政府性基金资支出。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为71900.00元，支出决算为48397.80元，完成年初预算的67.31%；比上年减少8750.45元，下降15.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出1人，公务用车改革补贴不在机关运行经费列支，预算数里包含公务用车改革补贴和工会经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备 0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金100000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度工作经费等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对红十字会项目经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100000.00元，政府性基金预算支出0元。红十字会的项目经费为卫生救护培训师资费，不聘请专家及第三方机构开展绩效评价分析。无政府性基金项目。

无重点项目支出

2.发现的问题及改进措施。各项计划按照绩效目标分别开展相关工作，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：在目标值和实际值之间还有一定差距，主要是预算资金和实际开支无法统一。下一步改进措施：我单位将在其他专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理；从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)